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中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2021年度部门决算
目录
第一部分中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
（2）负责民主党派、无党派人士工作，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针政策；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，按照县委安排及时通报重大事项，就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。督促有关部门落实党外人士参政议政、民主监督的制度措施。
（3）负责党外知识分子工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
（4）统一领导民族宗教工作。加强县委对民族宗教工作的统一领导，更好贯彻党的民族和宗教工作方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大事项。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
（5)调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
(6)开展港澳台侨海外统一战线工作，贯彻执行中央、省委和市委有关统战工作方针政策、法律法规，研究港澳台侨工作政策措施，调查研究台侨工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，管理港澳台侨行政事务，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，指导推动涉港澳台侨宣传、文化交流工作等。
(7)负责党外代表人士在人大、政协政治安排工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外干部培养和举荐工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(8)负责指导各乡镇、县级各部门的统战工作，协调各有关部门的统战工作。协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联工作；做好有关统战团体管理工作。
(9)负责开展统一战线宣传工作，负责党政干部、统战干部、统一战线广大成员“三支队伍”的统战理论、方针政策的培训及有关综合协调、规划、指导等工作。
(10)承办县委统一战线工作领导小组会议决定事项。
(11)完成县委交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，县委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记“八月回信”精神、省第十一次党代会、市第五次党代会、县第十五次党代会精神，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，强化政治引领，坚持守正创新，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，推动新时代统战工作高质量发展。一是扎实开展党史学习教育。紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求和“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，把党史学习教育同学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于加强和改进统一战线工作重要论述结合起来，扎实推进党史学习教育各项工作。二是深入学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，通过上下联动学、搭建平台学、组织线上知识竞赛答题学等方式，不断推动学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》走深走实，共开展宣讲14场次。三是讲好“三个故事”，广泛凝聚共识、汇聚力量。结合党史学习教育，召开了网络人士座谈会，组织统一战线成员以丰富多彩的方式讲好“中国共产党故事、凤庆故事、统战故事”，进一步引导统一战线成员听党话、跟党走，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，真正把广大统一战线成员的智慧和力量激发出来、凝聚起来，把创造性和积极性调动起来。共征集小视频作品60余个。四是全力推进民族团结进步示范县创建工作，并通过省、市检查验收；坚持我国宗教中国化方向，全面完成3所清真寺和1个清真企业阿式建筑改造工作；抓实宗教领域意识形态工作，全力维护宗教领域和谐稳定。五是圆满完成31户企业33名民营经济代表人士综合评价工作。六是认真做好无党派和党外知识分子统战工作，挂牌成立党外知识分子实践基地，开展党外知识分子实践活动暨烤烟烘烤技术培训1场次，60余人参加培训。完成无党派人士登记认定60人。七是新的社会阶层统战工作稳步推进。建立网络人士统战工作实践创新基地，组建了联络站，扎实做好其政治引领、思想引导、社会奉献等服务工作，共开展4场次96人次。八是统筹抓好台侨海外统战工作。积极开展对台联谊交流工作，接待2批6人次到凤庆考察茶叶发展接待服务工作，配合省台办做好“七彩云南相约台湾”凤庆拍摄工作。认真做好抗战老兵、黄埔同学、起义投诚人员关爱工作，积极向上争取困难归侨侨眷补助，共发放4户0.8万元。九是党建引领，加强部门自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2021年度收入合计180.99万元。其中：财政拨款收入180.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加9.36万元、增5.46%；主要原因是拨入退休人员病故丧葬费及各族各界代表人士春节慰问经费。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2021年度支出合计180.99万元。其中：基本支出148.09万元，占总支出的81.82%；项目支出32.9万元，占总支出的18.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加14.66万元，增8.81%，主要原因是支付退休人员病故丧葬费及各族各界人士春节慰问经费。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出148.09万元。与上年对比增加9.77万元，增7.06%，原因是2021年的财政拨款中含退休人员丧葬费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.77万元，占基本支出的91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.32万元，占基本支出的8.32%。其中：平均工资福利支出14.8万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.9万元。与上年对比增加4.9万元、增17.5%。主要原因是年初预算各族各界统战人士春节慰问费7.4万元上年未纳入年初预算指标核算，上级拨付统战专项资金同比减少2.5万元。具体项目开支及开展工作情况是确保机关正常运转；通过对各民主党派、无党派人士、起义投诚人员、宗教代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、台侨属的走访慰问，使他们感受到党和国家的温暖，加强了与各界人士的联系，进一步汇集力量、凝聚人心，为凤庆经济发展、社会稳定作出贡献。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出180.99万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.66万元，增8.81%，原因是支付退休人员病故丧葬费及各族各界代表人士春节慰问经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出131.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.5%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出、保机构正常运转所需公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。
2.社会保障和就业（类）支出35.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.38%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤遗属补助支出。
3.卫生健康（类）支出6.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于缴纳职工医疗保险支出和大病医疗保险支出。
4.住房保障（类）支出7.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.13万元，支出决算为2.37万元，完成预算的111.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的284.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年实际接待人次比年初预算数增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.04万元，增长1.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.04万元，长10.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年接待人数较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占84.34%；公务接待费支出0.37万元，占15.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委统战部（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.37万元。其中：
国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委统战部执行公务活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出12.32万元，与上年对比增加0.94万元，增8.26%，原因是人员增加日常运行开支增加。部门机关运行经费主要用于本单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公水费、物业管理费、公务用车运行维护费、开展完成县委、县政府交办的中心工作费等支出，本着节约就是增收的原则，严格执行开支标准。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部资产总额49.91万元，其中，流动资产6.66万元，固定资产42.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.16万元，增6.75%，其中固定资产增加4.76万元，增12.56%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
49.91 |
6.66 |
42.65 |
27.58 |
15.07 |
0.6 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年本单位无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2021年决算公开表
监督索引号53092100121301111
滇公网安备 53092102000012号
