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　　中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

　　2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

　　3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

　　4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

　　5.开展党外知识分子统一战线工作。

　　6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

　　7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

　　8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

　　9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

　　10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

　　11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

　　12.协调推进统一战线领域法治建设。

　　13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

　　14.指导下级党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

　　15.完成县委和上级党委统战部交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平关于加强和改进统一战线工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实各级统战部长会议精神，积极发挥统战优势作用，构建统战领域关系和谐，凝聚共同思想政治基础，为凤庆决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越发展凝聚了人心、凝聚了力量。一是突出政治引领，凝聚统一战线共同思想政治基础。二是强化创新服务，统一战线各领域工作提质增效。民主政治建设逐步加强，民族团结宗教和谐稳定，以复工复厂为重点服务非公经济发展，港澳台侨海外统战工作统筹推进，新的社会阶层人士统战工作有序推进。三是强化大局意识，全力服务中心工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设综合办公室、干部党派股、台务联络股、侨务股4个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人，事业编制0人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2020年度收入合计166.33万元。其中：财政拨款收入166.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比:较上年160.86万元，增5.47万元，增3.28%，原因是财政实拨2018年、2019年经费由其他应付款调整为收入，其次是增加人员，工资支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2020年度支出合计169.33万元。其中：基本支出138.33万元，占总支出的81.69%；项目支出31万元，占总支出的18.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比:部门2020年度支出与上年同期155.56万元比增加13.77万元，增8.13%。其中：基本支出比上年91.46万元增46.87万元，增33.88%；项目支出比上年64.1万元减少30.4万元，减98.06%；原因是财政实拨2018年、2019年经费由其他应付款调整为收入以及增加人员工资支出。项目支出减少原因是2020年初预算专项工作经费减少1.5万元、上年预算春节慰问11.4万今年没有纳入财政预算，上年统战内网建设经费预算减少13万元、上年上级拨入华侨事务经费7万元今年无此项经费安排，上级拨入统战专项工作经费今年减少8.5万元。上年结转财政拨款5.3万元，今年年末结转财政拨款5.3万元，与上相比持平，结余原因是项目未完工。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出138.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.95万元，占基本支出的91.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.38万元，占基本支出的8.23%。其中：工资福利支出126.43万元（基本工资25.96万元、津贴补贴51.50万元、奖金26.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.208万元、职工基本医疗保险缴费5.755万元、工伤生育失业等其他社会保障缴费1.025万元、住房公积金6.91万元），商品和服务支出11.378万元（办公费1.15万元、邮电费0.80万元、培训费0.63万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.838万元、福利费0.0081万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.69万元），对个人和家庭的补助0.51万元。与上年对比：基本支出增加46.87万元，增33.88%。增加的原因是2020年因机构改革人员分流增加1人，调入工勤人员1人，共增加2 人，工资经费支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31万元。其中：商品和服务支出31万元（办公费6.38万元、印刷费0.56万元、水费电0.075万元、邮电费0.18万元、差旅费1.01万元、公务接待费0.085万元、劳务费0.20万元、委托业务费22.55万元），与上年对比减少30.4万元，减少原因是：2020年初预算专项工作经费减少1.5万元、上年预算春节慰问11.4万2020年没有列入财政预算，上年统战内网建设经费13万元2020年减少、上年上级拨入华侨事务经费7万元2020年无此项经费，上级拨入统战专项工作经费减少8.5万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出166.33万元，占本年支出合计的98.23%。与上年对比：比上年155.56万元增加10.77万元，增6.47%。原因是调入人员工资经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出143.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出，保机构正常运转所需公用经费支出，对个人和家庭的补助支出，办公经费支出，其他商品和服务支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤遗属补助支出等；

　　9.卫生健康（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于缴纳职工医疗保险支出和大病医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出6.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为2.34万元，完成预算的106.35%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的170%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020年实际接待35人次比年初预算数增加15人，所以公务接待费超预算。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.88万元，下降27.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，下降18.51%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降56.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2020年接待人数35人次较上年68人次减少33人次及从严控制和规范公务接待管理，公务接待任务较上年减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占85.63%；公务接待费支出0.34万元，占14.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。因本年度未发生车辆购置事件，故无与去年对比分析。

　　公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县统战工作、脱贫攻坚工作、服务全县中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.34万元。其中：

　　国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央省市各级统战部门、各民主党派、港澳台侨等海外华人华侨考察调研等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。2020年接待人数35人次。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部2020年机关运行经费支出11.38万元，与上年对比增加1.19万元，增16.78%，原因是人员增加日常运行开支增加。部门机关运行经费主要用于本单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、开展完成县委、县政府交办的中心工作费用支出等支出，本着节约就是增收严格执行开支标准。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市凤庆县委员会统一战线工作部资产总额34.53万元，其中，流动资产26.75万元，固定资产7.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.21万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.385万元，其中固定资产增加0.385万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.385万元，其中：政府采购货物支出0.385万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100121301111