监督索引号53092100171201000

中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团凤庆县委员会机关主要职责是：

1.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，负责制定全县共青团工作计划并组织实施。

2.负责青少年教育培训基地、活动阵地、读物发行、服务机构建设等事务规划管理。

3.承担青少年思想动态和青年工作状况调查工作，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。

4.负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

5.负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，领导全县少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导，承担全县性青年社团组织的指导和管理工作。

6.负责大学生志愿服务西部计划凤庆项目管理办公室日常工作。

7.负责希望小学建设款和其它救助资金的妥善落实及日常管理。

8.承担“希望工程”援助建校和援助学生管理工作，按照有关法律、法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动。

9.承担党委、政府交办的有关未成年人保护、预防青少年违法犯罪方面的工作。

10.贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律、法规，承担未成年人思想道德建设和犯罪预防工作。

11.履行县预防未成年人违法犯罪专项工作领导小组成员单位的职能。

12.拟定全县共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.多维度加强思想引领，广泛凝聚青年共识。一是以学习党的二十大和习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话为统领，持续抓好思想引领。认真组织全市各级团组织、少先队组织收听收看大会直播，并组织广大团员青年、少先队员对党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神开展热议，热议文章被省级媒体采用。制定了《开展“喜迎党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动的通知》、《关于在全县各级团组织开展学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上重要讲话精神的通知》，对全县各级团组织开展党的二十大和习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神学习研讨工作进行了安排，并抓好贯彻落实。二是开展形式多样的团队活动促学习。组织团员、少先队员开展喜迎党的二十大奋进新征程主题教育实践活动、“庆六一儿童节”、“红领巾爱学习”网上主题队课，学习《习近平致中国儿童中心成立40周年的贺信》精神等系列活动1万余人次。三是选树优秀典型树榜样。以“五四”和少先队建队日为工作契机，推选出市级“五四红旗团委”1个，“五四红旗团支部”1个，优秀团干部2人，优秀团员2人，青年五四奖章（个人）1人。评选表彰县级“两红两优”和“青年五四奖章”集体18个，个人49人。扎实开展红领巾争章评章工作，选定“滇红章”为我县的特色章，共评选授予红领巾奖章2118个。充分发挥榜样的力量，引领广大青少年学先进，争先进，做先进，营造良好的干事创业氛围。四是拍摄纪念视频展风采。制作“喜迎党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”庆祝中国共产主义青年团成立100周年MV《如愿》，全方位展示凤庆青年在凤庆经济发展进程中努力学习、踏实工作、积极向上的良好风貌，充分鼓励、调动广大青年的积极性、主动性和创造性，引领广大青年围绕中心、服务大局、奋发有为，视频点击收看量达5万余人次。

2.多举措深化从严治团，全面抓实团务基础。一是突出党建引领。年内研究制定了《团县委党支部推进2022年党建工作重点任务实施方案》、《团县委党支部2022年工作要点》、《2022年度共青团凤庆县委党组织书记抓基层党建工作责任清单》、《团县委党支部2022年基层党建工作重点任务项目清单》等文件，并抓好贯彻落实。二是以“党建带群建”工作为抓手，推进团建、队建工作。积极争取县委组织支持，规范团组织推优入党程序，进一步夯实基层团组织推优工作基础，进一步增强了基础团组织的生机与活力。建成凤庆县滇红茶博物馆等少先队校外实践教育基地18个，聘任校外辅导员18人，注册红领巾讲解员200余人，累计开展活动27场次，覆盖300余人次。选树的凤庆县雪山镇雪山中心学校雪山完小少先队大队获评2022年度全国优秀少先队集体。三是以换届工作为契机，配强配齐团县委工作力量专班。选举产生了共青团凤庆县第十九届委员会委员25名、候补委员10名，在共青团凤庆县委第十九届委员会第一次全体会议上，选举产生了共青团凤庆县委常务委员会委员11名，书记班子5名，团县委工作力量得到进一步充实和优化。四是以加强平台管理为抓手，加强基层团务建设。持续加强“智慧团建”平台管理工作，督促各级团组织活动录入平台，各级团组织“党的青年运动史”和“建团100周年大会精神”专题学习教育覆盖率100%。督促新入团团员信息录入工作，年内，发展团员730名，录入率100%。用好“全国少工委”公众号主题中队会录入平台，规范开展“红领巾奖章”争章活动，全员分批入队100%全覆盖。

3.多载体围绕中心大局，有效汇聚青春合力。一是以“返家乡”公益实践为抓手，助力凤庆乡村振兴。通过提供实践“操作库”，打造线上“温馨港”，激活人才“蓄水池”，把关爱农村留守儿童志愿服务和大学生参与社会实践的需求结合起来，组织开展了的“返家乡”公益实践活动，吸引了来自全国82所高校的254名凤庆籍大学生参加，成立了“十个一”成长营服务点71个，累计组织活动3253个，参与少年儿童18984人次。相关信息报道被云南网、团省委等省级采用，活动的开展得到了团中央的通报表扬。二是以推出IP形象为抓手，助力凤庆乡村旅游。推出了具有凤庆特色青年喜爱的IP形象“滇红小青”，并推出了以“滇红小青”为主角的“凤言凤语”表情包、笔记本、文具袋、口罩等文创产品宣传和推广凤庆文化，引领青年向上向善。今年，“滇红小青”凤言凤语表情包下载发送量达23087人次，笔记本、文具袋、口罩等文创产品使用量达2000余件。三是以开展青年志愿服务活动为抓手，助推城市建设。以青年之家为工作平台助力凤庆县新文明实践中心创建，年内共组织志愿者开展“暖冬行动”、“创建云南省文明城”、“3.5雷锋日”、“爱国卫生七个专项行动”、疫情防控等志愿服务活动20余场次，参与志愿者500余人次、累计服务时长220小时。成立148人的青年常态化志愿服务队，积极融入“两网融合”治理和绿美建设，目前，通过团县委党支部与包保小区党支部结对共建，小区建成围栏花架20余米，新增新植花卉400余盆，建成鲜花走廊300余米，100多平方米的墙体彩绘。

4.多渠道打造团青品牌，切实服务青年发展。一是打造希望工程关爱品牌。拓宽资金来源渠道，争取澳门公务专业人员协会、云南省青基会等社会各界爱心团体、人士支持，加大希望工程实施力度。年内，发放澳门公务专业人员协会助学金、省青基会奖学金、希望工程“1+1——幻方助学计划”助学金、“爱心圆梦大学”助学金、共计384300元，受助学生564人。二是打造青年志愿服务品牌。着力加强大学生西部计划志愿者招募及管理工作，年内新招募大学生志愿39名，累计在岗75人，引领广大青年志愿者积极弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。成立了凤庆县青年常态化志愿服务队，志愿服务队有148人，包括大学生志愿者、单位干部职工、教师、学生等多个青年群体，凝聚了凤庆县更多青春力量参与志愿服务工作，更好地发挥了志愿服务在社会治理和社会经济建设中的积极作用。三是打造创业就业服务品牌。依托“贷免扶补”、创业担保贷款项目，服务更多青年创业就业，年内受理贷免扶补贷款申请80户，发放贷款15480000元，完成率100%，受理创业担保贷款申请20户，发放贷款3750000元，完成率100%。四是打造青年联谊服务品牌。开展青年联谊活动，活动通过“云鹊桥跨区域合作”及“7+7+1”的方式开展，与云县团县委结对共建，动员参加线上联谊的单身青年共300余人，参加现场活动的共200余人，进一步拓宽青年交友渠道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2022年度收入合计5408913.21元。其中：财政拨款收入4211115.1元，占总收入的77.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1197798.11元，占总收入的22.14%。与上年相比，收入合计增加1252672.08元，增长30.14%。其中：财政拨款收入增加943712.81元，增长28.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加308959.27元，增长34.76%。主要原因是2022年行政人员基本工资增加，大学生志愿者人数增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2022年度支出合计5011781.64元。其中：基本支出2374894.18元，占总支出的47.39%；项目支出2636887.46元，占总支出的52.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加763085.63元，增长17.96%。其中：基本支出增加598492.29元，增长33.69%；项目支出增加164593.34元，增长6.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年行政人员基本工资增加，大学生志愿者人数增加，召开第十九届团代会，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2374894.18元。比上年同期增加598492.29元，同比增长33.69%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2291639.89元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83254.29元，占基本支出的3.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2636887.46元。比上年同期增加164593.34元，同比增长6.66%。其中：基本建设类项目支出0元。2022年凤庆县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室共有大学生志愿服务西部计划项目志愿者75人，其中国家项目志愿者15人（含研究生支教团14人），地方项目60人。75名大学生志愿者到我县基层从事为期1-3年的基层青年工作、基层社会管理、农业科技、医疗卫生等志愿服务工作。共青团凤庆县委积极做好大学生志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，建立健全大学生志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，同时严格按照大学生志愿者财政配套和用人单位资金标准发放生活补助，缴纳社会保险等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4211115.10元，占本年支出合计的84.02%。与上年相比增加804326.91元，增长23.61%，主要原因是2022年行政人员基本工资增加，大学生志愿者人数增加，召开第十九届团代会支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3795572.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.13%。主要用于在职人员工资福利支出、大学生志愿者生活补助支出和日常公用经费支出。比上年同期增加786072.18元，同比增长26.12%。主要原因是2022年行政人员基本工资增加，大学生志愿者人数增加，召开第十九届团代会，支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出52401.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于单位干部职工基本养老保险缴费。比上年同期减少7698.4元，同比下降12.81%。主要原因是2022年10月至12月行政人员养老保险财政配套部分未缴纳，支出减少。

3.卫生健康（类）支出44889.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于单位干部职工医疗保险缴费。比上年同期增加2189.32元，同比增长5.13%。主要原因是2022年行政人员医疗保险基数增加，医疗保险财政配套部分增加，支出增加。

4.住房保障（类）支出318252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于单位干部职工和大学生志愿者住房公积金缴费。比上年同期增加23752.00元，同比增长8.07%。主要原因是2022年行政人员住房公积金基数增加，大学生志愿者人数增加，住房公积金财政配套部分增加，支出增加。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为27090.61元，完成年初预算的135.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车运行维护费支出决算13614.61元，占总支出决算的50.26%；公务接待费支出决算13476.00元，占总支出决算的49.74%，具体是国内接待费支出决算13476.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为27090.61元，完成年初预算的135.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%，本年本单位未编制购置公务用车预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为13614.61元，完成年初预算的68.07%；公务接待费支出决算为13476.00元，完成年初预算的673.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.2022年中山大学送24届研究生支教团到凤庆上岗，期间中山大学、云南大学到凤庆慰问研究生支教团并开展调研，食宿及行程安排均由团县委负责保障。2.从项目支出：团的专项工作经费支出11476元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加372.76元，增长1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，本年本单位未编制购置公务用车预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算减少8489.35元，下降38.41%；主要原因是：2022年度较上年公车维修减少，故公车费用减少。公务接待费支出决算增加8862.11元，增长192.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2022年中山大学送24届研究生支教团到凤庆上岗，期间中山大学、云南大学到凤庆慰问研究生支教团并开展调研，食宿及行程安排均由团县委负责保障。2.从项目支出：团的专项工作经费支出11476元。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于团务、少先队、希望工程等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于研究生支教团、希望工程等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2022年机关运行经费支出83202.61元，增加3375.04元，增长4.23%。主要原因是2022年业务培训次数增加、出差次数增加。部门机关运行经费主要用于办公费2806.13元，培训5660元，邮电费3444.37元，差旅费3303.5元，水费446元，物业管理费500元，工会经费7547元，公车运行维护费13614.61元，公务接待2000元，福利费81元，其他交通费43800元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团凤庆县委员会资产总额729735.44元，其中，流动资产659867.19元，固定资产69868.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加396372.96元，同比增加396372.96元，增加118.9%。主要原因是：2022年大学生志愿者社会保险单位配套部分纳入县级财政预算，大学生志愿者用人单位配套资金不再缴纳社会保险单位配套部分，用于发放志愿者生活补助和缴纳社会保险个人部分，所以存在大额资金结存，导致流动资产较上年增加，故资产总额增加。其中固定资产减少16936.28元。同比减少16936.28元，减少19.51%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是新一届团委班子依法履职的开局之年。在县委的领导下，共青团凤庆县委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作重要论述，贯彻落实党中央和省市县委决策部署，圆满完成了共青团凤庆县第十九届一次会议确定的各项工作任务，实现了新一届团委班子工作的良好开局，为全县经济社会发展贡献了智慧和力量。

2022年我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理、较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理、完善内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团凤庆县委员会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100171201111