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中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团凤庆县委员会是由中共凤庆县委领导，主管全县青少年工作的群众组织。

一是领导共青团工作。根据县委、县政府以及团市委的工作部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施。

二是协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年事务社会工作服务中心、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

三是在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

四是协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向中国共产党输送优秀青年人才。

五是会同有关部门做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

六是领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调各方面力量关心少年儿童成长成才。

七是负责县“希望工程”领导小组办公室日常工作，在青少年事务社会工作服务中心下做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

八是做好未成年人思想道德建设和预防未成年人犯罪工作。

九是做好服务西部计划大学生志愿者的各项管理工作。

十是协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

十一是承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，共青团凤庆县委在县委、县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神及中央、省委、市委党的群团工作会议精神的部署，切实保持和增强团的政治性、先进性、群众性，提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，着力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，推动各项工作取得新成绩、实现新发展。

1.扎实开展党史学习教育，抓好思想引领。一是制定下发《共青团凤庆县委关于开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育的通知》《凤庆县少工委关于开展“红领巾心向党”党史学习教育的实施方案》，召开共青团系统“学党史、强信念、跟党走”党史学习教育动员会、推进会，“百年铸辉煌，青春心向党”党史学习交流分享会等，并梳理共青团系统党史学习教育进度计划表，学习教育有章可循，有序推进。二是积极组织发动全县各级团干部、团员青年，少先队辅导员、少先队员广泛开展形式多样的学习活动，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、省第十一次党代会精神、市第五次党代会精神和县第十五次党代会精神。组织团县委党支部专题学习9次，共组织团员青年学习观看“青年大学习”网上主题团课”27期，参学5万余人次，组织开展“红领巾爱学习”中队会1882场次。三是在全县少先队组织中开展“红领巾讲解员”、“读红色经典，谈家乡变化”、“学党史 强信念 跟党走，红领巾学回信趣味问答活动”、“庆祝少先队建队72周年”等主题活动，重点针对习近平总书记致建队70周年贺信、致第八次全国少代会贺信、六一寄语精神、贺军科书记给云南省昭通市彝良县木龙小学的少先队员的回信精神进行集中学习，覆盖全县少先队组织、少先队员。四是积极选树典型，积极发挥激励作用。充分发挥团组织引领、团员创新争优，年内获市级表彰“五四红旗团委”1个，优秀团干1人，青年五四奖章（个人）1人，“青年文明号”（集体）2个。同时，评选表彰“凤庆县五四红旗团委”3个，“凤庆县五四红旗团支部（总支）”5个，“凤庆县优秀共青团员”20人，“凤庆县优秀共青团干部”9人，“凤庆青年五四奖章”（集体）5个，“凤庆青年五四奖章”（个人）6人。不断夯实少先队接班人的工作基础，年内获评省级优秀少先队辅导员1人，云南省优秀少先队工作者个人1人，市级优秀少先队员辅导员5人，优秀少先队员10名。评选推荐骨干少先队辅导员3人，扎实开展红领巾争章活动，年内评比二星章258人，集体40个，三星章40人，集体8个，进一步发挥示范带动作用，引领广大青少年学先进，争先进，做先进，营造良好的干事创业氛围。五是扎实开展支部共建，积极服务青年。按要求组织“党员双报到”活动6人，参与活动12次，共计时长36个小时，结合“我为群众办实事”、“我为青年做件事”实践活动，组织开展“青春有约，缘来是你”三场线上、线下联谊活动，为单身青年交流沟通搭建平台；联合凤康医院党支部、凤庆青年金融服务团到东城社区开展“双报到”“敬老月”活动，为150余名老年人进行义诊、宣讲防诈骗知识，居民反响好；积极对接中山大学校团委，新增凤一中为中山大学研究生支教点，拟派遣支教学生4人。六是严格压实党风廉政建设主体责任。专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，年内共召开班子会议13次，集中研究讨论重大事项17件，领导班子认真履行“一岗双责”责任，将党风廉政工作进行细化分解，做到人人肩上有担子，工作有压力，有力地推动了党风廉政工作责任制的落实。七是抓实开展意识形态工作，开展意识形态领域专题分析研判2次，年底向县委报告一次意识形态工作情况，并制定团县委理论中心学习计划，组织理论学习中心组学习13次，年内在凤庆网、云团头条等县市级及以上新闻媒体刊发新闻稿件9篇。认真巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，形成长效机制，扎实开展“不忘初心、牢记使命”11条学习，以党员干部为重点，制定不忘初心、牢记使命11条措施，党员结合实际参照执行。

2.健全基本组织，完善组织体系。团的力量来自于组织，基层团组织建设是共青团工作的基础。一是坚持“全团抓学校”工作机制，成立教育团工委，加强团教协作，学校领域团组织覆盖率100%；二是创新设置基层团组织，扩大社会领域组织覆盖面，积极适应青年聚集、分布和交流方式的变化，在青年聚集的电子商务行业成立电商团工委，不断扩大夯实共青团在基层发挥作用的组织基础。三是扎实有序开展换届工作，顺利完成全县187个村（社区）团组织，13个乡（镇）团委换届工作，本次换届选举产生团支部委员597名，平均年龄26岁。新任187名团支部书记全部为村（社区）“两委”班子成员，平均年龄为29岁，真正实现了青年人干青年事。四是不折不扣落实中央、省、市各级关于加强新时代少先队工作的要求，结合我县实际，起草《中共凤庆县委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，并经十四届县委第七次常委会审定下发全县贯彻落实，迅速在全县成立197个中小学校少工委，实现符合成立条件的中小学校100%覆盖，选聘骨干力量担任少先队辅导员1385人；进一步整合力量，选派社会各界优秀人才，聘请校外辅导员195人。

3.抓实基本制度，规范组织生活。坚持“一切工作到支部，一切工作靠支部”。一是引导督促基层团组织落实“三会两制一课”制度，用好“智慧团建”系统，督导支部及时规范录入信息，逐步实现基层组织规范管理、组织关系有序转接、支部活动在线记录，迅速做好换届后团员信息、团干信息录入工作。二是开展“万名团干下基层、当好团建指导员”工作，每名团县委班子成员直接联系3个基层团组织，转作风、抓基层，开展“团干上讲台 当好思想引领员”工作，累计55名团干讲授团课85场次，覆盖团员、青年2500余人次。扎实抓好“青年大学习”网上主题团课的组织，采取学前动员，学后通报的方式，将责任落实到各级组织，引领广大团员青年不忘初心跟党走。引导团员、青年广泛开展党史学习教育，智慧团建与集中党史学习教育“专题学习会”情况录入实现100%，通过强化基本制度对团组织、团员的约束，切实提高组织生活质量。三是落实少工委工作制度，规范少先队队课和主题队日，规范开展“红领巾奖章”争章活动，组织开展实践体验活动，用好“全国少工委”公众号主题中队会录入平台，全员分批入队100%全覆盖。

4.加强队伍建设，创新活动载体。一是加强团干部队伍培训，提高团干部履职能力。对全县基层团委书记、团委专职副书记组织培训2场次，针对“智慧团建”、少先队改革等重点工作做专题培训，覆盖团干部80人次。二是团结新兴领域团员青年，凝聚青年力量。通过团结凤庆青年金融服务团、凤庆电子商务服务中心、凤庆同城等青年群体力量，组织爱国卫生七个专项行动，健康生活新风尚，创新开展“学习打卡”、“健身打卡”、“电商人才公益培训”、“跳蚤市场”、“爱心扶贫集市”等活动服务青年，每月一主题，提升活动吸引力，使团委工作深入“青”心。联合县市场监督管理局、凤山镇团委等13家用人单位，按照“因需设岗、按岗招人、双向选择、属地管理、就近就便”的工作原则，利用家乡资源创造条件、做好保障，搭建在外学子与家乡常态化联系的实践桥梁，组织“返家乡”社会实践活动，共组织51名在校大中学生参加；其中，组织“七彩假期”反哺计划分队5支，为农村留守儿童学生辅导作业、开展法律知识宣讲和急救知识培训等，在实践期间开展活动40余次，参与学生500余人次。三是通过凤庆文创产品挖掘、凤庆故事讲述、凤庆记忆找寻等方式，制作凤庆文创笔记本；围绕凝聚青年人才目标，主动融入党管人才大局，建立健全凤庆籍青年人才库，助力乡村振兴战略，带动广大团员青年立足岗位建功立业。四是规范青年志愿者队伍建设，体现青年担当。运用“云南青年志愿者一部手机做志愿”平台，召集机关、学校、医院、社会领域青年加入志愿者队伍，规范志愿者队伍注册、活动记录、服务时长累计等工作，在疫苗接种、“暖冬行动”、“阳光助残”、金融防诈骗宣传、爱老敬老、保护母亲河等志愿活动中，发挥青年力量、履行青年责任。年内，累计注册志愿者队伍21支，注册青年志愿者3679人，发起志愿服务活动42场次，累计服务时长430小时。

5.抓好团青品牌，服务青少年成长成才。一是巩固希望公益成果。积极争取协调，年内共发放苗圃助学金、麻后助学金、省青基会奖学金、澳门公务协会助学金、清华大学教育基金会、天城实业公司大学生博爱助学金、凤庆县个私协会助学金、中大研支团助学项目共计65.67万元，受助学生542人；二是强化志愿者管理。严格吃透政策标准，规范招考流程，组织招考新录用西部计划大学生志愿者28人，出台《凤庆县大学生志愿者积分管理办法》，严格抓好大学生志愿者管理工作，重点把握志愿者思想动态，通过开展学习“习近平总书记重要回信精神”演讲比赛，强化志愿者队伍思想教育，定期开展志愿者慰问座谈会，不定期个别谈心谈话，加强对志愿者关心关爱。三是推动关注青少年发展。就“如何加强青年志愿者参与城乡治理的制度保障”为主题开展共青团与人大代表、政协委员“面对面”活动，畅通青少年利益诉求渠道、维护青少年合法权益。四是充分利用青年之家阵地资源，打造“团团”自习室，为青少年提供学习备考环境，与粉笔、理根、华图等培训机构合作，免费发放备考书籍助力青少年学习，开展大学生志愿者公务员、事业单位、特岗教师等考试考前公益培训。五是积极推动创业就业服务工作。用活用好就业帮扶政策，将创业贷款真正帮扶到亟需帮助的创业青年身上，针对电商、乡村旅游、特色种养殖和重点服务行业，主动联系服务、协助办理创业贷款，解“创青”困难，帮“创青”发展。年内，受理贷免扶补贷款申请121户，发放贷款1425万元，完成率100%，受理创业担保贷款申请25户，发放贷款365万元，完成率100%；扎实开展技能培训，依托电商中心，人社等资源优势部门及一县一星培训平台，积极组织开展电子商务培训、职业技能培训，年内共组织职业技能培训3场次，惠及135人。成功推荐“一县一星”1人，成功推荐百年大师青年创业大师2人，成功向市级推荐青年创业“省长奖”2人。六是认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，履行班子成员安全生产“一岗双责”工作责任，通过定期召开志愿者座谈会，签订责任书、承诺书的方式，面向干部职工、全体大学生志愿者做到安全生产责任时时提醒。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年度收入合计415.62万元。其中：财政拨款收入326.74万元，占总收入的78.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入88.88万元，占总收入的21.39%。比2020年度收入399.6万元增加16.02万元，增幅4.01%。主要原因是2021年团市委返还团费增加、崇明区团委拨付希望小屋建设经费，收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年度支出合计424.87万元。其中：基本支出177.64万元，占总支出的41.81%；项目支出247.23万元，占总支出的58.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2020年度支出411.12万元增加13.75万元，增幅3.34%。主要原因是2021年人事变动，调入行政人员1人，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团凤庆县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.64万元。比2020年度基本支出123.09万元增加54.55万元，增幅44.32%，主要原因是人事变动，调入行政人员1人，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出169.66万元，占基本支出的95.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.98万元，占基本支出的4.49%。平均工资福利支出为33.93万元。平均日常公用经费1.60万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团凤庆县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247.23万元。比2020年度支出288.03万元减少40.80万元，增幅14.17%。主要原因是大学生志愿者人数减少，支出减少。2021年凤庆县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室共有大学生志愿服务西部计划项目志愿者70人，其中国家项目志愿者11人（含研究生支教团8人），地方项目59人。70名大学生志愿者到我县基层从事为期1-3年的基层青年工作、基层社会管理、农业科技、医疗卫生等志愿服务工作。共青团凤庆县委积极做好大学生志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，建立健全大学生志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，同时严格按照大学生志愿者财政配套和用人单位资金标准发放生活补助，缴纳社会保险等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出340.68万元，占本年支出合计的80.18%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出362.12万元减少21.44万元，减幅5.92%。主要原因是大学生志愿者减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于在职人员工资福利支出、大学生志愿者生活补助支出和日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出6.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于单位干部职工基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出4.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于单位干部职工医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出29.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.67万元，完成预算的133.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的110.50%；公务接待费支出决算为0.46万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年结转的公务用车购置及运行费作为2021年的公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出没有预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.6万元，增长28.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.69万元，增长45.39%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降16.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年下乡次数较多，公务用车使用次数增多，燃油费增加；公务用车购置时间较长，修理次数较多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占82.73%；公务接待费支出0.46万元，占17.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层团组织建设、希望工程等共青团工作脱贫攻坚、乡村振兴等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团市委开展调研工作接待2批次，接待人次18人，接待支出0.14万元，云县团委开展工作交流接待1批次，接待人次11人次，接待支出0.09万元；中山大学团委对口接待1批次，接待3人次，接待支出0.12万元，云南大学团委对口接待1批次，接待人次5人，接待支出0.11万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团凤庆县委员会2021年机关运行经费支出7.98万元。与2020年机关运行经费支出9.51万元减少1.53万元，减幅16.09%，主要原因是严格按照要求，减少会议、培训。部门机关运行经费主要用于办公费0.23万元，培训费0.04万元，邮电费0.28万元，差旅费0.10万元，水费0.05万元，工会经费0.76万元，公车运行维护费2.21万元，其他交通费4.31万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团凤庆县委员会资产总额54.39万元，其中，流动资产24.65万元，固定资产29.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.09万元，其中固定资产增加4.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100171201111