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　　凤庆县水务局2021年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县水务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县水务局年预算重点领域财政项目公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县水务局年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县水务局2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导实施水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市和县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

　　4组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

　　5负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。组织指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

　　7负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　8负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　9组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　10监管水利工程移民管理工作。指导大中型水库移民安置规划报告、大中型水利水电工程移民安置规划大纲编制报批工作。负责监督水库、电站移民后期扶持政策的实施。

　　11负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡级乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。组织指导水利行业质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

　　12开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　13负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织指导编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制，及河道采砂的水上执法。

　　14凤庆县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、防堤安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由凤庆县水务局牵头，会同凤庆县交通运输局、凤庆县自然资源等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

　　15完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1凤庆县水务局设6个行政内设机构，分别为：办公室、规划计划及水库，电站移民股、资产财务股、农村水利水电及水土保持股（凤庆县水土保持委员会办公室）、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股。

　　2凤庆县水务局下属10个事业单位，分别为：郭大寨水库管理局、两岔河水库管理局、全面推行河(湖)长制工作领导小组办公室、水利水电工程质量监督站、澜沧江引水工程管理局、水利水电勘测设计队、水利工程管理站、总工程师办公室、水政水资源监察大队、机械施工队。

　　（三）重点工作概述

　　1.主要指标完成情况

　　截至目前，完成水利固定资产投资2.5亿元，占县下达的年度目标任务5亿元的50%；向上争取资金完成1亿元，占县下达的年度目标任务0.5亿元的200%；招商引资完成1.5亿元，占县下达的年度目标任务1.5亿元的100%。

　　2.水利基础不断夯实

　　一是重点水源工程提速建设。郭大寨水库（中型）累计完成投资8.4亿元。主体工程拦河坝大坝已于5月13日通过大坝蓄水安全鉴定并下闸蓄水，蓄水已到1527米，1350万立方米，项目计划2021年底竣工；大摆田水库（中型）已取得可研批复，初设已通过评审待批，工程已于2020年9月11日开工建设，目前进行导流输水隧洞进口边坡开挖以及施工营地附属工程施工；淘金塘水库主体工程已完工，正在开展大坝下闸蓄水安全鉴定工作；前锋水库已完成导流输水泄洪洞、大坝基础开挖及料场剥离等，目前在进行大坝灌浆，竖井工作桥施工及料场备料工作；天生桥水库12月18日大坝封顶，目前正在开展溢洪道施工等工作；鹿马箐水库已完成进场道路开挖工作，可研于2020年9月重新获批，计划2021年1月底前实现主体工程开工；涌金水库已完成输水导流隧洞及临时道路开挖，管理房建设，正在石料加工场地平整、弃渣场水保措施等工作。二是民生水利工程有序推进。凤庆河二期河道治理项目完成河道治理5860米，累计投资2320万元，计划2021年1月底前进行工程竣工验收。临沧市澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤城中心城区供水工程凤城中心城区供水工程已完成二级平台场地平整及硬化、拌合楼安装以及施工道路、隧洞工程（含竖井）累计开挖3887m，累计完成投资17338.31万元。2018年中央财政小型农田水利“五小水利”重点县建设项目管道安装29.4公里，完成投资1600万元，完成投资80%。秧琅河郭大寨段治理工程2020年4月1日开工建设，目前已完成投资1600万元，完成投资80%，计划2021年2月底完成建设。三是重点前期加快推进。临沧市澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤庆北部片区乡镇供水工程可研已评审待批复，正开展洪水、水资源、用地等专题报批工作。凤庆县迎春河流域水环境综合治理及生态修复工程计划2020年12月完成初步规划，力争2021年开工建设。县城周边农村水系连通及12个乡镇周边山洪沟治理项目正在开展全过程工程咨询服务采购招标工作，计划2021年12月底开工建设。核桃林水库目前，完成可行性研究报告报告修改工作，计划2021年12月底开工建设。

　　3.重点水利工作成效明显

　　一是全面深入推进河（湖）长制。工作深入推进，各级河长，部门工作进一步压实，全县应编“一河一策”方案651件，已全部完成编制任务。5公里以上大小河流168条，已完成澜沧江等21条河流管理范围划定工作，总长度为539.6公里，投入资金92万元。规划建设“美丽河湖”39件，今年已评定为市级美丽河湖3件（南边箐河、大坝水库、凤庆县南边箐河），其中：凤庆县南边箐河正在申报省级美丽河流。县级河长累计巡河186次，乡级河长共计巡河1000次，县人大、县政协分别开展河湖长制工作督察2次。累计清理河道淤泥4000多方，清理河库垃圾200多吨，拆除涉河违章建筑13间。二是防汛抗旱工作取得阶段性成效。投入101万元，修复2019年汛期水毁堤防12处、灌溉设施192处。完成新建从桃园河补充水源到二水厂工程决凤庆县老城区供水困难，共完成投资134万元。投入抗旱人数3233人，抗旱运水设备47辆，抗旱资金290万元，挽回经济损失（减灾效益）340万元。三是抓实行业扶贫助推脱贫攻坚。完成2019年度农村饮水安全巩固提升工程建设，实施2020年度脱贫攻坚农村饮水补短工程补短板净水设备安装项目新建和改造农村饮水工程103件，安装净水消毒设备18台，累计投入项目资金2260万元。四是小型水库安全运行有保障。9座病险水库进行除险加固，完成6座，其余3座正在抓紧施工，累计完成投资1200万元。五是水土保持逐步加强。治理水土流失面积58平方公里，完成目标任务的116%。共审批开发建设项目8个，共征收水保两费35万元。犀牛小流域以奖代项目完成投资约1530万元。完120个涉嫌违法违规项目的查处，对其中的76个违规项目下发整改通知。六是水资源管理日趋规范。全县累计办理取水许可证的取水户30户54套取水许可证，安装在线监测点5个；创建节水型学校1个、节水型小区1个，共收取水资源费107万元。七是小水电清理整改工作成效明显。整改总数32座，目前，全面完成了小水电清理整改工作任务，并通过了市级核查验收。八是河道采砂管理开启新局面。已完成17个砂场开采范围划界定桩工作。砂场监控计量系统已安装15套，石场6套。全县合法砂场共销售沙子22.5万m³和石料约90万吨，累计完成砂石税收2194万元。

　　4.党旗飘扬，共克疫情

　　一是成立万象庄园、园丁小区2个疫情防控包保责任区一线临时党支部，共排查132户449人，无发烧、发热等状况。二是派出党员干部对水利建设企业进行宣传检查疫情防控工作，严格管控跟踪外来务工人员。三是专人负责4个责任宾馆外来人员排查工作，共排查外来人员60余人，无发烧、发热等状况。

　　5.爱国卫生“七个专项行动”扎实开展

　　一是组织干部职工开展局机关区域卫生大扫除，明确各楼层大院责任人，下午2点半至5点半开展网格区环境卫生大扫除。二是组织干部职工对2个网格责任区适时保洁、聘请专业保洁队伍对1条责任河道进行常态化清理保洁，累计出动人员300多人次，清理垃圾及杂草30余吨。三是在局大门口、大院、办公楼三楼各建成洗手台、吸烟亭、吸烟室各1座。

　　6.是加强党的建设，推进全面从严治党

　　一是不断强化理论学习，用科学理论武装头脑。组织党组中心组理论学习15次、集体观看警示教育片5部，召开党员大会5次，主题党日活动17次、党支部集中学习15次、专题讲党课10次。二是明确责任细化到人。主要领导与县委县政府，主要领导局与班子成员，班子成员与局和分管股室负责人，股室负责人和干部职工逐级签订党风廉政建设和落实全面从严治党主体责任书103份,构建了横向到边、纵向到底的责任体系。三是狠抓党风廉政工作。局党组先后2次研究和听取纪检工作汇报,规范“三重一大”集体决策流程；年内，共开展廉政提醒谈话4次260人，责任制约谈4次80人。组织全局50余名党员、干部参观凤庆县检察院警示教育基地，组织全局干部职工观看《政治掮客苏洪波》等警示教育片。四是贯彻落实中央八项规定。局班子以身作则，严格执行，管好身边的人。目前，我局无领导干部或家属从事水利工程建设或插手水利工程建设、收受红包、公车私用等违纪。

　　（四）存在的困难问题

　　2021年工作计划一是脱贫攻坚与部门之间工作统筹压力大；二是县级项目资金压力较大；三是面对新新形势，干部职工思想观念转变有些滞后。四是工作作风建设仍需进一步加强。

　　2021年，我局将继续紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路和目标，以转变经济发展方式为主线，以提高经济增长质量和效益为中心，抓项目、增投资，强招商，积极做好定帮扶工作：一是竣工一批。力争实现郭大寨水库、淘金塘水库、秧琅河河道治理项目等竣工。二是续建一批。加快澜沧江小湾电站水资源综合利用凤庆城中心城区供水工程、大摆田水库、涌金水库、天生桥水库等建设。三是新开工一批。澜沧江小湾电站水资源综合利用凤庆北部片区乡镇供水工程，凤庆县水系连通及农村水系综合整治工程、凤庆河凤山—大兴段河道治理等项目开工建设。四是加快前期一批。县城及12个乡镇周边山洪沟治理项目、凤庆县迎春河流域水环境综合治理及生态修复工程、核桃林水库、农村饮用水水源地保护工程项目等项目前期工作。五是全面推行河长制、抓实河道采砂管理、防汛抗旱、项目、党建等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制112人，其中：行政编制 10人，事业编制102人（含自收自支人员14人）。在职实有110人，其中： 财政全额保障97人，非财政供养事业自收自支人员13人。

　　离退休人员 40人，其中： 离休 1人，退休 39人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中：应急保障公务用车1辆，东风牌载重抗旱运水车专用车1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年凤庆县水务局财务总收入 1464.41万元，其中：一般公共预算1464.41万元。

　　与上年对比财务收入增加21.73万元，增幅为1.51%，主要原因是人员正常晋升工资、（职务）岗位变动、调入人员及项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年凤庆县水务局财政拨款收入 1464.41万元，其中:本年收入1464.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1464.41万元，本级财力安排1464.41万元。

　　与上年对比财务收入增加21.73万元，增幅为1.51%，主要原因是人员正常晋升工资、（职务）岗位变动、调入人员及项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年凤庆县水务局部门预算总支出 1464.41万元。财政拨款安排支出 1464.41万元，其中：基本支出1454.41万元，与上年对比增加20.73万元，增幅为1.45%，主要原因是人员正常晋升工资、（职务）岗位变动、调入人员增加经费；项目支出10万元，与上年对比增加1万元，增幅为11.11%主要原因是2021年山洪灾害项目较2020年增加1万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　2080501款（行政单位离退休）支出148512元，主要用于支付行政离休人员离休经费。

　　2080502款（事业单位离退休）支出退休费11496元，主要用于支付机械施工队退休人员定额补助经费。

　　2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）1325320.32元，主要用于支付在职人员财政配套养老保险金支出。

　　2080801款（死亡抚恤）支出18936元，主要用于支付水务局死亡人员家属2人的遗属生活补助。

　　2101101款（行政单位医疗）支出762620.62元，主要用于支付行政在职人员财政配套医疗保险金支出。

　　2101102款（事业单位医疗）支出658670.4元，主要用于支付事业在职人员财政配套医疗保险金支出。

　　2101199 （其他行政事业单位医疗支出）37538元，主要用于支付职工大病医疗保险费。

　　2130301款（行政运行）支出2220632.33元，，主要用于支付行政在职人员工资、办公费等支出。

　　2130314款（防汛）支出100000元，主要用于2021年山洪灾害项目。

　　2130317款（水利技术推广与培训）支出8856514.1元，主要用于支付事业在职人员工资、办公费等支出。

　　2201201款（住房公积金）支出1005655元，主要用于支付在职人员、政府性购买人员及公益性人员财政匹配住房公积金支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我局无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我局无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我局无经济社会发展补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我局实施的2021年山洪灾害项目编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30万元，上级补助20万元，本级财力安排10万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算10万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.94万元，较上年减少0.06万元，下降1.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县水务局2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待315人次。

　　增减变化原因2021年我局将压缩公务接待次数及陪餐人员，确实因工作需要无法回家就餐的才安排公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县水务局2021年预算应急保障公务用车运行维护费为2万元，较上年相比无变化，主要是我局使用的公务用车使用年限（已使用15年）较长，行驶里程（约46万公里）较多，导致运行维护费难以降低。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2011-2020年，山洪灾害共投入资金1218.38万元(其中:中央资金1054.38万元，省级资金25万元，县级配套资金136万元),建设覆盖全县13个乡镇、27个村、167个自然村的山洪灾害非工程措施。建设自动雨量站21个，水位站7个；简易雨量站206个，简易水位站2个；图像站6个、视频站2个；建设县级监测预警平台1个，县级可视化会商系统1套，县级平台延伸到乡镇12个; 安装预警广播机98台; 制作宣传栏201块，山洪灾害危险区警示牌156块;编制县级预案1个，编制13个乡（镇）、27个村山洪预案40个; 在156个自然村开展群测群防体系建设;每年在全县组织1-2场次的宣传培训演练。2020年山洪灾害项目县级财政安排9万元项目经费，在全县范围内按设计内容、时间、数量完成警示牌187块，宣传栏187块及临沧至凤庆2条山洪灾害专用线路、凤城至乡镇12条线路及134张数据卡使用费，服务对象满意度达90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　水务局2021年机关运行经费安排234307万元，与上年对比减少7956元，主要原因调出人员减少经费，其中：行政人员公务交通补贴144600元，办公费等89707万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　凤庆县水务局2021年

　　预算重点领域建设财政项目

　　一、项目名称

　　凤庆县山洪灾害非工程措施

　　二、立项依据

　　1．《关于印发山洪灾害防治非工程措施运行管理要求的通知（办汛五〔2017〕22号）》

　　2．《关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南通知（办汛一〔2015〕19号）》

　　三、项目实施单位

　　凤庆县水务局

　　四、项目基本概况

　　2011-2020年，投入1218.38万元(其中:中央资金1054.38万元，省级资金25万元，县级配套资金1136万元),建设覆盖全县13个乡镇、27个村、167个自然村的山洪灾害非工程措施。建设自动雨量站21个，水位站7个；简易雨量站206个，简易水位站2个；图像站6个、视频站2个；建设县级监测预警平台1个，县级可视化会商系统1套，县级平台延伸到乡镇12个; 安装预警广播机98台; 制作宣传栏201块，山洪灾害危险区警示牌156块;编制县级预案1个，编制13个乡（镇）、27个村山洪预案40个; 在156个自然村开展群测群防体系建设;每年在全县组织1-2场次的宣传培训演练。

　　五、项目实施内容

　　凤庆县2021年度山洪灾害非工程措施运行维护及建设。

　　六、资金安排情况

　　预计全年运行维护费及建设62万元，本期10万元。

　　七、项目实施计划

　　2021年2月1日开工至2021年6月30日完工，项目实施具体为：1、自动监测站损毁重建5个,修复7个;2、预警服务能力提升1套;3、群测群防体系完善 1乡镇。

　　八、项目实施成效

　　保障凤庆县2021年度山洪灾害非工程措施系统正常运行及建设。　　

　　附件：凤庆县水务局2021年预算公开表.xlsx

　　监督索引号53092100233200111