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临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

2.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

3.围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

4.贯彻执行国家有关财政管理方面的法律法规、规章。

5.拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

6.编制乡镇年度财政预决算并组织执行。

7.管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

8.负责监管各类专项资金，提高财政资金使用效率。

9.管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党和国家历史上极为重要的一年，举世瞩目的党的二十大胜利召开，诗礼儿女备受鼓舞，感恩奋进。这也是诗礼发展中极为重要的一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，把迎接党的二十大召开和学习贯彻党的二十大精神作为全年工作的重中之重，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡各族人民，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，全乡稳经济、战疫情、抓项目、强产业、建绿美、惠民生、保安全、促和谐各项工作取得新进展、新成效，经济社会高质量发展迈出了坚实步伐。2022年，全乡农村经济总收入647000000元，农村常住居民人均可支配收入16745元，同比增长7.04%，完成固定资产投资175300000元，招商引资200000000元，高质量完成了各项目标考核任务。

——抓学习，思想认识高度统一。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神及省委、市委、县委、乡党委相关会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；扎实开展教育培训、宣传宣讲、专题研讨，推动党的二十大精神家喻户晓、入心入脑。同时，努力将学习成效转化为做好诗礼各项工作的强大动力，奋力推动党的二十大精神在诗礼落实落地，全乡广大干部群众的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同不断增强。

——抓衔接，脱贫攻坚成果持续巩固。全面实施脱贫人口持续增收三年行动，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，严格落实“四不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线。规范提升“双绑”利益联结机制，合作社绑定所有脱贫户。持续深化定点帮扶和东西部协作，中山大学投入500000元在永复、武伟等村实施人居环境提升项目5个，中山大学校友到牌坊完小开展助学活动，并为牌坊幼儿园建设捐资1000000元。政府救助平台全覆盖推广使用，“一户一策”精准帮扶。2022年，新识别监测对象8户25人，消除风险7户20人；全乡14个村集体经济收入均超过100000元以上；开展农村劳动力培训1500人次，组织参加“职业化脱产式证书式”培训7期226人次；新开发公益性岗位45个，脱贫劳动力转移就业2261人；发放脱贫人口小额信贷贷款61户3010000元，脱贫人口人均纯收入达到13853元，同比增长23.79%。

——抓项目，基础设施不断完善。始终把项目投资作为推动经济发展的主引擎，持续推进“五网”基础设施建设。年内争取到位项目资金175300000元，新开工项目10个、在建2个、竣工8个。包装生成项目81个，概算投资874000000元。推动6个教育工程和诗礼乡敬老院全面复工；改造修复永复村阿定山桥、诗礼村大劝桥危桥2座；完成30户以上自然村道路硬化5.1公里，启动禄丰村、清华村居家养老服务中心、武伟村新街码头种植专业合作社产品运输道路、清华村永兴自然村民族地区农房功能改造提升项目建设，全面实施牌坊村幼儿园建设项目，清华村沿河自然村、河平村岔河自然村、古墨村新河自然村等乡村振兴示范点建设初见成效；安装推进分散式屋顶光伏发电40户，实施农村人饮安全工程3件。深入推进宽带网络延伸覆盖，完成5G网络基站建设9个，行政村有线光纤交叉覆盖率达100%。全力服务保障“诗礼建设项目”，完成项目用地协调1500亩，迁坟53冢，房屋拆迁2户，诗古路提质改造13.5公里。

——抓产业，经济质量稳步提升。坚持宜粮则粮、宜果则果、宜蔬则蔬、宜游则游、宜烟则烟的原则，加快推进产业结构调整，促进农业提质、农民增收。巩固传统产业稳发展。在烤烟产业上，种植烤烟1.82万亩。实现产量5.1万担，产值达83870000元，户均收入93923元，同比增长6%。在核桃产业上，整合12个水洗果加工站，培育核桃“一村一品”专业村2个，建成核桃油生产线2条。实现核桃产量1.49万吨，综合产值达262000000元，户均收入7200元，同比增长15.8%。在茶产业上，引进清华有凤茶叶初制所1个，巩固茶园种植面积6759亩，实现毛茶产量376吨以上，实现茶叶综合产值11280000元，同比增长56.67%；在畜牧产业上，持续巩固生猪调出示范乡镇建设，不断推动畜牧产业高质量发展，畜牧出栏24.92万头（只），同比增长3.54%，实现畜牧业产值185000000元，同比增长15.63%。培育新兴产业拓渠道。积极探索“林业+”发展模式，带动群众发展林下魔芋、中药材等经济作物5000亩，户均增收2156元；种植临沧坚果2.73万亩，实现产值5471500元；发展壮大烟后豌豆、红花、青储饲料等6600多亩，探索培育烟后红薯、冬玉米等3600多亩；扩大发展了朝阳萝卜、软籽石榴、沃柑、甜樱桃等1000余亩，实现产值11000000元。扶持乡村新业态促增收。积极融入大滇西旅游环线，提升古墨景区功能，新打造清华沿河、河平岔河等景点，深入实施旅游“八要素”建设，诗礼传统文化休闲康养旅居初具雏形，年内接待游客3000余人次。新增市场主体85户，新登记个体工商户181户，个转企4户；发展庭院种植、养殖、手工制品等庭院经济125户，户均增收3000元。

——抓绿美，宜居乡村提质升级。坚持规划先行，突出绿美重点，做特集镇，做美村庄。强力推动绿美建设。开展绿美培训8场次968人次，开展“共建绿美家园”主题党日36场次，群众投工投劳捐献折资16.7万元；规划编制绿美项目13个，总投资85000000元；启动各领域绿美示范点建设5个，绿美乡村示范点14个；新增绿化美化面积1万余平方米，提升绿化美化面积5千余平方米；河平村沿河自然村、古墨传统文化村落景区荣获“滇红凤庆”绿美乡村和绿美景区建设样板，古墨村被评定为省级美丽村庄。全力提升人居环境。以“百村示范、村村整治”为抓手，投入4000000元实施河平岔河自然村、清华中兴自然村美丽乡村建设；加快推进农村“厕所革命”，完成自然村公厕建设4座、卫生户厕178座，覆盖率达90%；深入推进爱国卫生七个专项行动，建设村庄氧化塘68个，形成设施完善、机制健全、村貌整洁、管理有序的良好局面。着力保护生态环境。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任，全力以赴抓各级各类环保督察反馈问题整改；以河（湖）长制为抓手，对辖区的12条河流、3座水库开展巡查治理；落实林长制要求，管好用活护林员队伍，坚决遏制乱砍滥伐和毁林开荒等违法行为，累计开展巡林5552次；落实“增减挂”复垦土地1.16公顷。

——抓文化，文明乡风深入人心。全面弘扬新风正气，推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。夯实文化基础。提升完善村史室、文化广场、农村书屋、活动广场等设施建设，接续深化殡葬改革，引导村民形成“厚养薄葬”“崇俭戒奢”和“婚育新风”的向善之风。打造品牌文化。以“国学诗礼、文化复兴、修身养性、康养度假”为主题，依托玉砚塔、流浪河磨房群、古核桃林等文旅资源，深入实施传统民居保护工程，探索乡村多元化发展机制。牌坊村和河平村入选国家第六中国批传统村落名录。营造浓厚氛围。大力弘扬社会主义核心价值观，通过选树“最美家庭”等先进典型，用身边事教育身边人，用身边先进典型激励干事创业热情，营造讲文明树新风的良好氛围，2022年荣获临沧市新时代“班洪四大嫂”巾帼致富带头人1户，县级“健康家庭”2户、“清廉家庭”1户。

——抓民生，社会事业全面进步。健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，努力解决好人民群众急难愁盼的问题。教育强乡扎实推进。常态化抓实控辍保学，精准资助家庭经济困难学生，发放营养改善计划、两免一补、学前教育家庭困难学生等各类补助资助7351500元，深入实施教育强国工程建设项目，农村中小学“全面改薄”取得重大成果，办学条件日益改善。健康诗礼深入实施。常态化落实疫情防控措施，把千家万户建设成为疫情防控战斗堡垒，科学有序组织新冠病毒疫苗接种，累计接种45620剂次，其中60岁以上老年人接种10877剂次；脱贫人口等重点人群家庭医生签约服务率均达100%；基本医疗保险参保率达97.7%。社会保障不断完善。16590人参加基本养老保险，参保率达98.8%，1212人纳入农村低保，1116人享受残疾人“两项补贴”，108人纳入城乡特困救助供养，502名老人享受高龄保健补贴，累计发放各类社会救助资金4321700元，坚决把民生底线兜住兜牢。

——抓善治，社会形势和谐稳定。建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的乡村社会治理体制，让农村社会既充满活力又和谐有序。深入推进“两网融合”。优化设置“网格化”管理，严格落实“十二包保”责任，以“一张网”打通基层治理“千条线”。强化群众自我管理。实施村级事务阳光工程，落实“四议两公开”制度，实现群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。持续推进平安诗礼建设。统筹防汛减灾等各领域安全生产工作，开展安全生产大排查、大整治，守牢安全发展底线，全年安全生产形势稳定，无重特大安全事故发生。加大矛盾纠纷排查力度，加强社会治安综合治理，累计调解化解矛盾纠纷95起，调解成功率100%。创建无讼村1个，成功筹办市域社会治理现代化试点工作推进现场会议。持续做好“双拥共建”。坚持和发扬“军爱民、民拥军”的光荣传统，规范化打造基层武装“三室一库”标准化建设，持续抓实兵役登记工作和基层民兵力量建设，超额完成兵员征集任务，大力开展国防教育，发放退役军人优待证324份，密切军地感情、融洽军民关系。一体推进法治建设。以“八五”普法为载体，抓实宪法、民法典等法律法规学习宣传，全社会尊法学法守法用法氛围更加浓厚。

——抓作风，政府效能显著提升。坚决落实全面从严治党要求，持续强化党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神。抓实巡视巡察和审计反馈问题整改，驰而不息纠“四风”。坚持依法行政，完善重大事项决策规则和程序，自觉接受人大、新闻媒体等各方监督，认真办理人大代表建议50余件。深入推进“三个一千”行动，解决群众急难愁盼问题153件次。

同时，工会、共青团、妇联、科协、统计、审计、人事、人防、气象、地震、档案、邮政、金融等各项工作取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室，诗礼乡农业农村服务中心，诗礼乡林业草原服务中心，诗礼乡水务服务中心，诗礼乡文化和旅游广播电视体育服务中心，诗礼乡村镇规划建设服务中心，诗礼乡社会保障服务中心，诗礼乡财政所。所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：1.党政办公室；2.基层党建综合办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室；5.扶贫开发办公室；6.诗礼乡农业农村服务中心；7.诗礼乡林业草原服务中心；8.诗礼乡水务服务中心；9.诗礼乡文化和旅游广播电视体育服务中心；10.诗礼乡村镇规划建设服务中心；11.诗礼乡社会保障服务中心；12.诗礼乡财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2022年12月31日，我单位人员编制73人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业人员3人）。实有人数64人，财政全供养64人，其中：行政人员23人（含机关工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人）。与2021年的65人相比减少1人，主要原因为2022年因工作需要调出本单位10人，退休2人；外单位调入3人，公务员新录用2人，事业人员新录用6人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1．临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2．临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2022年度收入合计20420432.89元。其中：财政拨款收入17677242.89元，占总收入的86.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2743190元，占总收入的13.43%。与上年相比，收入合计增加3660117.83元，增长21.84%。其中：财政拨款收入增加1027727.83元，增幅6.17%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加2632390元，增长2375.8%。增加的原因上级拨入非同级财政拨款以及本年度项目收入较上年度增加导致收入相比上年有所增加，且本年度单位自有资金开始使用非同级拨款收入拨入该账户，导致其他收入远大于上年度。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2022年度支出合计20068687.7元。其中：基本支出10154182.89元，占总支出的50.6%；项目支出9914504.81元，占总支出的49.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1200378.27元，增长6.36%。其中：基本支出减少3518229.18元，下降25.73%；项目支出增加4718607.45元，增长90.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。基本支出减少的原因为本年度人员变动大及城乡服务岗位人员减少导致其工资及保险支出减少，其次因财政困难各类公用经费支出较上年有所减少。项目增加的原因为本年申请到的项目资金较上年度增加较多，其次本年度除正常项目财政拨款外单位资金类也算入项目支出导致项目支出较上年度支出较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10154182.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9697062.78元，占基本支出的95.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457120.11元，占基本支出的4.5％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9914504.81元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年度用于保障特定的行政工作任务或事业发展目标、专项业务工作的项目支出7523060元。主要用于文庙广场区乡镇宣传窗口专项补助经费及乡(镇)武装部专项工作经费30000元，诗礼乡提升乡镇财政公共服务能力专项资金68180元，诗礼乡市级配套2022年度村干部岗位补贴及村（居）民小组资金184130元，2020年农业产业扶贫项目专项资金100000元，水利工程建设项目支出661519.20元，诗礼乡小箐沟水库维修养护项目专项资金150000元，2022年中央农业生产水利救灾资金项目经费50000元，农村人畜饮水类项目资金268480.8元，巩固脱贫衔接乡村振兴类项目1360000元，农村综合改革类项目4610750元，灾害防治及应急管理支出40000元。

其次单位资金支付2391444.81元，主要用于2020年7月至2022年9月省级和国家公益林护林员劳务费712800元，诗礼乡2021年烤烟生产目标考核补助专项资金829576.55元，2022年残疾人机动轮椅车燃油补贴专项资金10400元，诗礼敬老院兜底工程中央基建投资项目专项资金800000元，“绿美诗礼”建设专项资金38668.26元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出17677242.89元，占本年支出合计的88.08%。与上年相比减少44342.92元，下降0.25%，主要原因分析本年度人员变动大及城乡服务岗位人员减少导致其工资及保险支出减少，其次因财政困难各类公用经费支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3309036.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。主要用于保障我镇政府正常运转的基本支出主要用于人大工作正常运转支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、人大主席团活动经费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。比上年同期减少653393.53元，同比下降16.5%。减少的主要原因为我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出206907.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。比上年同期减少21716.36元，同比下降9.4%。主要原因是本年度财政资金压力紧张，部分经费未支付。

3.社会保障和就业（类）支出1515921.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。比上年同期减少503119.36元，同比下降9.4%。主要原因是本年人员较上年度减少，工资福利支出减少；其次财政资金压力紧张，部分经费未支付。

4.卫生健康（类）支出533972.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于干部职工医疗生育保险及大病医疗保险缴费。比上年同期减少9019.13元，同比下降2%。主要原因是本年度财政资金压力紧张，部分经费未支付。

5.城乡社区（类）支出413200.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于村镇规划建设服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。比上年同期减少2689.30元，同比下降1%。主要原因是本年度财政资金压力紧张，部分经费未支付。

6.农林水（类）支出10956701.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.98%。主要用于农业农村服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。比上年同期增加5763300.53元，同比增长111%。主要原因是本年度农林水（类）的项目实施个数及涉及金额较上年增幅较大。

7.住房保障（类）支出701503元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。比上年同期减少3585634.96元，同比下降84%。主要原因是本年度住房保障（类）项目实施个数及涉及金额较上年减少，其次财政资金压力紧张，部分经费未支付。

8.灾害防治及应急管理（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。凤财资环发〔2022〕16号凤庆县诗礼乡2022年中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害救灾补助）专项资金4万元，用于保障洪涝灾害救灾补助资金按时发放。上年无灾害防治及应急管理（类）支出，故没有与上一年的对比。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000元，支出决算为50000元，完成年初预算的98%。其中：本年度本单位未编制公务用车购置和因公出国（境）预算，也未发生公务用车购置和因公出国（境）事件,故无公务用车购置及因公出国（境）预算支出；公务用车运行维护费支出决算50000元，占总支出决算的100%；公务接待预算1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，原因为本年财政资金困难该公务接待预算资金未支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000元，支出决算为50000元，完成年初预算的98%。其中：公务用车运行维护费支出决算为50000元，完成年初预算的100%；公务接待支出决算为0元，完成年初预算的0%本年本单位未编制公务用车购置、因公出国（境）费预算，也未发生公务用车购置、因公出国（境）费事件,故无公务用车购置、因公出国（境）费预算及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少165582.95元，下降76.81%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少121932.95元，下降70.92%；公务接待费支出决算减少43650元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我单位严格贯彻执行中央八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销；二是我单位认真落实“过紧日子”要求，缩减三公经费的开支。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、乡村振兴、安全生产、绿美建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县诗礼乡2022年机关运行经费支出389358.61元，减少981452.25元，下降71.6%,主要原因分析严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。办公经费、公务接待费、差旅费等机关运行经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县诗礼乡人民政府资产总额17235587.82元，其中，流动资产7247637.46元，固定资产4472233.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4317870.70元，其他资产1197846.58元（具体内容详见附表）。与上年相比，我单位资产总额（账面净值，下同）1,7235587.82元，较上年增长7.78%。负债总额5724651.26元,较上年增长31.35%。净资产11510936.56元,较上年下降1.06%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额77180元，其中：政府采购货物支出77180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额22300元，占政府采购支出总额的28.89%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府严格按要求开展2022年部门整体支出绩效评价工作。一是及时成立绩效自评工作小组，对绩效评价业务进行系统学习，安排部署绩效自评工作；二是收集相关资料，包括2022年度部门预算数据、决算数据，项目实施情况，经费支出详细情况，部门绩效目标实现情况等；三是严格按照《凤庆县财政局关于开展2022年全县预算单位整体支出和项目支出绩效自评的通知》要求开展自评工作，对部门预算资金的使用情况进行认真审核。通过自评，我单位2022年度部门整体支出绩效自评结果等次为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入

其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余

年初结转结余是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余

年末结转结余是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出

基本支出是指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092103201001111