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临沧市凤庆县社会科学界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 凤庆县社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县社会科学界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导和协调所属各学会的工作，指导学会坚持社会主义方向，以科学的理论武装人，促进和支持学会开展正常活动，推动新学会的组建；

2.制定学术活动规划，推动和支持所属学术团体有计划地开展学术研究活动，积极组织开展县内外学术交流和友好往来；

3.制定工作条例，编制凤庆县社会科学事业发展规划和组织重大科研项目的联合攻关，负责向市级、省级和国家级社科主管部门推荐申报社科项目，组织开展社会科学知识普及和咨询服务工作；

4.组织开展凤庆县社会科学研究成果的评奖活动，负责向上级社会科学界联合会推荐申报全县优秀社科成果，培训和推荐优秀社会科学人才，表彰学会优秀工作者和先进学会；

5.编辑出版社会科学学术专刊及有关学术资料；

6.加强社会科学学术团体之间，理论工作部门和实际工作部门之间，各人民团体之间的联系协作；

7.反映所属各学术团体及社会科学工作者的意见和要求，依法维护其正当权益，有计划地组织专家学者外出考察学习，努力把社会科学界联合会办成社会科学工作者之家；

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是不断扩大社科普及影响力。以“全面推进生态文明建设，努力建设人与自然和谐共生的现代化”为主题，持续开展社科普及宣传周活动，不断丰富宣传内容，转变宣传观念，更加注重基层社科普及大众化，让社科知识走进机关、学校、社区、农村和企业，让群众在社科普及中受到实惠。举办启动仪式1场40多人、网上有奖竞答1场5万多人次，全县累计开展会议宣讲102场次9320多人次、粘贴宣传标语1354多条、发放宣传资料19826余份、开设宣传专栏35期次、发放“书香凤庆·社科同行”宣传帽300顶。宣传周活动受众达10万多人次，信息发布23条，全县干部群众社会科学素养得到进一行提升。2022年10月被县文明办命名为新时代文明实践基地。征集社科理论文章13篇，其中获三等奖2篇，在《临沧社科》刊登6篇。

二是创新开展社科理论阐释。充分利用凤庆视点、抖音、快手等媒体，创办《凤庆社科有声》科普专栏，围绕党的路线方针政策，结合凤庆实际，以短视频的方式解读阐释社科理论，年内制作发布《解读党的十九届六中全会精神（答卷·赶考）》、《选择凤庆—解读凤庆高质量营商环境》等短视频3部8集，累计播放量达8万人次，其中《最是青山绿映红——凤庆滇红茶博物馆》在首届全国社科普及基地讲解员大赛中，荣获云南赛区金奖，全国三等奖。《凤庆社科有声》科普专栏被云南省社科联纳入云南省社科普及创新项目，获得项目资金50000元，进一步推动社科普及繁荣发展。

三是夯实社科理论研究。认真组织本土社科专家参加社科专家基层行活动3场次45人。坚持围绕中心、服务大局，以问题为导向，先后深入安石村、鲁史古镇、古墨村等实地调研，针对乡村振兴、文旅融合发展、文化应用等方面把脉问诊，形成调研报告和决策咨询报告各1份。其次，本年度完成市哲学社会科学项目研究8项，形成研究报告8篇，决策咨询报告2篇，其中省级重点项目1项（滇红文化应用研究），申报市级社科项目立项6项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县社会科学界联合会为县委直属事业单位，我部门共设置0个内设机构。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县社会科学界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县社会科学界联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县社会科学界联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

凤庆县社会科学界联合会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县社会科学界联合会2022年度收入合计491323.33元。其中：财政拨款收入491297.11元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入26.22元，占总收入的0.01%。主要是：税务局返还代扣个人所得税手续费。与上年相比，收入合计减少25730.79元，下降4.98%。其中：财政拨款收入减少25757.01元，下降4.98%；主要原因是：凤庆县延安精神研究会工作经费补助支出减少。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加26.22元，增长100%。主要是：税务局返还代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

凤庆县社会科学界联合会2022年度支出合计491323.33元。其中：基本支出388358.33元，占总支出的79.04%；项目支出102965.00元，占总支出的20.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少25730.79元，下降4.98%。其中：基本支出增加11304.21元，增长3%；主要原因是：人员经费增加。项目支出减少37035.00元，下降26.45%；主要原因是：本年延安精神研究会受疫情影响，宣传活动减少，经费相应减少;上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障凤庆县社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出388358.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出375298.11元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13060.22元，占基本支出的3.36％；

（二）项目支出情况

2022年度用于保障凤庆县社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102965.00元。其中：基本建设类项目支出0元。凤庆县延安精神研究会工作经费补助支出83000.00元；社科普及经费19965.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县社会科学界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出491297.11元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少25757.01元，下降4.98%，主要原因：本年延安精神研究会受疫情影响，宣传活动减少，经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出403234.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于人员经费支出287235.18元、公用经费支出13034.00元和项目支出102965.00元。

2.社会保障和就业（类）支出33089.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于养老保险和失业保险缴费。

3.卫生健康（类）支出26377.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于基本医疗保险和工伤保险缴费。

4.住房保障（类）支出28596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于住房公积金缴费。

除以上一般公共服务（类）支出，社会保障和就业（类）支出，住房保障（类）支出，卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为2935.00元，完成年初预算的58.7%。因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；因本年本单位未编制购置公务用车预算，故无公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算2935.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2935.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县社会科学界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为2935.00元，完成年初预算的58.7%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%；因本年本单位未编制购置公务用车预算，故无公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算为2935.00元，完成年初预算的58.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因：疫情原因，市级及市内外县单位到访考察交流次数及人次减少，故公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2065.00元，下降41.3%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0万元，比上年同期增加0元，增长降0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，比上年同期减少0元；因本年本单位未编制购置公务用车预算，故无公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算减少2065.00元，下降41.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：疫情原因，市级及市内外县单位到访考察交流次数及人次减少，故公务接待费减少。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市社科联调研乡村振兴、文旅融合发展和社科普及宣传等工作交流学习活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县社会科学界联合会2022年机关运行经费支出0元，与去年相比无变化,主要原因：凤庆县社会科学界联合会为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，凤庆县社会科学界联合会资产总额78535.72元，其中，流动资产57688.02元，固定资产20847.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18227.01元，同比减少18227.01元，减少18.84%。其中固定资产减少4806.6元。同比减少4806.6元，减少18.74%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，凤庆县社会科学界联合会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县社会科学界联合会根据年度工作目标，制定了《2022年度工作计划》，明确了工作目标，在2022年度预算中设立了年度绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合社科工作客观实际，与部门履职、年度工作任务的实施相符，指标的设计与目标相关联，有利于促进目标的实现。年度工作计划和绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合县委、县政府的工作目标任务。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件

（三）项目支出绩效自评表

详见附件

五、其他重要事项情况说明

凤庆县社会科学界联合会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100173501000