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凤庆县三岔河镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县三岔河镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

凤庆县三岔河镇人民政府共设置12个内设机构，行政内设5个机构，包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；事业内设7个机构，包括三岔河镇农业综合服务中心、三岔河镇文化广播电视服务中心、三岔河镇村镇规划建设服务中心、三岔河镇社会保障服务中心、三岔河镇财政所、三岔河镇产业发展服务中心、三岔河镇林业站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扩投资增活力，经济运行稳中向好。2023年全镇经济总收入588311万元，同比增长8.01%；农村人均纯收入16733.11元，同比增长8.4%；金融机构存款余额2.45亿元，各项贷款金额1.62亿元；完成固定资产投资2.3亿元，同比增长21.05%；完成招商引资1.3亿元，占任务比108%；市场主体总量达1889户，年内新增622户，同比增长49.09%。

2.抓项目打基础，发展后劲不断增强。坚持要素跟着项目走、服务跟着项目走、力量跟着项目走，全力推进项目建设落地落实，助推经济社会平稳发展。一年来开工建设项目15个。其中高标准农田建设项目，云雅线“四改三”项目，30户以上自然村道路硬化项目，棉花林村水厂项目，教育强国等项目建设进展顺利稳步推进。明龙桥新建项目、康家丫口乡村振兴示范点建设项目、王平村野生食用菌电商服务中心项目、大龙潭村壮大村集体经济等项目完工投运。年内完成村组道路硬化新8公里、路形调形提升30公里，群众出行条件得到极大改善，经济发展基础日益夯实。

3.强产业补短板，乡村振兴提档加速。聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”，全面落实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划、农民增收九条措施。产业结构不断优化。全面落实粮食安全和耕地保护责任，持续开展耕地流出整治和撂荒地整治工作，牢牢守住耕地保护红线。大力推广良种良法，全力稳定发展粮食生产，推动产量效益双提升，完成粮食播种面积61412亩，实现产量12621吨；立足资源禀赋，大力发展农特产品，积极组织申报农民专业合作社和家庭农场，全年茶叶产量2483.7吨；实施核桃提质增效4.3万亩，木本油料澳洲坚果提质增效5000亩，项目实施核桃提质增效示范基地3000亩，示范带动4万亩，为“一县一业”核桃采后水洗果加工站提供优质原料保障；完成烤烟种植800亩目标任务，收购烟叶2346担，均价33.36元/公斤；大力发展畜牧产业，年内，全镇生猪存栏4.4万头，大牲畜存栏0.7万头，山绵羊存栏0.94万只，家禽存栏8.99万羽。猪出栏6.18万头，大牲畜出栏0.37万头，山绵羊出栏0.99万只，家禽出栏23.13万羽，肉类总产0.63万吨，实现畜牧业产值增加。大力推广发展林下蔬菜、饲草、中药材种植等林下产业，产业结构日趋合理。筑牢防返贫监测屏障。建立镇村联动监测体系，结合分级遍访工作机制，开展镇、村、工作队干部大走访，精准识别脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，做到“应纳尽纳、应扶尽扶”，按照风险成因“一户一策”“一户一方案”开展针对性帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入14845.97元，同比增幅18.31%。完成脱贫人口及监测对象劳动力转移就业1856人次，申报2023学年“雨露计划”补助190人416500元，申报“甘露计划”补助21人2500元。提升稳岗就业能力。组织开展畜禽养殖、茶叶加工、绿茶炒制、中式烹饪等务工技能培训，共完成脱贫人口及监测对象劳动力转移就业1856人次，技能培训299余人次，全面落实务工人员交通补助、兑付脱贫人口及监测对象跨省务工一次性交通补助721人585200元。

4.优生态抓治理，生态环境持续向好。坚持以习近平生态文明思想为引领，扛实扛牢生态文明建设和污染防治政治责任，打好打赢蓝天碧水净土保卫战，生态环境持续向好。污染防治抓紧抓实。深入开展农药及违禁药物滥用专项整治工作，抓实农业面源污染防控，完成蔬菜水果抽样9大类841个样品，合格率达100﹪；推行农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”机制，开展生活垃圾集中转运处置，截至目前，共集中转运处置生活垃圾197.61吨；广泛宣传动员畜禽粪污整治，指导辖区内9户规模养殖场建设有效的粪污处理设施，引导全镇5000多户散养户实现粪污合理利用，两污治理成效明显。治水护河从严从实。以河长制工作机制为抓手，建立镇、村两级河长工作体系，明确河湖长23名，河湖库塘专管员205名；开展巡河工作508次；巡查发现建筑垃圾、生活垃圾、砂石料乱堆事件6起、沿河沿岸“乱建”“乱占”违法建筑均已完成整改；切实履行属地监管原则，大力宣传河道采砂相关政策法规，境内砂石开采合法有序推进。森林管护扎实有效。以林长制工作机制为抓手，完成林长制公示牌和制度上墙，选聘护林员96名，建强全镇巡山护林队伍，做好护林员“生态护林员APP”及“林长通APP”巡护培训，落实护林巡林工作责任，完成各级林长巡林3200次，严厉查处盗伐林木、捕猎野生动物和野外违规用火等违法行为。

5.惠民生办实事，民生福祉持续改善。始终把保障和改善民生置于首位，用心用情用力解决群众急难愁盼问题，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。教育事业优质发展。全镇3至5岁幼儿入园837人，入园率达95.1%，6-11周岁儿童全部入学，入学率100%，12至15岁儿童全部入学，入学率100%，全镇中小学综合评价居全县第4名。文化事业成效显著。教育引导全镇中小学生自觉抵制有害出版物和信息，营造良好校园文化氛围；整合镇图书室及13个村农家书屋资源，打造“红色”阅读阵地；2023年康明村、大龙潭村被评为市级文明村，明龙完小和雪华完小被评为市级文明校园。卫健工作更加突出。不断优化医疗卫生资源投入结构，加强公共卫生队伍建设，严格执行医保政策，抓实基本医疗服务、基本公共卫生服务、健康扶贫工作，年内共建立居民健康档案23286份，管理高血压患者、精神障碍患者、65岁及以上常住居民共5256人，按时完成随访体检，为2516人老年人提供中医药健康管理服务，健康管理率达75.46%，为491名0-36月幼儿提供中医药健康管理服务，健康管理率达88.79%；按要求开展入托入学查验及补种工作，完成各类疫苗接种6577针次。保障体系有力有效。实现农村劳动力转移就业12928人；城乡居民基本医疗保险参保人数24910人，城乡居民基本养老保险参保人数19693人；完成投资6869800元。发放农村低保金7682300元，城市低保金96400元，特困供养金1734900元；发放孤儿生活补助88900元；发放事实无人抚养儿童生活补助112100元；发放临时救助376300元；发放高龄补贴30650000元；发放实际种粮农民一次性补贴资金333100元、中央耕地地力保护补贴资金3450500元。社会大局和谐稳定。扎实开展普法强基补短板专项行动，建立普法工作队14支共300余人，开展普法宣传培训580余次19000余人次；不断扎牢织密基层网格体系，优化调整各级网格1023个；加大“国家反诈中心APP”推广使用，累计安装使用10000余人次，电信网络诈骗案件发案数同比2022年减少9起，损失金额同比2022年减少248600元；制定完善各类应急预案，开展汛期地质灾害防治综合演练培训93场次12000余人次；不断夯实应急管理能力，购置储备帐篷、急救箱、锄头等各类应急抢险救援物资；常态化开展安全生产大检查136次，排查安全隐患65处，整改完成65个。群众安全感满意度再创新高。

6.转作风提效能，自身建设不断加强。我们以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，强化理论学习，筑牢政治忠诚，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断增强推动发展、服务群众、防范化解风险的本领。自觉接受镇人大法律监督和社会公开监督，高质量办理人大代表建议，面商率和答复率达100%；始终严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，严格落实党风廉政建设责任制，坚持严的主基调不动摇；坚持把纪律作风建设挺在前，弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，强化督查督办，提高行政效能。聚焦高效办成一件事优化政务服务，建成三岔河镇党群服务中心，投入使用“一站式惠民惠企”窗口，入驻窗口服务部门7个，提供办理服务事项53项；积极回应群众关切，完成“我为群众办实事”清单388件，解决群众实际问题388个；快速办理“12345”政务服务热线转办件，网民留言和信访案件办理率达100%，政府作风更加优良，行政履职更有效能，人民群众更加满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15757420.74元，其中：一般公共预算15467090.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入290330元。

与2023年15127600.88元对比增加629819.86元，增幅4.16%，主要原因是2024年退休人员统筹范围外养老金基本退休费纳入预算，其他单位拨入我镇的本级横向非财政拨款资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15467090.74元，其中:本年收入15467090.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15467090.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2023年15117600.88元对比增加349489.86元，增幅2.31%，主要原因是2024年退休人员统筹范围外养老金基本退休费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15757420.74元。财政拨款安排支出15467090.74元，其中：基本支出15290461.94元，与2023年15089742.08元对比增加200719.2元，主要原因2024年退休人员统筹范围外养老金基本退休费纳入预算；项目支出176628.8元，与2023年27858.8元对比增加148770元，主要原因上级部门要求信创工作经费纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

“2010101”支出180881元，用于人大人员工资福利支出和日常经费开支；

“2010104”支出50000元，用于人大会议及政府年终总结会议支出；

“2010301”支出2157879元，用于政府机关人员工资福利支出和日常经费开支；

“2010302”一般行政管理事务10898.8元，主要反映乡镇武装部专项工作经费支出

“2010501”支出9360元，用于村级统计信息事务开支；

“2010650”支出306513.64元，用于财政人员工资福利支出和日常经费开支；

“2011101”支出389394元，用于纪检监察事务人员工资福利支出和日常经费开支；

“2012999”支出15600元，用于群众团体事务开支；

“2013101”支出294039元，用于党委人员工资福利支出和日常经费开支；

“2013201”支出131272元，用于组织人员工资福利支出和日常经费开支；

“2013301”支出137992元，用于宣传事务人员工资福利支出和日常经费开支；

“2013899”支出7800元，用于市场监督管理事务支出；

“2030699”支出10000元，用于国防动员支出；

“2040201”支出62400元，用于公共安全支出；

“2040299”支出24960元，用于其他公安支出；

“2070199”支出380796.04元，用于文化旅游人员工资福利支出和日常经费开支；

“2080101”支出256992元，用于社会事务办人员工资福利支出和日常经费开支；

“2080199”支出974380.74元，用于社保中心人员工资福利支出和日常经费开支；

“2080501”支出105600元，用于行政单位离退休支出；

“2080502”支出149961.6元，用于事业单位离退休支出；

“2080505”支出932613.12元，用于机关事业人员养老保险缴费支出；

“2081199”支出23400元，用于其他残疾人事业支出；

“2100799”支出174720元，用于其他计划生育事务支出；

“2101101”支出173608.63元，用于行政人员医疗保障缴费支出；

“2101102”支出240238.44元，用于事业人员医疗保障缴费支出；

“2101199”支出31565.66元 ，用于行政、事业、退休人员大病保险缴费支出；

“2120199”支出654866.11元，用于规划所人员工资福利支出和日常经费开支；

“2120501”支出10000元，用于城乡环境卫生支出；

“2130104”支出1447033.27元，用于农业农村服务中心人员工资福利支出和日常经费开支；

“2130204”支出542979.13元，用于林业和草原服务中心人员工资福利支出和日常经费开支；

“2130317”支出561839.56元，用于水务中心人员工资福利支出和日常经费开支；

“2130705”支出4191464元，用于对村民委员会和村党支部的生活补助及村级公用经费支出；

“2210201”支出794843元，用于住房公积金支出；

“2240199”支出31200元，用于其他应急管理支出。

五、县对下专项转移支付情况

凤庆县三岔河镇人民政府无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额187770元，其中：政府采购货物预算148770元、政府采购服务预算39000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138050元，较上年减少0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县三岔河镇人民政府2024年公务接待费预算为63050元，较上年无变化，国内公务接待批次为126次，共计接待1050人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年无变化.其中：公务用车购置费0元较上年无变化；公务用车运行维护费75000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇安全生产监管工作经费

根据2024年度乡镇安全生产工作目标管理责任书，抓好安全生产工作，重点是基层，关键是基础。乡镇村（社区）处于安全生产监管工作最基层、最前沿，是政府监管安全生产最关键、最重要的环节，也是国家有关安全生产政策落实到基层的重要保证。加强和规范乡镇村（社区）安全生产监管工作，健全安全监管机构，明确安全监管责任，强化安全监管工作，是有效贯彻落实安全生产党政同责暂行规定和实现安全监管重心下移、关口前移，适应安全领域不断拓展、群众安全需求不断提高的必要保证，为有效预防和减少安全生产事故发生，创建“平安凤庆”、“美丽村庄”，推动全县经济社会安全发展具有十分重要的意义。

（二）乡镇武装部专项工作经费

根据2024年度征兵工作目标管理责任书，把武装部专项工作经费用于征兵工作，全面落实“党管武装、党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，完成兵役工作宣传，进行兵役登记、应征报名、体检政考、走访调查等征集新兵任务数；开展学生军训、国防教育宣传等工作；进行民兵改革整组、组织民兵日常训练等工作。为全镇、全县的安定有序社会生活注入强大的镇静剂，为国家社会和平进步提供强有力的保障。

（三）三岔河镇2021年村两委换届离任四职干部生活补助资金

为贯彻落实村（社区）干部保障机制，让村（社区）干部离任后生活有保障，做到应享尽享、应补尽补，建设稳定优秀的在职村（社区）干部队伍，更好发挥村级自治组织“主心骨”作用对村“两委”换届离任“四职”干部按月发放生活补助。

（四）信创工作经费

根据信创工作要求，顺利推进我单位信创工作，计划用于办公设备购置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇人民政府2024年机关运行经费安排1591870元，较2023年预算安排机关运行经费1569747.00元增加22123元，增幅为1.41%，增加原因为年初在职职工增加，依人员核算的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县三岔河镇人民政府资产总额35261423.71元，其中，流动资产23804408.55元，固定资产1574249.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产495558.54元，其他资产9387207.37元。与上年相比，本年资产总额减少53405.24元，其中固定资产减少70821.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092103200500111