监督索引号53092100855601000

　　凤庆县三岔河镇人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 凤庆县三岔河镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县三岔河镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4. 保护各种经济组织的合法权益；

　　5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1. 三岔河镇如期实现贫困人口脱贫1121户4331人，10个建档立卡贫困村脱贫出列，以零举证顺利通过了脱贫攻坚省级第三方专项评估。围绕69户脱贫对象实现“两不愁三保障”，制定“一户一方案”做到因户施策，切实落实政策兜底、开发公益性岗位、智志双扶等措施，确保脱真贫、真脱贫。县镇297名干部、13支驻村工作队39名驻村队员，对口定点挂包贫困户1121户4331人，联系非贫困户5296户23150人，扎实开展精细走访，排查问题、研究问题、解决问题。扎实推进沪滇合作项目，投资40万元完成光华村澳洲坚果产业抚育管护项目，光华村饮水工程维修项目、棉花林村、康明村功能提升项目。投资50万元完成5个第一批自然村整村推进项目，投资70万元完成7个第二批自然村整村推进项目，投资150万元完成秀衣庄茶所建设项目，投资180万元完成涌金村功能提升项目。投资100万元实施2000亩生态茶园基地管护项目。涌金村、水田村生态猪100万元养殖项目扎实推进。完成小额信贷、雨露计划工作。

　　2. 坚持“以人为本、规划先行、地域特色、历史文化、未来延伸”的原则。深化“万名干部规划家乡行动”，全面完善92个自然村村庄规划修编，突出做一个有特色、有温度、有感情、可实施的村民自己的规划，为全镇乡村振兴描绘蓝图、指明路径。对标自然村15项、建制村17项、乡镇8项乡村振兴指标体系，完善“四个清单”，与持续巩固拓展脱贫攻坚成果、发展乡村旅游在思路上、规划上、项目上衔接，做实乡村振兴项目库。按照“让所有的村干净起来、有条件的村美起来、条件好的村强起来，把村村寨寨建设成为产业村、乡村旅游村、民族团结示范村、民主法治示范村、鲜花盛开村庄‘五位一体’”的建设目标。全力推进“五个一批”9个示范点创建，目前完成示范点方案制定，率先在明龙老房子自然村、光华独家村自然村示范带动推进打造。持续优化人居环境。深化农村“七改三清”环境整治行动，扎实推进农村人居环境整治三年行动计划，大力开展垃圾、污水、厕所、绿化及不良风气“五个整治”，努力建设“发展美、生态美、风气美”的生态园林三岔河。加快推进厕所革命。召开推进工作会议2次，通过广泛宣传、认真摸排，摸底清查，全镇6417户农户有卫生厕所2393户，占总户数36.7%，年内累计改建卫生厕所409座。

　　3. 以松花村为示范点，积极探索推广“合作社+龙头企业+基地+农户”的可操作性经营模式，以点带面稳步实施，实现茶叶、核桃传统产业提质增效。年内，完成大春作物种植面积3.72万亩，夏收作物总播种面积2.39万亩，秋粮种植3.7万亩，良种覆盖率达98%以上。完成核桃提质增效1万亩，全镇核桃挂果面积达12.7万亩，实现核桃干果产量0.86万吨，总产值1.06亿元。完成生态茶园建设2000亩，毛茶总产量达441吨、毛茶总产值2671万元，柏木、王平名山茶效应凸显。完成2019/2020榨季甘蔗种植491.1亩。抓实烤烟工作，圆满完成县级下达的指标任务，综合评价居全县第二，产值238.8万元。非洲猪瘟等重大动物疫病防控扎实有效，圆满处置康明村疑似非洲猪瘟疫情，全力挽回群众损失，年内畜牧业总产值达1.1亿元。积极培育特色产业。累计建成桑园410亩，2019年春夏秋蚕产量达4050公斤，实现产值16万元。积极鼓励农村电商发展，畅通鸡枞、蜂蜜、古树核桃、茶叶、中药材等本地特色农产品网销渠道，实现电商农产品上行销售额达100余万元。

　　4. 坚持生态优先、绿色发展，大力推进生态文明建设，狠抓生态环境治理，精心呵护三岔河绿水青山。全面落实中央和省委、省政府环保督察反馈问题整改。河（湖）长制工作不断深入。

　　5. 狠抓政府自身建设，注重保持工作连续性和创造性，强化执行，加强督办，大力营造雷厉风行抓落实的良好氛围。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化“两学一做”常态化制度化学习，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。坚持向人大报告工作，依法执行人大决议决定，自觉接受人大监督，认真抓好镇四届人大五次会议议案建议办理。支持政协小组履行职能，积极开展各类民主协商，自觉接受政协民主监督。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县三岔河镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇人民政府2019年度收入合计1,517.38万元。其中：财政拨款收入1,517.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年决算数1255.47万元相比增加261.91万元，增幅20.86%；原因为：2130705类款对个人和家庭生活补助下的村组干部人员生活补助增加、人员新录用、病假期满等原因导致人员经费增加、2010302类款一般行政管理事务支出增加涌金村大湾田易地扶贫搬迁集中安置点征地补偿资金项目收入32.00万元、2010302类款一般行政管理事务支出增加脱贫攻坚迎检工作经费收入40.00万元，2296099类款用于其他社会公益事业的彩票公益金支出下增加2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金收入60.00万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇人民政府2019年度支出合计1,419.54万元。其中：基本支出1,327.51万元，占总支出的93.52%；项目支出92.03万元，占总支出的6.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年决算数1189.44万元增加230.11万元，增幅为19.35%，主要原因是2019年村组干部人员生活补助、2019年项目支出等增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县三岔河镇人民政府机构正常运转的日常支出1,327.51万元。与上年1159.44万元对比增加168.07万元，增幅14.50%，主要原因为：2019年人员基本工资增资，导致日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县三岔河镇人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.03万元。与上年项目支出30.00万元对比增加62.03万元，增幅206.77%，主要原因为增加涌金村大湾田易地扶贫搬迁集中安置点征地补偿资金项目支出32.00万元、增加脱贫攻坚迎检工作经费项目支出金额40.00万元、增加村干部岗位补贴资金项目支出金额11.72万元。具体项目如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1,419.54万元,占本年支出合计的100%。与2018年决算数1189.44万元增加230.11万元，增幅为19.35%，主要原因是2019年村组干部人员生活补助、2019年项目支出等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出472.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.27%。人大、党委、政府机关、组织办、宣传基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

　　2. 文化旅游体育与传媒（类）支出38.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　3. 社会保障和就业（类）支出234.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.53%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出；

　　4. 卫生健康（类）支出60.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。要用于行政事业人员基本医疗保险与大病补充医疗保险支出；

　　5. 城乡社区（类）支出47.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　6. 农林水（类）支出500.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.25%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　7. 住房保障（类）支出65.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于政府机关、事业单位机构人员、村干部、信息员的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.42万元，支出决算为16.79万元，完成预算的102.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.63万元，完成预算的231.37%；公务接待费支出决算为8.16万元，完成预算的64.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年公务用车运行维护费未支出结转，并于2019年支出，导致2019年支出增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.13万元，下降0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算8.63万元较2018年支出决算数3.73万元增加4.9万元，增长131.3%，增加原因为县级财力紧张2018年公务用车购置及运行费大额结转，全部于2019年支出，导致2019年公务用车购置及运行费支出增加；公务接待费支出决算数8.16万元较2018年支出决算13.19万元减少5.03万元，下降38.15%，减少原因是2019年公务接待费用预算安排12.69万元，因为县级财力有限，未支出4.53万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.63万元，占51.4%；公务接待费支出8.16万元，占48.6%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.63万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出8.63万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3. 公务接待费支出8.16万元。其中：

　　国内接待费支出8.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次740人（其中：外事接待人次0人）。主要用于餐饮伙食费、住宿费发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2019年机关运行经费支出123.75万元，与2018年机关运行经费支出决算数96.88万元相比增加26.87万元，增加幅度为27.74%，主要增加原因为2018年我镇机关运行经费由于2018年县级财力紧张导致结转，并于2019年支出。部门机关运行经费主要用于镇村两级办公经费、差旅费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，我单位资产总额1904.89万元，其中，流动资产1103.49万元，固定资产165.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产56.12万元，其他资产579.58万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.09万元，减少幅度0.27%，其中;流动资产增加229.46万元，增幅26.25%，固定资产减少781.85万元，减幅82.51%,无形资产减少32.28万元减幅为36.52%，其他资产增加579.58万元，增幅为100%。处置房屋建筑物0.00平方米，处置车辆0.00辆，报废报损资产15项，账面原值2.85万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额8.0万元,其中：政府采购货物支出8.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释　

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855601111