目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（二）2016年重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况。
（二）项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
（二）国有资产占用情况
(三)政府采购支出情况
（四）其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
第四部分 名词解释
第一部分 情况概况
一、主要职能
（一）主要职能
三岔河镇人民政府是全镇政府处理日常工作事务的机构，内设14个职能部门,具体负责机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、统战、民族宗教、机构编制、国有资产监管、后勤保障；负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；承担着经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、农民负担监管、市场监管等工作职责；承担着人力资源和社会保障、民政、安全生产、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、防震救灾等工作；承担着法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作；承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；负责宣传落实党和国家计划生育方针、政策；承办计划生育的指导、服务、各项人口数据的监测、统计等服务性工作；承办烤烟、桑蚕、核桃、茶叶等重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广、生产统计等服务性工作；负责编制财政预决算；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职责。
（二）2016年重点工作任务介绍
一年来，我镇聚力推进基础设施建设，项目建设取得新进展。深入实施项目带动战略，围绕“五网”建设，采取争取上级项目支持、政府贷款等方式，强势推进基础设施项目建设。全镇共有通村公路11条163.882公里，已完成通畅建设6个村共68.15公里，年内启动建设7个村95.73公里，硬化率达41.6%；完成镇村公路库外库调查199条440.9公里；完成镇村公路安全生命防护工程调查，规划投资5039万元；完成涌金、秀衣庄、山头田等村交岔路口安全防护和警示治理，投入资金6.5万元。动员社会力量参与，积极开展好公路养护，按照“自筹、自养、自管、自用”和“专群结合”的原则发动群众参与到公路管理养护工作中。以4个建档立卡贫困村为切入点，辐射周边行政村做好人饮安全工程。投资172.74万元完成羊盐槽河小二型水库建设；投资130多万元完成冬春农田水利建设700余件；投资40.71万元完成山头田大平掌和涌金大湾田两个安置点饮水安全工程建设；投资1400多万元完成13个村部分输水管网建设，共解决1.3万人饮水困难问题。全面完成35kv输变电工程建设，实现全镇通电率达100%。以4G光纤网络基础建设项目为主的信息网项目建设有效落实，实现所有行政村4G网络全覆盖。以“天之凤”农村电子商务平台为代表的电商产业逐步推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共14个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：人大、政府、财政、纪检监察、党委、组织、宣传、科学、文化、社保、村镇规划所、计划生育服务所、农业、林业、水利。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制78人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。退休减少1人，由于退休职工死亡1人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年三岔河镇部门（单位）决算总收入1136.83万元，其中：本年财政拨款收入993.94万元，占本年总收入的100%，上年结余结转142.88万元；比上年财政收入959.54万元增加177.29万元，增幅18.48%。原因是为保证党委、政府机构等各部门的正常运行，我镇有新录用人员，人员经费增加；其次，为推进三岔河镇项目建设，上级部门追加了西部政权建设资金及化债资金等。主要原因是年度追加我镇的西部政权建设资金、非税返还数额结转在今年使用，脱贫攻坚工作的开展是我镇支出增大的根本原因。2016年年初结转项目资金142.88万元。
二、支出决算情况说明
2016年支出总计1101.83万元，比2015年816.65万元增加285.18万元，增幅35%。其中：基本支出969.96万元比2015年752.76万元增加217.20万元，增幅29%，项目支出131.87万元比2015年63.89万元增加67.98万元，增幅106.40%。
增减变动主要原因是2016年所实施建设项目大幅度增加，且去年项目支出有结余142.88万元归入今年支出。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出969.96万元。与上年对比增幅为29%,主要原因是期间有新录用和调入人员，保障运行经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出777.93万元占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费192.03万元，占基本支出的20％
（二）项目支出情况。
2016年用于保障政府机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.87万元。比2015年的63.89万元对比增加67.98万元，主要原因为列支的63.89万元项目支出中包含年初结转的化债资金，在2016年期间进行已全部列支，2016年期间农村基础设施建设资金已全部用于支付项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
三岔河镇2016年一般公共预算财政拨款支出1095.83万元,占本年支出合计的100%。与上年816.65万元，增长34%,主要原因人员增加导致相关的工资福利支出增加，办公运行经费增加，其次是上年转结的化债资金、非税收入等资金已经列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出421.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。
2、科学技术类支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，主要用于主要用科委等部门的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。
3、文化体育与传媒（类）支出25.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
4、社会保障和就业（类）支出133.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。
5、医疗卫生和计划生育（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
6、城乡社区（类）支出20.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；支付农村基础设施建设项目资金支出等。
7、农林水（类）支出181.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.58%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
8. 住房保障（类）支出41.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。
四、“三公”经费决算情况说明
三岔河镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额18.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，公务接待费支出14.50万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.30万元，减少的主要原因是：我镇严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年我镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算一致。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年我镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中：购置费0万元，比2015年决算一致。运行维护费4.00万元，比2015年决算减少0.09万元，主要用于保障我镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年三岔河镇共执行国内公务接待148批次，750人，接待费开支14.50万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.21万元，主要用于接待产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
三岔河镇2016年机关运行经费支出108.46万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
本单位2016年通过政府采购货物38.70万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
滇公网安备 53092102000012号
