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凤庆县人力资源和社会保障局2025年预算公开目录
第一部分 凤庆县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县人力资源和社会保障局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。
2.拟订全县人力资源发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。
3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；统筹建立城乡劳动者的职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度、负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。
5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。
8.会同有关部门拟定全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培训计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐工作；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。
9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以凤庆县人民政府名义表彰奖励的人选；根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；发布企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位。
11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，会同有关部门拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，简化办事环节和流程，创新就业和社会保障等公共服务方式，提高公共服务水平。
15.有关职责分工。与凤庆县教育体育局的有关职责分工：大中专毕业生就业政策由凤庆县人力资源和社会保障局牵头，会同凤庆县教育体育局贯彻落实；大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由凤庆县教育体育局负责，离校后的就业指导和服务工作由凤庆县人力资源和社会保障局负责。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、人才工作和就业促进股、人事股、劳动关系股、工资福利与退休管理股、劳动人事争议仲裁院、政策法规和社保基金监督股、劳动监察股。
所属单位5个，分别是：
（1）凤庆县人力资源和社会保障局
（2）凤庆县公共就业和人才服务中心
（3）凤庆县社会保险中心
（4）凤庆县城乡居民保险局
（5）凤庆县乡村人才振兴服务中心
（三）重点工作概述
1、坚持就业优先导向，促进高质量充分就业
进一步健全创业支持体系，实施好重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划，推动“个人创业一件事”。坚持转移就业和就地就近就业并重，开展农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”，在省外务工人员相对集中务工地至少建立1家劳务工作站，坚定不移推进组织化转移就业，持续擦亮“滇红技工”省级劳务品牌。积极探索“五个一批”举措，持续抓好就业“幸福里”社区、滇红技工就业创业家园建设，规范建设零工市场，积极推进创业小镇、创业社区建设，促进就地就近就业。加大就业见习岗位开发力度，盘活用好就业帮扶车间，规范用好公益性岗位兜底安置，落实高校毕业生“三支一扶”计划政策，稳定脱贫人口务工规模，健全农村低收入人口就业帮扶长效机制，稳定重点群体就业。聚焦重点产业领域急需紧缺工种开展定制培训，抓好农村劳动力职业技能培训专项行动、“家门口的务工车间”职业技能专项培训、补贴性职业技能培训和脱贫劳动力培训。全面推行企业新型学徒制培训，持续推进“职业化脱产化证书式”农民培训。大力发展人力资源服务业，加强人力资源市场规范管理。
2、完善社会保障体系，织密织牢民生保障网
进一步深化社保领域改革，稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年龄改革，扩大年金制度覆盖范围，全面推行个人养老金制度。深入推进社保扩面提质增效行动，落实基本养老保险全国统筹制度。贯彻落实灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度，落实取消在就业地参保户籍限制。完善要情报送、监督约谈、问责追责、举报管理、警示教育等制度，持续筑牢“四位一体”的基金监管防控体系。持续优化社保关系转移接续政策，全面推行以社会保障卡为载体的“一卡通”民生管理服务新模式。不断提升社保服务水平，深化社银社邮合作，持续将经办服务延伸至银行服务窗口，基本建成15分钟社保便民服务圈。
3、做好人才人事工作，夯实创新发展支撑
加大技能人才队伍建设力度，完善终身职业技能培训体系，实施高技能领军人才培育计划，选拔培养推荐“兴滇英才支持计划”首席技师。实施高技能人才培养载体建设计划，争取建设技能大师工作室。实施“银龄技师”行动计划，支持各类企事业单位引进留用银龄技师。推广“学历证书+若干职业技能证书”、“新八级工”职业技能等级制度。加强专业技术人才队伍建设，聚集重点产业、重点行业加强人才自主培养，搭建人才发展平台，积极申报争取新建一批专家基层科研工作站，做好“兴滇英才支持计划”人才培养选拔工作，引进培养符合经济社会发展需求的优秀人才。深化人事管理改革创新，进一步完善岗位管理制度，优化基层人事管理，落实事业单位人员调动、借调管理制度，全面完成2025年度各项人事考试工作及急需紧缺人才引进工作任务。
4、完善劳动关系协商协调机制，维护劳动者合法权益
完善工资收入分配，开展企业薪酬调查及信息发布，积极推进技能人才薪酬分配指引工作落实落地。做好新就业形态劳动者权益保障工作。提升劳动保障监察执法质效，推动工资支付制度措施落地见效。开展好2025年“春暖农民工”服务行动。做好劳动人事争议调处工作，完善劳动纠纷一站式调解机制，畅通维权渠道。完善政府依法监管、司法联动惩处、社会协同监督的工作体系，构建公、检、法、司、劳动监察行法衔接的执法维权机制。
5、加强统筹协调，推进综合性工作
推进法治人社建设，加大人社“八五”普法宣传力度。扎实做好“十五五”规划编制工作。推进数字人社建设，提升人社利企便民服务水平。全面推行人社领域基本公共服务标准化，持续推进“高效办成一件事”、“个人创业一件事”，提升人社服务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入49209733.31元，其中：一般公共预算49209733.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年13349953.29元对比增加35859780.02元，增幅为268.61%，主要原因：2025年年初预算我部门将2025年县级配套普惠金融个人创业小额贷款贴息资金、企业退休人员经费和企业退休人员独生子女奖励、离退休人员建房安家经费、全县职业年金（坐实部分）及利息等资金纳入年初预算，导致与上年同期对比增幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入49209733.31元，其中:本年收入49209733.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49209733.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加35859780.02元，主要原因：2025年年初预算我单位将2025年县级配套普惠金融个人创业小额贷款贴息资金、企业退休人员经费、离退休人员建房安家经费、全县职业年金（坐实部分）和利息等资金纳入年初预算，导致与上年同期对比增幅较大。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出49209733.31元。财政拨款安排支出49209733.31元，其中：基本支出48225613.31元，与上年12789993.29元对比增加35435620.02元，增幅为277.06%。主要原因：2025年年初预算我部门将机关事业单位职业年金记实和利息纳入年初预算增加31550000.00元，企业退休人员经费纳入预算增加3500000.00元；项目支出984120.00元，与上年559960.00元对比增加424160.00元，增幅75.75%，主要原因：2025年年初预算我部门将2025年县级配套创业担保贷款贴息资金800000.00万元纳入预算，事业单位招考经费、手续费等不再纳入预算。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080101类款行政运行支出5034549.41元，其中：基本支出人员经费4502241.41元，项目支出532308.00元。主要用于行政人员工资福利支出和日常公用经费支出，办公设备采购等。
2.2080102类款一般行政管理事务-项目支出184120.00元，主要用于城乡居民养老保险工作、企业退休人员社会化管理服务工作、劳动保障监察执法、劳动争议仲裁办案及公共就业服务工作等经费开支。
3.2080109类款社会保险经办机构-基本支出2109957.00元，其中：人员经费1881066.00元，公用经费228891.00元。主要用于：发放社保中心、就业中心两个部门人员工资和办公费开支。
4.2080150类款事业运行-基本支出2562651.52元，其中：人员经费2444395.52元，公用经费118256.00元。主要用于：事业人员工资福利支出和日常公用经费支出。
5.2080501类款行政单位离退休-基本支出716394.60元，主要用于：发放退休人员生活补助，财政承担10%部分（原渠道发放部分）。
6.2080505类款机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出1196265.60元，主要用于：行政事业人员基本养老保险缴费支出。
7.2080506类款机关事业单位职业年金缴费支出-基本支出31550000.00元，主要用于：行政事业人员退休职业年金缴费和利息支出。
8.2080599类款其他行政事业单位养老支出-基本支出3500000.00元，主要用于：发放企业退休人员经费和企业退休人员独生子女奖励。
9.2080799类款其他就业补助支出-基本支出50400.00元，主要用于：发放临聘人员生活补助。
10.2101101类款行政单位医疗-基本支出389699.69元，主要用于：行政人员医疗保险支出。
11.2101102类款事业单位医疗-基本支出141143.17元，主要用于：事业人员医疗保险支出。
12.2101199类款其他行政事业单位医疗支出-基本支出38209.32元，主要用于：行政事业人员、退休人员大病保险支出和行政事业人员工伤保险支出。
13.2130804类款创业担保贷款贴息及奖补-项目支出800000元，主要用于：县级配套创业担保贷款贴息资金支出。
14.2210201类款住房公积金-基本支出936343.00元，主要用于：行政事业人员、公益岗人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县人力资源和社会保障局2025年没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县人力资源和社会保障局2025年没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县人力资源和社会保障局2025年没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额49810.00元，其中：政府采购货物预算49810.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算合计21000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
凤庆县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21000.00元，较上年24100.00减少3100.00元，下降12.86%，具体变动情况如下：
1. 因公出国（境）费
凤庆县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。
2. 公务接待费
凤庆县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为21000.00元，较上年减少3100.00元，下降12.86%，国内公务接待批次为21次，共计接待198人次。
减少原因是因为我部门严格遵守八项规定，逐年压缩公务接待费用。
3. 公务用车购置及运行维护费
凤庆县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
没有公务用车运行维护费的原因是我部门公务用车于2022年10月份报废处理，2025年不再核算公务用车运行维护费。
（二）上级资金“三公”经费预算
凤庆县人力资源和社会保障局2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
（三）自有资金“三公”经费预算
凤庆县人力资源和社会保障局2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
（四）非财政拨款“三公”经费预算
凤庆县人力资源和社会保障局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县人力资源和社会保障局重点项目预算绩效目标情况如下：
（一）城乡居民养老保险工作经费20000.00元。项目年度绩效目标是提高工作效率，不断提高公共服务水平，实现精确管理，便捷服务，服务对象满意度大于等于90%，确保城乡居民养老保险各项工作得以全面精准开展。
（二）公共就业服务工作经费30000.00元。项目年度绩效目标是扶持创业主体、帮助贫困人口实现就业率达到100%，因就业问题发生重特大群体性事件数量0件，服务对象满意度大于等于90%，确保完成当年就业创业工作目标，保证就业服务工作质量。
（三）劳动保障监察执法、劳动争议仲裁办案经费30000.00元。项目年度绩效目标是劳动保障监察执法能力提升率大于等于95%，劳动法的有效实施率大于等于95%，服务对象满意度大于等于90%，确保劳动保障监察各项执法活动得以全面开展。
（四）专用网络通信补助经费84120.00元。项目年度绩效目标是信息系统建设变更率小于等于5%，系统全年正常运行时长率大于等于90%，使用人员满意度大于等于90%，确保全年专项网络正常运行。
（五）企业退休人员社会化管理服务工作经费20000.00元。项目年度绩效目标是提升退休人员服务质量，退休人员年服务人次达到200人次以上，服务企业退休职工社会化管理质量达到90%以上，服务对象满意度达到90%以上。
（六）2025年县级配套创业担保贷款贴息资金800000.00元。普惠金融个人创业小额贷款发放户数大于等于1965户，普惠金融个人创业小额贷款县级配套贴息资金大于等于30万元/个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排879455.00元，与上年926777.00元对比减少47322.00元，主要原因分析：2025年我单位人员因为退休和调动等原因较上年减少5人，配套公用经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，凤庆县人力资源和社会保障局资产总额13854469.58元，其中：流动资产4908819.54元，固定资产7717250.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程1228400.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加362671.38元，其中：流动资产增加591255.72元，固定资产减少228584.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产50平方米，资产出租收入12000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53092100331600111
滇公网安备 53092102000012号
