监督索引号53092100377101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县归国华侨联合会是中共凤庆县委领导下的由全县归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。参照公务员管理事业单位，凤庆县归国华侨联合会共行使以下9项职能：

1、负责组织开展侨务工作和重点问题调查研究。

2、负责统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

3、承担依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在县内合法权益维护工作。

4、配合有关部门研究处置涉侨突发事件。

5、参与涉侨捐赠监督工作。

6、负责协调有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。

7、承担指导开展海外华侨华人及其社团的联谊和服务工作。

8、负责指导乡镇侨联小组开展侨联工作、涉侨宣传、文化交流。

9、完成县委交办的其他任务。

1. 2023年度重点工作任务概述

2023年，凤庆县归国华侨联合会围绕以党建带侨建“一条主线”，抓好侨联组织自身建设、侨务工作阵地建设“两个建设”，做好维权服务、联谊聚力、服务中心“三项重点工作”的“一二三”工作思路，精心建强组织引领，超前谋划侨务工作，抓好各项工作落实，奋力开创侨务工作新局面。一年来共走访重点归侨侨眷、困难归侨侨眷230户，发放慰问金8.5万元；开展“金秋助学”活动，资助贫困学生8人，发放助学金0.80万元。年内共开展侨法集中宣传活动3场次，发放宣传资料1000余份。建立依法维护侨界群众权益机制，做好涉侨纠纷多元化解的试点和推广工作，切实保护归侨侨眷合法权益。建成“侨胞之家”2个、实施困难归侨侨眷补助救助项目1个、“送医送药”项目1个。年内开展了临沧•百国华侨华人滇红行和“锦绣茶祖•秀给世界”全球知名侨商滇红行活动，共邀请50多名海内外华侨华人参加，做到了三个有效衔接，即：与宣传推介凤庆衔接、与招商引资衔接、与中国红茶大会系列活动衔接。讲好“滇红故事”、传播“滇红文化”，进一步拓展了对外友好交流渠道，探索建立常态化机制，扩大“朋友圈”，共画同心圆。党建带侨建和为侨服务工作得到中国侨联和省市侨联的肯定认可，经验做法在全国基层侨联组织工作研讨会议上作了交流，云南省仅凤庆县归国华侨联合会作发言交流；县侨联主要负责人获中国侨联、国务院侨办表彰。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县归国华侨联合会共设置1个内设机构，即综合办公室。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县归国华侨联合会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县归国华侨联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有人数共6人，其中：行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县归国华侨联合会2023年度收入合计129.39万元。其中：财政拨款收入129.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加12.01万元，增长10.23%。其中：财政拨款收入增加18.52万元，增长16.71%；其他收入减少6.51万元，下降100%。主要原因是2023年新增信创工作经费项目和中央华侨事务专项经费项目；2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

凤庆县归国华侨联合会2023年度支出合计129.39万元。其中：基本支出102.41万元，占总支出的79.15％；项目支出26.98万元，占总支出的20.85％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加12.01万元，增长10.23%。其中：基本支出减少0.82万元，下降0.79%；项目支出增加12.83万元，增长90.66%；主要原因是培训费和差旅费有所减少；2023年新增信创工作经费项目和中央华侨事务专项经费项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县归国华侨联合会机构正常运转的日常支出102.41万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.86万元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.56万元，占基本支出的10.31％。本单位人均工资福利支出15.31万元/人/年。（数据有细小差异为四舍五入形成）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.98万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况主要为中央华侨事务专项经费16.05万元，县侨联工作经费2万元，归侨侨眷春节慰问经费1.8万元，侨务工作经费1.7万元，信创工作经费5.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出129.39万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加18.52万元，增长16.71%,主要原因是2023年新增信创工作经费项目和中央华侨事务专项经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出107.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.13%。主要用于人员工资及机关运行日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出9.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤（遗属生活补助）支出；

9.卫生健康（类）支出4.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，决算为2.30万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.96%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.04%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   凤庆县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.64%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置费事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.23万元，增长12.68%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降41.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限过长，维护费增加；公务用车出行次数增加等。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

   1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

   2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于侨务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市级侨务工作调研、侨务工作项目验收和侨界人士调研考察等3批次18人发生的接待支出。

   2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

   2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   凤庆县归国华侨联合会2023年机关运行经费支出10.56万元，其中，行政单位0.00万元，参照公务员法管理事业单位10.56万元，机关运行经费总支出比上年减少2.73万元，下降20.57%,主要原因凤庆县归国华侨联合会节省办公开支和因财政困难部分费用不能支付。单位机关运行经费主要用于办公费1.04万元，电费0.12万元，邮电费0.32万元，差旅费0.30万元，培训费0.26万元，工会经费1.04万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用5.48万元。

   二、国有资产占用情况

   截至2023年末，凤庆县归国华侨联合会资产总额10.97万元，其中，流动资产3.43万元，固定资产7.54万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.00万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.76万元，其中固定资产增加6.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.81万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2023年度，单位政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出5.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.87万元。授予中小企业合同金额6.89万元，其中：授予小微企业合同金额6.89万元。

   四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县归国华侨联合会绩效目标紧紧围绕部门职能职责，以“三保”工作为基础，围绕部门“重点项目”，进行绩效目标的设定，年度绩效目标与部门职能职责一致。绩效指标主要产出指标中的数量；效益指标中的社会效益指标；满意度指标中的服务对象满意度指标进行设置，设置中围绕部门主要职能职责进行细化设置。2023年度部门整体支出绩效评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100377101111