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临沧市凤庆县归国华侨联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县归国华侨联合会是中共凤庆县委领导下的由全县归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。参照公务员管理事业单位，凤庆县归国华侨联合会共行使以下8项职能：

1.负责宣传贯彻党中央、国务院、省、市关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府对侨务工作的指示、决定，凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。

2.负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐和可持续发展。参与办理我县对外捐赠和援建事宜，参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。

3.服务归侨侨眷在我县兴办企业和侨资侨智参与“一带一路”建设工作，服务归侨侨眷和海外侨胞在国内兴文化教育、卫生和其它社会公益事业。

4.统筹协调《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及相关实施办法的贯彻落实，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。

5.调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与政府协调、发挥民主监督作用，在县委、县政府领导下，做好人民代表会议和政治协调会议的归侨侨眷代表、委员的协商和推荐工作，加强调查研究，为县委、县政府制定有关政策，提供有价值的参考意见。

6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传凤庆对外开放政策、改革发展成果和独具特色的民族文化、茶文化，扩大凤庆在海外主流社会的影响。

7.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向县委、县政府和市侨联提供侨务信息，拟定全县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，指导乡镇侨联小组侨联工作，加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

8.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．坚持政治引领。坚持走中国特色社会主义群团发展道路，聚焦强“三性”、去“四化”的要求，深刻领会中国共产党第二十次全国代表大会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，坚持用爱国主义和中国特色社会主义引领侨联工作，始终保持和增强侨联工作的政治性先进性群众性。坚持党的全面领导，坚持党建带侨建。在党的基层组织建设总体格局中谋划和推进基层侨联组织建设。引导侨界群众团结凝聚在党的周围，进一步密切党同侨界群众的联系，巩固党执政的侨界群众基础，做到“党有号召、侨有行动”。

2.开展侨情调研。为全面准确摸清全县归侨侨眷、海外华侨华人及留学人员基本情况，有效团结动员广大侨胞做建设美丽家园的奋斗者、维护民族团结的推动者、守护神圣国土的促进者，凤庆县侨联协同县委统战部，从2022年01月15日开始至12月31日在全县范围内开展侨情调研工作。县侨联从3个方面做好工作：一是突出重点抓调研。明确调研范围，包括华侨、归侨、侨眷；明确调研重点，主要是全面掌握全县归侨、侨眷、海外华侨华人、侨资企业和海外留学人员的基本情况，并建立数据库。二是注重方式抓调研。在调研中，讲究工作方法、以入户调查为主，采取入户调查、个人申报、村（社区）排查相结合的办法进行，确保资料信息完整准确。三是强化服务抓调研。开展侨情调研，掌握侨情、为侨服务、全面落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》。

3.发挥侨智侨力，凝聚侨心。积极支持广大侨胞参政议政，积极推荐侨界代表人士担任人大代表和政协委员，加强与侨界人大代表和政协委员的联系和服务，积极为地方经济社会发展建言献策；积极关注海外侨胞的利益诉求并给予力所能及的帮助。有效发挥侨务资源优势，团结动员广大侨务对象积极参与融入凤庆乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区和民族团结示范县建设，县侨联以侨架桥，聚侨心、汇侨力、启侨智，通过积极协调，为凤庆县一中、县二中、凤城完小、鲁史中学、鲁史完小争取到知名侨企斯米克公司无偿捐赠先进教学设备各一套，目前，教学设备已经全部到位，使用效果良好。县侨联积极践行“三比三看”主题活动，春节期间联合统战部、红十字会、工商联、文联、社科联开展走基层送温暖活动，对重点侨务对象开展走访慰问。通过实地走访，详细了解归侨侨眷有关情况，鼓励归侨侨眷传承“侨文化”、讲好“侨故事”，做建设美丽家园的奋斗者、维护民族团结的推动者、守护神圣国土的促进者。期间，共走访重点归侨侨眷、困难归侨侨眷151户，发放慰问金55500元。县侨联联合群团部门合力攻坚、抱团发展的做法得到省市侨联充分肯定，做法经验在侨联系统宣传推广。在大学新生入学之际，把“金秋助学”活动作为办实事、做好事的重要载体，用心用情为群众办实事、解民忧，关心关注困难归侨侨眷的实际需求，开展“金秋助学”活动，资助贫困学生16人，发放助学金16000元。

4.深化侨法宣传，做好维权工作。认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及实施办法，积极推动宪法进侨村、进社区、进侨企，旨在大力弘扬宪法精神，维护宪法权威，同时加大侨法的学习和普及力度，进一步强化侨界群众依法维权意识，为全面依法治县营造积极氛围。今年共开展侨法集中宣传活动3场次，发放宣传资料800余份。与县法院对接建设法律服务站，并对全体干部职工进行在线调解实务培训九期，加强了涉侨法律法规宣传力度，建立依法维护侨界群众权益机制，做好涉侨纠纷多元化解的试点和推广工作，切实保护归侨侨眷合法权益。全面提升涉侨纠纷多元化调解工作的质量和效率。

5.抓好侨务阵地建设。强化项目意识，积极采取“建成一批、推进一批、储备一批”的方式，扎实做好“侨胞之家”、“暖侨敬老”、“技能培训”等侨务阵地建设，今年争取到滇红侨乡文化建设项目一个、勐佑镇勐佑村“侨胞之家”一个、困难归侨侨眷补助救助项目一个，项目总金额160000元。充分发挥项目的引领作用，切实为广大归侨侨眷解决一批批“急难愁盼”的困难和问题，增强广大侨胞的获得感、幸福感和安全感。滇红侨乡文化项目通过有效整合资源，采取共建共管共享的方式，联合县文旅局、县文联在文庙片区建成“滇红侨乡文化传承馆”1个、在郭大寨琼英古树茶专业合作社建成“滇红侨乡文化活动中心”1个，同时启动了文明社区“滇红侨乡文化培训服务中心”建设。通过侨乡文化阵地建设，涵养侨界优质资源，加深侨界对“世界滇红”品牌的了解和情感，积极引导海外华商到“滇红凤庆”考察观光、投资创业，得到了省市侨联肯定认可。

6.拓展海内外联谊友好工作。坚持以亲情、乡情和友情为纽带，以血缘、地缘、语缘为基础，与周边侨团侨社加强互动往来，深交老朋友、广交新朋友，不断扩大海外侨胞联谊联络面。今年共接待省市侨联、海外华侨华人6批次41人。依托重大节庆活动开展形式多样的文化交流、民间往来活动，广泛联系海外华侨华人社团和海外侨胞，促进和支持海外侨团共建和谐侨社，形成以侨为桥、以侨联侨、以内联外、内外联动的生动局面。积极支持海外华人华侨在住在国的发展，积极支持海外和谐侨社建设，加强与海外侨胞及社会各界在弘扬中华文化等领域的友好交流交往。加强与以缅甸为重点的海外华人社团及社会各界的联络联系，并在海外华文教师本土化培养、职业技能人才培养、新冠肺炎疫情防控等民生领域给予力所能及的帮助，不断壮大对我友好的海外力量。

7.服务全县经济社会发展大局。充分履行部门职能，积极服务党委、政府中心工作，积极参与到乡村振兴、七个专项行动、美丽县城、卫生城市建设等重点领域，深入帮扶农户和挂钩村，抽派精兵强将到三岔河镇康明村开展驻村工作支持工作经费5000元。在打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中，整合人力物力做好本单位、包保小区和包保宾馆的疫情防控工作。2022年县侨联联合县政协、县委统战部引进凤庆县域非户用分布式屋顶光伏发电项目，完成了县委县政府下达的40000000元任务。发挥侨的优势，不断提高参政议政的能力和水平，为全县经济社会发展各项事业的发展作出积极的努力。

8.落实党风廉政建设责任制。县侨联高度重视党风廉政建设工作，坚持把党风廉政建设与侨务工作紧密结合，做到同部署，同落实。制定了《凤庆县侨联2022年落实党风廉政建设主体责任清单》强化了责任意识，形成了一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设工作局面。开展“四风”专项整治的工作，围绕打造“五个环境”，特别是政治环境，形成“党风带政风，政风带社风，社风带民风”的良好氛围，推动形成清正廉洁、勤奋务实、高效服务的干部作风，打造政治强、风气正、作风实、干部干的政治环境，为跨越发展提供坚强的政治保障。严格落实党风廉政建设责任制的各项规定。在狠抓党的思想、组织、作风和制度建设的同时，认真抓好有关党风廉政建设各项规定的落实。通过会议、宣传栏等载体积极开展党务、政务公开，自觉接受各方面的监督。健全完善机关各项管理制度，严把财务关，加强了财务和财产管理，本着勤俭节约办事的原则，加强公车管理、物资采购、接待费的管理，节省下乡、出差费开支，在单位上下树立健康向上、艰苦奋斗的良好作风。根据县委的统一部署，2022年3月2日至4月11日，县委第二巡察组对中共凤庆县侨联党组开展了巡察。2022年5月23日县委巡察组向中共凤庆县侨联党组反馈了巡察意见。截至8月23日，县委第二巡察组反馈的问题，县侨联已完成整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合办公室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县归国华侨联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）,。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县归国华侨联合会2022年度收入合计1173784.71元。其中：财政拨款收入1108705.18元，占总收入的94.46%；其他收入65079.53元，占总收入的5.54%。与上年相比，收入合计增加167284.77元，增长16.62%。其中：财政拨款收入增加117205.24元，增长11.82%；其他收入增加50079.53元，增长333.86%。主要原因为本年调入人员增加了人员经费及新增了侨联运转工作经费使财政拨款收入增加；收到市级拨入的2021年国内侨务工作经费50000元计入其他收入，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县归国华侨联合会2022年度支出合计1173784.71元。其中：基本支出1032284.71元，占总支出的87.94%；项目支出141500元，占总支出的12.06%。与上年相比，支出合计增加101754.21元，增长9.49%。其中：基本支出增加130284.77元，增长14.44%；项目支出减少28530.56元，下降16.78%。基本支出增加主要原因为本年调入人员增加了工资福利支出及公用经费支出；项目支出减少的主要原因是侨联实施的项目较2021年有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县归国华侨联合会正常运转的日常支出1032284.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出899282.18元，占基本支出的87.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133002.53元，占基本支出的12.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出141500元。其中：县侨联工作经费20000元，2021年困难归侨侨眷救助慰问经费10500元，2022年归侨侨眷春节慰问经费30000元，2022年中央华侨事务专项经费16000元，2022年收临沧市归国华侨联合会拨入2022年市级春节慰问活动经费15000元用于重点困难归侨侨眷的慰问，2021年国内侨务工作经费50000元用于凤山镇及郭大寨乡“侨爱心-送温暖医疗队”的送医送药支出以及小湾镇春光村开展民俗文化“歌舞培训”支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1108705.18元，占本年支出合计的94.46%。与上年相比增加51674.68元，增长4.89%，主要原因为2022年2月从县发改局调入1名工勤人员，增加了工资福利支出及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出890676.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。主要用于人员工资及机关运行日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出77292.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤（遗属生活补助）支出；

3.卫生健康（类）支出58078.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出82658元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为22853元，完成年初预算的99.36%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）活动；本年本单位未编制公务用车购置费支出也未发生公务用车购置业务；公务用车运行维护费支出决算17750元，占总支出决算的77.67%；公务接待费支出决算5103元，占总支出决算的22.33%，具体是国内接待费支出决算5103元（无外事接待）。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为22853元，完成年初预算的99.36%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）活动；本年本单位未编制公务用车购置费支出也未发生公务用车购置业务；公务用车运行维护费支出决算为17750元，完成年初预算的88.75%；公务接待费支出决算为5103元，完成年初预算的170.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位牢固树立厉行节约的观念，严格遵守中央八项规定，执行机关公务用车管理制度，严格控制公务用车支出，所以三公经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加273元，增长1.21%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少1400元，下降7.31%；公务接待费支出决算增加1673元，增长48.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年公务接待批次及人次较2021年有所增加。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本年度无公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常侨务工作用单位公务用车燃油费、维修费及保险费支出。

3.安排国内公务接待7批次（无外事接待批次），接待人次45人（无外事接待）。主要用于省市级侨务工作调研、侨务工作项目验收等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县归国华侨联合会2022年机关运行经费支出132923元，比上年增加37472元，增长39.26%,主要原因为本单位调入人员的公务交通补贴经费支出增加及新增3000元侨联工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费28199.07元，印刷费6648元，电费609.5元，邮电费4354.17元，差旅费4857.93元，培训费3457.33元，委托业务费180元，工会经费8367元，公务用车运行维护费17750元，其他交通费用58500元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县归国华侨联合会资产总额32039.62元，其中，流动资产25663.92元，固定资产6375.7元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13782.11元，其中流动资产减少6849.47元，固定资产减少6672.46元，无形资产减少260.18元。2022年本单位未处置资产，故无资产处置收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1000元，其中：政府采购货物支出1000元；本单位本年无政府采购工程和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县归国华侨联合会绩效目标紧紧围绕部门职能职责，以“三保”工作为基础，围绕部门“重点项目”，进行绩效目标的设定，年度绩效目标与部门职能职责一致。绩效指标主要产出指标中的数量；效益指标中的社会效益指标；满意度指标中的服务对象满意度指标进行设置，设置中围绕部门主要职能职责进行细化设置。2022年度部门整体支出绩效评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100377101111