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临沧市凤庆县营盘镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县营盘镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县营盘镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，营盘镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，全面围绕市委、市政府、县委、县政府作出的“一决定三方案一机制”的重要部署，围绕营盘“一区一镇三基地”的发展定位，强基础、补短板，团结全镇广大党员干部群众，扎实苦干、攻坚克难，各项工作取得了新成绩，经济社会平稳发展，社会环境和谐稳定，乡村振兴扎实推进，农业产业结构优化调整，民生事业得以保障，政府自身建设长足发展。

1．持续推进结构调整，在产业发展上提质效。稳定粮食种植面积8万亩、茶园种植面积1.1万亩、核桃种植面积9.6万亩、坚果种植面积6.6万亩，完成烤烟大田移栽15109亩、冬春新植蔗4184.6亩，万亩沃柑第一期种植5000亩；实现甘蔗25.49万吨，农业产值1.07亿元，落实秋冬甘蔗种植6653.3亩；香料烟产量2600担，产值320万元；春夏晒青毛茶初制120.6吨，农业产值300万元；生猪、肉牛、山绵羊和家禽分别存栏10.42万头、9746头、1.4万只、17.7万羽，分别出栏7.5万头、2941头、5874只和19.6万羽，实现肉类产量6870.8吨，禽蛋产量53.3吨，实现畜牧业产值2.25亿元。

2．持续推进项目带动，在设施建设上补短板。土地整治（提质改造）旱改水项目累计完成田块垦造9196.74亩，完成项目建设规模的83.61%，预计可产生水田面积7389.59亩。高标准农田地建设项目累计投资2000万元，完成田地平整0.84万亩，机耕道路开挖8.2公里、砂石铺筑5公里、硬板路1.3公里，水池浇筑6个。“水网”编织更加密实。郭大寨水库营盘灌区于3月30日正式通水，投资2000万元灌区节水配套改造项目完成水池基础开挖29个、主体浇筑23个、PE管线安装埋设12公里、钢管焊接1.2公里。“能源网”保障更加坚实。营盘供电所办公业务用房交付使用，35千伏营盘变电站新建工程正常投运。万众缘鲜果选果、产品加工厂选址工作稳步推进，鹏欣公司肉牛养殖基地项目、云水台综合生产型生态休闲庄园建设项目落地实施，大唐农林光伏项目开工建设，营盘腊鸭孵化场项目进入选址复勘。完成固定资产投资1.01亿元，占县级下达任务1亿元的101%，超时间进度和增长速度完成。完成招商引资实际到位资金1.8亿元，占上级下达任务1.8亿元的100%。

3．持续推进民生保障，在普惠共享上激活力。常态抓实疫情防控。建立健全常态化防控机制，抽调57名一线人员建立7个对县外堵卡点，3班轮换24小时值守，全面做好输入防控。对排查出的148名缅甸籍人员和47名在缅凤庆籍人员由村挂包领导、村党组织书记、三级网格长包保管理。全力抓好疫苗接种工作，累计接种60183剂次。着力提升人居环境。扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，做好“百村示范、村村整治”，加快打造秀塘村乡村振兴“百千万”精品示范村，全面推进干塘村南糯河自然村、忙帮村忙帮自然村等10个市级美丽村庄和忙岗村丁帕自然村、景杏村大寨自然村等16个县级美丽村庄打造，确保脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。落实“四保障”。紧盯教育保障，严格落实控辍保学“双线八包”工作制度，按照“一校一方案”“一人一方案”要求，层层签订控辍保学责任书，义务教育阶段无建档立卡贫困户辍学学生，建档立卡贫困户适龄儿童入学率达l00%。

4．持续推进机制建设，在制度完善上固根本。建好用好“一平台”。做好“政府救助平台”宣传、推广，做实平台使用前期的数据审核把关、提交审验等工作，确保遇到“两不愁三保障”问题的农村低收入农户能够随时随地通过手机提出救助申请，第一时间获得救助。建立完善“三机制”。建立产业帮扶全覆盖机制，围绕“一县一业”、“一村一品”产业推进行动，以茶叶、核桃、蔗糖、烟草等为主的特色经济产业基地，完善“龙头企业+合作社+村集体+脱贫户”产业扶贫利益联结机制和“双绑”机制，确保产业帮扶覆盖所有脱贫户和边缘户，推动小农户与大市场有效对接。完成贫困劳动力稳岗就业1262人，实现有劳动力贫困家庭就业全覆盖。发放“贷免扶补”贷款41户，发放贷款资金805万元，发放扶贫小额贷款48户，发放贷款资金234万元。加强扶贫资产管理和监督。

5．持续推进基层治理，在乡风文明上聚力量。围绕庆祝建党100周年安保维稳政治任务，持续深化平安营盘、法治营盘创建活动，坚持和发展新时代“枫桥经验”。进一步完善网格化管理制度，全镇划分一级网格1个，二级网格17个，三级网格261个，四级网格669个，把党史学习教育“三个一千”活动、常态化疫情防控等具体事项和工作纳入网格管理。镇村两级共排查化解各类矛盾纠纷71件，调解成功69件，成功率97%以上。全镇无群体性事件，无纠纷积案引发恶性案件，无安全生产责任事故发生，社会治安大局持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县营盘镇人民政府2021年决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个（政府机关），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所）。与2020年12个相比减少10个，主要原因为按预算管理一体化有预算指标、有执行、有核算的要求，乡镇汇总录入表独立核算机构数填列2个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县营盘镇人民政府2021年末人员编制90人，其中：行政编制35人（不含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业人员3人）。实有人数79人，财政全额供养79人，其中：行政人员29人（含机关工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员1人）。与2020年的87人相比减少8人，主要原因为2021年退休1人，因工作需要调出至凤庆县委办公室1人、调县委办公室下属事业单位县保密技术服务中心1人、调出至团县委1人、调出至凤庆县三岔河镇人民政府1人、调出至县纪委监委1人、调出至凤庆县凤山镇人民政府2人、调出至凤庆县洛党镇人民政府1人、调出至临沧市电子商务服务中心1人、调出至云县晓街乡人民政府1人、调出至凤庆县委组织部1人、调出至政协凤庆县委员会1人、调出至凤庆县机关事务管理局1人、由凤庆县雪山镇人民政府调入1人、由凤庆县交通运输局调入1人、由凤庆县诗礼乡安义中心学校调入1人、新录用3人（1个公务员和2个事业人员）。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县营盘镇人民政府2021年度收入合计5,871.62万元。其中：财政拨款收入3,470.65万元，占总收入的59.11%；其他收入2,400.97万元，占总收入的40.89%。与上年度6298.35万元相比减少426.73万元，减少6.78%，减少的主要原因：一是本年度人员减少，各项基本支出相应减少；二是收到的县级各单位下达资金中人员经费不做收入处理，作为暂存款项计入“其他应付款”核算。

二、支出决算情况说明

凤庆县营盘镇人民政府2021年度支出合计5,839.76万元。其中：基本支出3,885.74万元，占总支出的66.54%；项目支出1,954.02万元，占总支出的33.46%。与上年5238.94万元相比增加600.82万元，增加11.47%，增加的主要原因是相比去年化解脱贫攻坚期间专项债务资金支出较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障凤庆县营盘镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,885.74万元。与上年4242.45万元相比减少356.71万元，减少8.41%，减少的主要原因：一是本年度人员减少，各项基本支出相应减少；二是财政困难，日常公用经费支出较少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,210.36万元，占基本支出的82.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出675.38万元，占基本支出的17.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障营盘镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,954.02万元。与上年996.49万元相比增加957.53万元，增加96.09%，增加的主要原因是本年度化解脱贫攻坚期间项目专项资金支出1308.54万元，其次还有一些项目支出，如营盘镇大乃坝村杨柳河肉牛养殖场建设项目用地流转补助资金支出200万元，营盘镇忙岗村、杨家寨村、大乃坝村、秀塘村万众缘沃柑选果厂建设项目补助资金支出40万元，农村危旧改造补助专项资金支出352.8万元，2021年度市级配套村干部岗位补贴和村民小组补助经费支出14.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县营盘镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,598.76万元，占本年支出合计的61.63%。与2020年度的2699万元相比增加899.76万元，增幅33.34%，增加的主要原因是本年度农村饮水安全巩固提升工程、营盘镇大乃坝村杨柳河肉牛养殖场建设等项目资金支出增加，化解脱贫攻坚期间危旧房加固改造项目专项资金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出696.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.34%。主要用于人大、党委、政府机关、纪检监察及财政所等人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议经费等公用经费支出；

2.公共安全（204类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于营盘镇群众安全感满意度综合治理专项补助支出；

3.文化旅游体育与传媒（207类）支出31.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于文化站人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

4.社会保障和就业（208类）支出248.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于行政事业单位离退休人员的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；劳动保障所人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；死亡抚恤和遗嘱人员生活补助等对家庭及个人的补助支出；

5.卫生健康（210类）支出74.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于行政事业单位医疗支出；

6.城乡社区（212类）支出60.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于村镇规划所人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

7.农林水（213类）支出2,047.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.91%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心等人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；村民委员会和村党支部的补助；农村人畜饮水巩固提升、京立安村人居环境提升、万众缘沃柑选果厂建设项目等农村基础设施建设支出；

8.住房保障（221类）支出438.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.2%。主要用于行政事业单位机构人员的住房公积金支出、农村危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县营盘镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.22万元，支出决算为24万元，完成预算的91.53%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，完成预算的136.36%；公务接待费支出决算为9.00万元，完成预算的59.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金紧张，部分公务接待费未能支付，所以决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.32万元，增长43.88%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.62万元，增长103.25%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降3.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展村 “两委”换届选举工作、脱贫攻坚后评估工作、土地整治（提质改造）项目、大乃坝村杨柳河肉牛养殖场建设项目、农村无害化卫生户厕改造等工作，下村次数较多，且持续时间长，因此产生较多燃油费，故2021年决算数超上年决算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15万元，占62.5%；公务接待费支出9万元，占37.5%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中：

公务用车运行维护支出15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃油费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出9万元。其中：

国内接待费支出9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地整治（提质改造）项目、大乃坝村杨柳河肉牛养殖场建设项目、村 “两委”换届选举工作、村级党建业务培训、绩效考核和县乡两级经验交流学习等发生的住宿费和餐费等接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县营盘镇人民政府2021年机关运行经费支出94.17万元，与上年对比减少6.79万元，主要原因是财政困难，本年度较上年度支出工作经费较少。部门机关运行经费主要用于营盘镇人民政府各部门日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，凤庆县营盘镇人民政府资产总额5337.50万元，其中，流动资产4084.20万元，固定资产1089.45万元，无形资产163.85万元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产等（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.51万元，减少率为1.07%，其中处置房屋建筑物200平方米，账面原值0.80万元；未处置车辆；未出租房屋。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.86万元，其中：政府采购货物支出11.86万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：凤庆县营盘镇人民政府2021年度部门决算公开表20220919044540616

监督索引号53092103200301111