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　　凤庆县营盘镇人民政府2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 凤庆县营盘镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县营盘镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县营盘镇人民政府2021年部门预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县营盘镇人民政府2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。

　　2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

　　3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行。

　　4、管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

　　5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

　　6、管理镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　8、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

　　9、围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　营盘镇人民政府是协助营盘镇人民政府领导同志处理全镇政府日常工作的机构，内设12个职能部门。分别是人大、政府行政、纪委监察室、党委、宣传、财政所、文化站、劳动保障所、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水利站。营盘镇人民政府作为一级会计单位，2021年初独立编制机构数12个，实有财政全供养人数84人，其中：在职84人。

　　（三）重点工作概述

　　一是强力推进常态化疫情防控。深入推进爱国卫生运动。坚持“预防为主”的原则，持续推进爱国卫生“7个专项行动”，加强健康宣传教育，推进健康文明的生活方式，培养良好的生活习惯，切实提高全民健康素养。强化疫情防控措施落实。按照“五个管住”要求，压实网格化管理责任，督促各村、企事业单位严格落实疫情防控责任，筑牢疫情输入防线；抓好常态化公共场所管控，分类建立公共场所疫情防控标准规范，引导群众科学佩戴口罩，严格执行清洁消毒等各项措施；充分利用“云南健康码”系统，做好重点人群追踪排查，规范在营、入营人员健康管理。健全应急管理体系。不断完善应急预案，建立健全传染病医疗救治体系，提升重大传染病预防能力。

　　二是强力推进基础设施建设。紧抓发展机遇，始终把基础设施建设作为打基础、增后劲、促发展的重大举措，打牢高质量发展基础。强化对现有镇、村、组道路的管养力度，有效延长道路使用期限，充分发挥经济和社会效益，力争开工立亚线提级改造、忙勐线7公里公路改扩建建设项目，实施好美丽公路建设项目，全力提高农村路网水平，改善乡村道路通行状况。全力做好水利网建设，完成郭大寨水库营盘灌区2000万元干渠系配套工程，争取实施五小水利重点示范项目。加强已建成水库、水窖、饮水设施的管理，确保用水安全，解决人饮安全。加大对辖区内河道、溪流梳理整治力度。继续完善能源、信息基础设施建设，实施好中低压电网改扩建，加大农村光纤接入率，谋划5G基站建设，推进农村电商、农业、旅游、医疗、教育等综合性服务平台建设。

　　三是强力推进产业转型升级。新开发烟区6000亩，种植烤烟14000亩以上；甘蔗农业产量达35万吨以上，实现农业生产总值1.47亿元以上；年出栏肥猪12万头以上；稳定核桃面积9.7万亩、茶叶面积1.1万亩、坚果产业7.27万亩的基础上，结合实际进行提质增效。完成2020年2万亩高标准农田建设项目。全力同步推进启动实施秀塘、忙帮、营盘和景杏等4个村5个土地整治（提质改造）项目。积极探索“旅游+农业、文化、生态”等模式，促进产业融合，加快提升“吃、住、行、游、购、娱、网、厕”八大要素保障供给水平，构建全域旅游发展格局，打造“健康生活目的地”。

　　四是强力推进乡村全面振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。健全防止返贫监测帮扶机制，加强监测预警和动态帮扶，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，及时发现，及时帮扶，动态清零。以现有社会保障体系为依托，兜住民生底线，千方百计增加群众收入，巩固提升群众生活水平。强化乡村基础补短。持续推进“百村示范、村村整治”工程，重点抓好农村垃圾、污水、厕所、绿化及不良风气整治，实现农村人居环境大幅提升，启动集镇区生活污水设施建设。加强乡风文明建设。深入推进文化惠民，加快培育新型农民，利用农民夜校、新时代农民讲习所等载体，加强对农民的科学技能培训，帮助农民提高科学文化素质。注重培育良好家风，以家风促民风，以民风带乡风。深入推进农村人居环境整治、农村“厕所革命”、爱国卫生“7个专项行动”、殡葬改革等各项工作任务，全面提升农村面貌。

　　五是强力推进生态文明建设。践行“绿水青山就是金山银山”绿色科学发展理念，坚决打好打赢蓝天、碧水和净土保卫战。全面提升生态治理能力和水平，重拳打击环境违法行为，抓好生态环境领域突出问题整改。深入实施可持续发展战略，加快推动绿色低碳发展；严格落实“六长制”及林长制相关要求，推动生态环境质量持续向好。

　　六是强力推进社会事业发展。多措并举稳就业促就业，推进劳动力转移就业，完成农村劳动力就业培训2000人以上、转移就业2200人以上；强化控辍保学，确保学前毛入园率达96%以上、义务教育巩固率达97%以上；争取营盘中心敬老院投入运营；强化公益性公墓规范管理，完成村级公墓建设；持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童关爱等工作；全面抓好社会救助、防灾减灾、农村养老保险参保、新农合参保等工作；积极推进国家卫生乡镇创建、城乡环境卫生整治行动，持续抓好爱国卫生“7个专项行动”；扎实开展“八五”普法；严格落实安全生产和食品药品安全责任，有效防范较大以上事故发生；打好禁毒防艾人民战争，严厉打击各类违法犯罪活动；加强精神文明建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，提高全社会文明程度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 35人，事业编制55人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人。

　　离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1882.94万元，其中：一般公共预算1882.94万元。

　　与上年对比总收入减少289.00万元，主要原因一方面是人员减少，另一方面是此收入不包含上年结转数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1882.94万元，其中:本年收入1882.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1882.94万元（本级财力1882.94万元）。

　　与上年对比财政拨款收入减少289.00万元，主要原因一方面是人员减少，另一方面是此收入不包含上年结转数。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1882.94万元。财政拨款安排支出1882.94万元，其中：基本支出1880.14万元，与上年对比减少222.97万元，主要原因分析主要原因一方面是人员减少，另一方面是此支出不包含上年结转数；项目支出2.80万元，与上年对比减少65.58万元，主要原因一方面是人员减少，另一方面是此支出不包含上年结转数。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2010101”支出17.55万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5.00万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

　　“2010301”支出364.45万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

　　“2010601”支出24.63万元，主要反映财政事务的支出；

　　“2011101”支出27.66万元，主要反映纪检监察事务的支出；

　　“2013101”支出44.61万元,主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

　　“2013301”支出14.63万元，主要反应组织事务支出；

　　“2070199”支出32.84万元，主要反映文化事务支出；

　　“2080199”支出107.99万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

　　“2080505”支出105.25万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

　　“2080801”支出3.66万元，主要反映死亡抚恤支出；

　　“2101101”支出30.92万元,主要反映机关单位医疗保险支出；

　　“2101102”支出42.10万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

　　“2101199”支出3.15万元，主要反映行政事业退休人员大病医疗支出；

　　“2120199”支出50.66万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

　　“2120501”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

　　“2130104”支出201.70万元，主要反映农业事业运行支出；

　　“2130204”支出66.96万元，要反映林业事业机构运行支出；

　　“2130317”支出64.51万元，主要反映水利事业运行支出；

　　“2130705”支出583.01万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

　　“2210201”支出83.22万元，主要反映住房公积金支出。

　　“2080506”支出4.63万元，主要反映 机关事业单位职业年金缴费支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县营盘镇人民政府2021年预算无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县营盘镇人民政府2021年预算无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县营盘镇人民政府2021年预算无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.02万元，其中：政府采购货物预算2.02万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县营盘镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.22万元，较上年增加2.28万元，增长9.50%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县营盘镇人民政府2021年预算无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县营盘镇人民政府2021年公务接待费预算为15.18万元，较上年减少0.47万元，下降3.00%，国内公务接待批次为200批次，接待人次为1890人次。变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待管理，减少相关支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县营盘镇人民政府2021年公务用车运行维护费为11.04万元，较上年增加2.75万元，增长33.17%。其中：公务用车运行维护费11.04万元，较上年增加2.75万元，增长33.17%。变化原因是2021年预算中包含清洁车维护费3.00万元。

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县营盘镇人民政府高度重视预算绩效管理工作，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　工作目标为实现“三个确保、四个提高、一个好转”。确保全镇不发生一次死亡3人以上的较大事故，确保一般伤亡事故有所下降，确保节假日、重大会议期间的安全生产形势平稳；通过开展专项整治工作，进一步促进领导干部安全责任意识明显提高，行政执法部门安全监管水平明显提高，从业人员安全防护知识明显提高，全员安全基本常识普遍提高；努力实现全镇安全形势的稳定。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行三公经费预算支出26.22万元，比2020年机关运行三公经费预算支出增加2.28万元，增长9.5%；主要原因是2021年预算中公务用车运行维护费增加清洁车维护费3.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　凤庆县营盘镇人民政府2021年预算重点

　　领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　安监生产工作经费项目

　　二、立项依据

　　凤庆县人民政府办公室关于进一步加强和规范乡镇村（社区）安全生产监管工作的实施意见（凤政办发〔2016〕101号）。

　　三、项目实施单位

　　凤庆县营盘镇人民政府。

　　四、项目基本概况

　　工作目标为实现“三个确保、四个提高、一个好转”。确保全镇不发生一次死亡3人以上的较大事故，确保一般伤亡事故有所下降，确保节假日、重大会议期间的安全生产形势平稳；通过开展专项整治工作，进一步促进领导干部安全责任意识明显提高，行政执法部门安全监管水平明显提高，从业人员安全防护知识明显提高，全员安全基本常识普遍提高；努力实现全镇安全形势的稳定。具体做法为：进一步落实安全生产责任，深化重点行业领域安全专项整治，着力打击非法违法行为，加强安全生产基层基础工作，进一步推进安全保障能力建设，积极推进宣教培训及安全文化建设，强化组织领导。

　　五、项目实施内容

　　切实履行安全生产属地监管职责。强化党政主要领导安全生产第一责任人的责任，按照安全生产“一岗双责”的原则，完善镇安委会机构建设，落实主要负责人监管职责，组成部门正职领导任安委会成员的要求。实行严格的安全生产目标考核制度，切实把安全生产工作目标纳入政府及各部门绩效、企业业绩考核的重要内容，严格实行安全生产“一票否决”。将安全生产内容纳入地方经济社会发展总体规划，作为衡量地方经济发展、社会管理、文明建设成效的重要指标，重点工程纳入政府投资规划。定期研究部署安全生产工作，及时解决安全生产重点难点问题。加强安全生产监督管理，推行安全生产网格化监管模式，创新安全社会化管理。

　　六、资金安排情况

　　2021年度预算安全生产监管项目资金1.80万元，其中：一般公共预算本级财力安排1.80元。

　　七、项目实施计划

　　根据辖区常住人口数，按照每人0.4元的标准预算项目专项资金，进一步健全完善政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持的安全生产工作格局，形成各方面齐抓共管的合力。建立健全安全生产、职业健康监管体系。支持工会、共青团、妇联等群众组织动员广大职工开展群众性安全生产监督和隐患排查，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。保障安全生产监管经费，切实改善我镇安全监管设施条件，完善安全管理体系建设，明确安全生产监管职责，落实监管责任，建立和完善安全生产监管工作制度，确保安全生产监管各项工作顺利推进。

　　八、项目实施成效

　　（一）健全了安全监管机构。成立了营盘镇安全生产委员会。

　　（二）加强了安监队伍建设。镇级配备了2名安监员负责安全生产日常工作。全镇17个村配备了17名村安全监管员、261名村民小组安全信息员，并明确了安全生产监管职责，落实监管责任。

　　（三）加强了安全生产监管投入。预算了安全生产监管项目资金，保障了安全生产监管经费，切实我镇改善安全监管设施条件，确保安全生产监管各项工作顺利推进。

　　（四）建立完善了安全生产监管工作制度。一是建立了党委、政府安全生产议事制度；二是建立了安全生产例会制度，按时召开安全生产工作例会；三是建立目标管理和责任追究制度，年内镇人民政府与各村、学校、各站所签订安全生产目标管理责任书80余份、与辖区各生产经营单位签订安全生产责任书200余份。四是建立了24小时安全生产值班制度；五是建立了报告和应急处置制度；六是建立了宣传教育制度。乡镇及各村均设置了安全生产宣传专栏，辖区内道路两旁设有固定的安全警示标志和宣传横幅、标语，及时开展安全生产宣传活动，年内发放安全生产宣传资料不低于2000份；七是建立了领导班子成员联系挂钩制度，每月到村进行安全工作检查、指导和督促；八是建立了安全生产隐患排查治理常态化机制，按月开展辖区范围内安全生产检查、专项检查和隐患排查。年内开展安全生产大检查不低于12次。

　　附件：凤庆县营盘镇人民政府2021年部门预算公开表

　　监督索引号53092100855400111