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临沧市凤庆县乡村振兴局2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县乡村振兴局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县乡村振兴局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市凤庆县乡村振兴局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。
2.拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估，提出相关意见建议。
3.编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划，组织实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案，做好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。
4.负责财政衔接资金使用、监督管理、绩效评估;指导乡村振兴项目库建设。
5.组织开展全县乡村振兴工作动态分析、成果宣传和经验交流工作;完善帮扶监测机制，做好“三类人员”进退管理工作。
6.负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。
7.统筹、协调小额信贷工作。指导各乡镇开展乡村振兴工作。
8.负责东西部协作、定点帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。
9.承担县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我局共设置2个内设机构，包括：综合股、项目股。所属单位1个，为凤庆县农村贫困对象后续帮扶工作站。
（三）重点工作概述
1.抓实防止返贫监测和帮扶“两个基础”。把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，以“一平台三机制”建设为抓手，严格落实“四个不摘”要求，用好“云南省政府救助平台”，健全防止返贫监测帮扶机制，强化“三类人员”监测帮扶，保持工作力度和政策强度，牢牢守住不发生规模性返贫底线，确保脱贫群众收持续稳定增收。
2.统筹全面推进乡村建设行动和打造乡村振兴示范点“两个重点”。切实做好普惠性、兜底性、基础性民生建设，把公共基础设施建设的重点放在脱贫村、薄弱村，铸牢乡村振兴基础。计划投入中央、省、市衔接资金12200万元以上。按照“一区一带三线”规划布局，巩固提升“凤山、洛党、勐佑示范区”；“锦秀示范线”建设成效，重点打造“古墨示范线”，建设三水村等5个精品示范村、董扁村团山自然村、营盘村移民安置点等65个美丽村庄，重点打造永发村、美华村、紫微村等10个乡村振兴示范点，确保出特色、出精品、出亮点，以点带面、以线串珠，通过示范引领带动全域乡村振兴。
3.抓牢产业发展和就业帮扶“两个关键”。通过建链、补链、延链、强链，推行核桃、茶叶、畜牧、烤烟、蔗糖、中药材、绿色能源、数字经济等重点产业链链长制，构建具有凤庆特色的现代化产业体系，提高产业产值，加强产销高效对接，提高产业链增值收益，大力探索“互联网+培训”“互联网+电商”等模式，拓展农民生产经营性收入。把稳岗就业工作作为保障民生的头等大事来抓，实施好“13322”工程，推动“职业化脱产式证书式”农民培训，强力推进乡村人才振兴和稳岗就业行动。
4.加强新型农村集体经济和扶贫项目资产管理。以“三个行动”为抓手，一是整合省、市、县资金推进村级集体经济增收全覆盖行动，实现扶持壮大村级集体经济项目全覆盖；二是推进成立股份经济合作社行动，强化扶贫项目资产管理，真正让资源资产产生效益；三是推进发展壮大村级集体经济行动，形成村级集体经济、新型经营主体和农户同频共振、互动双赢的紧密联合体，让村党组织更好在乡村振兴中发挥引领作用。
5.抓好沪滇协作和中央单位定点帮扶。进一步健全联络沟通机制，加强同上海市崇明区、中山大学地对接汇报，力争在产业就业、医疗教育、人才培养等方面给予最大限度帮扶，实现帮扶效应最大化。计划向上海方申报2023年沪滇协作项目3个，争取援滇资金3000万元。继续储备谋划一批可落地可实施的东西部协作、定点帮扶项目，积极争取项目落地并发挥效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入519.19万元，其中：一般公共预算519.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务收入增加200.68万元，增长63.01%，主要原因是增加驻村第一书记工作经费166万元，安排2023年春节慰问189个村驻村工作队（村两委）及第二批“强边固防”突击队员经费41.3万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入519.19万元，其中:本年收入519.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加200.68万元，增长63.01%，主要原因是增加驻村第一书记工作经费166万元，安排2023年春节慰问189个村驻村工作队（村两委）及第二批“强边固防”突击队员经费41.3万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出519.19万元。财政拨款安排支出519.19万元，其中：基本支出311.89万元，与上年对比减少6.62万元，减少2.08%，主要原因是在职人员工资支出减少6.62万元；项目支出207.3万元，与上年对比增加207.3万元，增长100%，主要原因是今年增加驻村第一书记工作经费166万元，安排2023年春节慰问189个村驻村工作队（村两委）及第二批“强边固防”突击队员经费41.3万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行41.3万元，主要用于2023年春节慰问189个村驻村工作队（村两委）及第二批“强边固防”突击队员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.04万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.3万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位-事业单位医疗5.92万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于在职及退休人员大病医疗保险缴费、工伤保险缴费。
农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行134.42万元，主要用于保障全局行政人员工资及日常公用经费。
农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-事业运行107.21万元，主要用于保障全局事业人员工资及日常公用经费。
农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出166万元，主要用于驻村工作队第一书记工作经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.97万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县乡村振兴局2023年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.01万元，下降1.04%，国内公务接待批次为8次，共计接待43人次。
减少的原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）驻村工作队第一书记工作经费
安排驻村工作队第一书记工作经费166万元。项目绩效目标为保障166个驻村工作队正常开展工作，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，确保脱贫户人均纯收入持续稳定增长。受益贫困人口>=15398人，村民满意度>=90%。
（二）2023年春节慰问经费
2023年春节慰问189个村驻村工作队（村两委）及第二批“强边固防”突击队员等支出41.3万元。项目绩效目标为在2023年1月22日前完成走访慰问189个村驻村工作队（村两委）、慰问受伤住院驻村工作队员13人、慰问第二批“强边固防”突击队员20人及慰问2022年死亡驻村工作队员家属1人。资金拨付及时率100%，慰问对象满意度达90%以上，使人民群众度过一个欢乐祥和的春节。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县乡村振兴局2023年机关运行经费安排22.6万元，与上年对比减少0.1万元，减幅0.44%，主要原因是在职人员减少1人，一般公用经费预算减少0.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县乡村振兴局资产总额2453.08万元，其中，流动资产2442.47万元，固定资产10.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加102.79万元，其中固定资产减少4.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092100232800111
滇公网安备 53092102000012号
