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临沧市凤庆县农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县农业农村局负责宣传贯彻落实省委、市委、县委关于党的“三农”工作方针政策，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关措施，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

（2）指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

（3）拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施和现代化农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

（4）负责乡镇企业行政管理，指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划，组织开展乡镇企业统计，信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展的规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后的一体化发展。

（5）负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量源头安全监督管理。

（6）负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力转移培训工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

（7）负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理，负责农产品质量安全、生猪定点屠宰、动物卫生、农业机械化和农机安全监督管理工作。

（8）负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报；发布农业和农村经济信息。

（9）负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

（10）负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

（11）负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发、利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

（12）负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业、组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。

（13）完成县委（县政府）交办的其他工作。

（14）职能的转变

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

此外，中共凤庆县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在凤庆县农业农村局，接受中共凤庆县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共凤庆县委农村工作领导小组的具体工作,组织开展全县“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共凤庆县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年农林牧渔业总产值89.1964亿元，实现农林牧渔业增加值60.8162亿元，总产值可比增速12.2%。全县实现农村常住居民人均可支配收入14432元，占全年计划任务14324元的100.75%。

一是以打造世界一流“绿色食品牌”为抓手，提升农业质量效益和竞争力

（一）有效保障粮食等重要农产品供给

（1）持续抓好粮食生产。坚持“守底线、调结构、提质量、保安全”要求，做到数量、质量和效益并重，强化系统监测，全力抓好病虫害防控，毫不放松抓好粮食生产。全年完成粮食作物播种面积73.2685万亩，占全年计划任务73.26万亩的100.01%，实现粮食产量17.0855万吨，占全年计划任务16.89万吨的101.16%，其中：完成小春粮豆播种面积26.8578万亩，占计划任务27.2万亩的98.74%，实现小春粮食产量2.9776万吨，占计划任务3.07万吨的96.99%；完成大春粮豆播种面积46.4107万亩，占计划46.06万亩的100.76%，实现粮食产量14.1079万吨，占计划任务13.82万吨的102.08%。

（2）持续抓好养殖产业发展。持续提升生猪调出大县建设，大力推进生猪良种繁育体系建设，提高生猪良种覆盖率，严防非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病发生，严格开展产地检疫和屠宰检疫监管，加强与正邦集团生猪养殖和上海鹏欣肉牛养殖等大型企业合作开发，加快示范基地建设。全县生猪存栏51.12万头（其中能繁母猪5.59万头）、牛存栏9.76万头、肉羊存栏15.59万只、家禽存栏139.23万羽，生猪出栏71.29万头，占计划任务73.19万头的97.4%，牛出栏3.43万头，占计划任务4.11万头的83.45%，羊出栏10.46万只，占计划任务9.6万只的108.96%；家禽出栏299.72万羽，占计划任务224.02万羽的133.79%，实现肉类总产量6.68万吨，占计划任务6.59万吨的101.37%，禽蛋产量707吨，占计划任务710吨的99.58%。全县水产养殖面积10.4958万亩，水产品总产量17026吨，实现渔业产值38787.36万元。巩固桑园种植面积22270亩，提升桑园管理水平，完成饲养9010张，占全年计划任务9000张的100.1%，鲜茧产量355.9吨，占全年计划任务360吨的98.8%，实现蚕桑产值1726.1万元，占全年计划任务1500万元的115%。

（3）持续抓好耕地质量保护与提升。科学用好土地资源，守住耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，开展“两区”划定“回头看”，确保全县“两区”面积不减少，质量有提高。按照田地平整、土壤肥沃、路渠配套、林网适宜要求，采取政府主导、主体多元、统一规划、集中投入、连片治理、整体推进方式，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，完成2020年营盘镇等6个乡镇高标准农田建设4.48万亩（含高效节水灌溉0.64万亩），完成投资6275万元，建成耕地质量监测点4个。在腰街乡、小湾镇、勐佑镇、郭大寨乡、鲁史镇、诗礼乡等6个乡镇规划设计2021年高标准农田建设5.7万亩（含高效节水灌溉0.3647万亩），计划总投资8550万元，项目于10月18日开工建设。

（二）全力打造“绿色食品牌”

（1）建基地，抓基础。坚持以市场为导向，把建设“绿色食品牌”产业基地作为推进“一县一业”、“一村一品”的重要抓手，把“绿色食品牌”产业的基地化率作为乡村振兴和县域经济发展的重要指标，建好“第一车间”，夯实品牌基础。完成全县“绿色食品牌”产业基地现状摸底调查，申报“绿色食品牌”产业基地136个，已获批“绿色食品牌”省级4个、市级6个、县级9个，基地规模17.4万亩。

（2）强龙头，抓示范。服务云南核桃水洗果联盟、山水核桃产业开发有限公司发展，支持企业拓展销售模式，入驻并开设淘宝、1688批发网、拼多多等网店。支持企业技术创新、产品研发、品牌培育、市场拓展、产业链延伸、设备更新，抓实104个核桃采后处理水洗果加工站建设。建立“龙头企业+合作社”发展模式，通过利益联结机制实现合作共赢。

（3）树品牌，抓品质。围绕茶叶、核桃、中药材及粮食、蔬菜、畜禽、水产等基地建设和有机认证，加快推进有机农产品加工、科研及物流配送综合产业体系建设，加快推进国家有机产品认证示范县创建。全县累计认证无公害、绿色、有机农产品基地119.7万亩，其中18家企业55个产品通过有机产品认证，认证基地33.1705万亩；6家企业17个产品通过绿色食品认证，认证基地30.8028万亩。结合“一县一业”示范创建，以临沧工投、庆丰、庆业、紫江、裕源5家企业为认证主体，着力推进核桃产业基地及产品绿色、有机认证，已落实核桃产业基地绿色、有机认证面积48.8625万亩，其中绿色认证30.802万亩、有机认证16.0605万亩。完成林苍山上等10个商标品牌申报注册，正在进行“凤庆核桃”农产品地理标志申报省级审核。不断推进绿色农产品品牌化发展，积极申报“十大名品”和“名优农产品”、“十佳创新型工业企业”。

（三）全面提升农产品质量安全水平

巩固提升国家农产品质量安全县创建成果，进一步落实农产品质量安全属地管理责任，强化农产品质量安全监管能力建设，提升农产品质量安全检测水平，坚持抓源头控品质保安全。全县农药、化肥使用量负增长，完成测土配方施肥技术面积推广108.57万亩，主要农作物化肥、农药利用率41%，专业化统防统治率达48.9%，秸秆综合利用率达85%，主要农作物绿色防控技术覆盖率达36.4%。完成农产品样品检测10716份，合格率为99.97%，完成农产品样品定量定性分析712个，蔬菜、水果中未检出禁用农药。全面推行食用农产品合格证制度，建立生产者自我质量控制和安全承诺制度，开具合格证13568份。加快推进物联网+农产品质量安全溯源体系建设，推进农产品质量安全网格化监管，全面推进现代信息技术在农产品质量安全领域的应用，健全法规制度和技术标准，建立农产品质量安全追溯管理信息平台，实现农产品源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询、责任可追究，保障公众消费安全。已建成县级大数据终端可视化监管平台1个，在小湾镇、大寺乡、勐佑镇、雪山镇建成核桃产业基地环境气候监测站4个。抓住凤庆县被列入“互联网+”农产品出村进城工程试点县机遇，积极培育农产品产业化经营主体，打造优质特色农产品供应链，建立和完善运营服务体系，加强农产品质量安全监管，提升产品质量，提高农产品经济效益。

（四）进一步强化农业科技支撑

（1）打好种业“翻身仗”。完成凤庆县第三次全国农作物种质资源普查与收集行动，完成农作物种质资源征集29个，样品采集29个。

（2）抓好农业科技培训。完成农村劳动力培训8610人次，完成农业广播电视学校高等学历教育招生30人，完成农村实用人才培训7211人次。

（3）抓好农业技术推广。完成农作物良种推广面积67.057万亩，其中水稻9.2万亩、玉米30.05万亩、麦类27.007亩、其他0.8万亩，良种化率达90%以上，农业科技进步贡献率达56%。完成间混套种栽培技术推广54.213万亩，完成病虫草鼠害综合防控141.34万亩次，完成水稻旱育稀植精确定量栽培技术3万亩。完成机耕面积24.91万亩，机播面积5.73万亩，机电灌溉面积7.85万亩，机械植保面积15.63万亩，机收面积0.107万亩。

（4）抓好农机工作。严格按照规定办理拖拉机注册登记、年度检验和驾驶证审验换证工作，完成拖拉机注册3台，年度检验783台，驾驶证审验换证481人，稳步推进变型拖拉机专项整治清零工作，完成变型拖拉机注销1531台。

二是以实施乡村建设行动为抓手，推进“美丽乡村”建设

（一）加快推进美丽乡村示范工程建设

持续推进市级68个、县级90个“百村示范、村村整治”工程，加快推进以自然村或村民小组为单位的30个美丽乡村、15个鲜花盛开的村庄建设，创建2450户洁净庭院。推进凤山镇、洛党镇2个乡村振兴示范乡镇，凤山镇安石村、水箐村等20个精品示范村，凤山镇大有村、小湾镇三水村等100个美丽村庄创建。

（二）启动实施农村人居环境整治提升五年行动

巩固农村人居环境整治三年行动成果，启动农村人居环境整治五年行动，全县累计摸排农村公厕1006座、农村户厕97719座。2021年，实施除建制村以外常住户100户以上的自然村公厕建设55座；建设农村无害化卫生户厕3571座，已全面完成。深入推进农村生活垃圾综合治理，开展裸露垃圾全消除专项行动，对全县摸排的生活（建筑）垃圾1401个点4028吨进行了清理。深入加强农村污水收集处理，推广使用了一体化污水处理、生物膜、氧化塘、表流湿地等多种处理工艺。全县乡镇镇区生活污水处理设施实现100%全覆盖，村庄生活污水治理率达47.2%，完成资源化利用自然村330个、工程治理142个。

（三）深化农业农村改革

（1）整合工作力量，组建成立凤庆县农业综合行政执法大队，加快推进农业综合行政执法改革。

（2）完成农村土地确权颁证“回头看”数据汇交，全县承包农户96904户，面积143.52万亩。

（3）加快推进农村集体产权制度改革，全县187个建制村2764个村民小组全面完成集体经济组织成员身份确认工作，确认成员身份人数40.82万人，发放股权证94708本，完成187个集体经济组织登记赋码。

（4）组织开展农村宅基地联审联批和违法用地建房处置工作，受理农村宅基地审批324宗，办结251宗，办证216宗。

三是以实施重点项目为抓手，加快农业农村现代化建设

（一）全县60万头生猪养殖现代循环农业项目暨首座年出栏15万头楼房式繁殖场在勐佑镇立平村开工建设。3月12日开工后因生猪市场价格低落，公司投资决策存在诸多不确定因素，项目暂无实质性进展。

（二）以营盘镇为中心，通过对全县符合10万头肉牛养殖示范场项目建设条件的地块进行筛选，投资16983.6万元的营盘镇杨柳河肉牛养殖场建设项目开工建设。截至目前，完成土地流转604.3亩，核实土地租赁及地上附着物补助179.88万元；新开挖进场道路3.8公里；安装完成混凝土搅拌站、油库、建材仓库、工人住宿帐篷（10顶）、临时用电架设等设备；泌乳牛舍2-3钢结构吊安完成60%、干奶牛舍7栋钢结构吊装完工、干奶牛舍2栋开始吊安钢结构、干奶牛舍1-2-3-4-5独立基础开挖完成95%、特需牛舍独立基础开挖完工、断奶牛舍1钢结构吊安完成80%、哺乳牛舍2基础开挖完工。

（三）畜禽粪污资源化利用整县推进项目有序推进，项目总投资10000万元，分一期、二期进行建设，一期下达资金1060万元，二期下达资金1940万元。目前完成173场（户）“一场一策、一户一图”的图纸设计；采购集污池40台、沉淀池40台，固液分离机30台，搅拌机30台，防护网100台，共完成投资4952万元，占项目总投资的49.52%。

（四）完成2020年高标准农田建设4.48万亩（含高效节水灌溉0.64万亩），启动了2021年高标准农田建设5.7万亩（含高效节水灌溉0.3647万亩）。

（五）绿色种养循环农业试点项目加快实施。凤庆被列为全市唯一的全省绿色种养循环农业试点县，下达资金1000万元，以还田10万亩为主要目标，以生猪粪肥堆沤腐熟还田、生猪粪肥沼气发酵沼渣、沼液还田技术为重点，目前已完成粪肥（肥水）还田面积65500亩，完成还田任务的65.5%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.绿色食品牌办公室

2.养殖业发展服务中心

3.种植业发展服务中心

4.种子管理和植保植检站

5.农业农村服务中心

6.农业法律服务中心

7.乡村振兴服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县农业农村局部门2021年末实有人员编制197人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制169人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员5人），事业人员164人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员100人。其中：离休0人，退休100人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县农业农村局2021年度收入合计5,644.32万元。其中：财政拨款收入5,633.08万元，占总收入的99.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.24万元，占总收入的0.2%。2021年收入与2020年收入对比减少8526.25万元，减幅为60.17%，其中：财政拨款收入与2020年对比减少8442.44万元，减幅59.98%；其他收入比2020年减少83.81万元，减幅88.17%。主原因为：一是：2021年04月根据县政府及县财政局批复农业农村局进行财务合并原下设6个二级预算单位并入农业农村局独立核算，2021年指标数较2020年收入大幅增加；二是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金。收回结转资金明细：

单位：万元

2021年各项收入占比情况：

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县农业农村局部门2021年度支出合计7,717.27万元。其中：基本支出3,390.93万元，占总支出的43.94%；项目支出4,326.34万元，占总支出的56.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年支出与2020年支出对比增加946.33万元，增幅为13.98%，其中：基本支出与2020年对比增加2010.21万元，增幅145.59%；项目支出比2020年减少1063.88万元，减幅19.74%。主要原因：一是2021年04月根据县政府及县财政局批复农业农村局进行财务合并，原下设6个二级预算单位并入农业农村局独立核算，并入事业人员124人，无行政人员。人员工资支出及人员经费支出大幅增加，基本支出增幅明显；二是厕所革命资金、农牧民补助奖励资金等惠民惠农补贴兑付率低。

2021年各项支出占比情况：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,390.93万元。基本支出与2020年对比增加2010.21万元，增幅145.59%，主要原因为2021年04月根据县政府及县财政局批复农业农村局进行财务合并，原下设6个二级预算单位并入农业农村局独立核算，并入事业人员124人，无行政人员。人员工资支出及人员经费支出大幅增加，基本支出增幅明显。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,188.26万元，占基本支出的94.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202.68万元，占基本支出的5.98%。

2021年基本支出情况分布图

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,326.34万元。项目支出比2020年减少1063.88万元，减幅19.74%，主要原因为厕所革命资金、农牧民补助奖励资金等惠民惠农补贴兑付率低。具体项目开支及开展工作情况如下表。

2021年项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出7,682.49万元，占本年支出合计的99.55%。与上年对比增加974.42万元，增幅14.53%，主要原因：一是2021年04月根据县政府及县财政局批复农业农村局进行财务合并，原下设6个二级预算单位并入农业农村局独立核算，并入事业人员124人，无行政人员。人员工资支出及人员经费支出大幅增加，基本支出增幅明显；二是厕所革命资金、农牧民补助奖励资金等惠民惠农补贴兑付率低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出355.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于事业单位离退休：2.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出302.89万元； 机关事业单位职业年金缴费支出14.72万元； 死亡抚恤35.38万元。

2.卫生健康（类）支出217.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于行政单位医疗：36.86万元；事业单位医疗：173.27万元；其他行政事业单位医疗支出：7.79。

3.城乡社区（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于城乡统筹转户办公支出。

4.农林水（类）支出6,310.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于

5.商业服务业等（类）支出558.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于生猪调出大县项目支出。

6.住房保障（类）支出236.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.22万元，支出决算为46.85万元，完成预算的116.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.18万元，完成预算的120.39%；公务接待费支出决算为11.67万元，完成预算的106.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年04月根据县政府及县财政局批复农业农村局进行财务合并，原下设6个二级预算单位并入农业农村局独立核算，并入事业人员124人，增加一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加29.85万元，增长175.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加24.49万元，增长229.15%；公务接待费支出决算增加5.36万元，增长85.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年04月根据县政府及县财政局批复农业农村局进行财务合并，原下设6个二级预算单位并入农业农村局独立核算，并入事业人员124人，增加一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.18万元，占75.1%；公务接待费支出11.67万元，占24.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位本年未购置车辆。

公务用车运行维护支出35.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量14辆车辆的公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.67万元。其中：

国内接待费支出11.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次1350人（其中：外事接待人次0人）。临沧市凤庆县农业农村局执行公务活动发生的公务接待餐费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。今年本单位未发生国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县农业农村局2021年机关运行经费支出202.68万元，与上年对比增加117.57万元，增幅138.14%。主要原因为2021年04月根据县政府及县财政局批复农业农村局进行财务合并，原下设6个二级预算单位并入农业农村局独立核算，并入人员124人，增加机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县农业农村局资产总额5503.22万元，其中，流动资产2036.75万元，固定资产2395.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1071.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11241.37万元，其中固定资产减少56.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额594.17万元，其中：政府采购货物支出591.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额588.09万元，占政府采购支出总额的98.98%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100232601111