监督索引号53092100232601000

　　临沧市凤庆县畜牧兽医局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县畜牧技术推广站：（一）拟订全县畜禽品种改良规划、技术方案，并组织实施，建立健全畜禽良繁体系建设。负责全县畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良。（二）组织开展畜牧技术培训，畜禽饲养管理技术推广、培训和科普宣传。利用学会、协会、国家现代农业技术体系等资源，积极引进国内外技术权威开展技术培训和讲座。（三）负责全县畜禽种质资源保护与开发利用。（四）拟订全县饲草饲料种植技术方案，并组织实施。宣传贯彻《中华人民共和国草原法》等法律法规；开展饲草地建设、保护及监测工作。（五）负责引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全县种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传。（六）完成县农业农村局和上级业务部门交办的其他任务。凤庆县动物疫病预防控制中心：（一）拟订全县重大动物疫病防控规划、扑灭计划、应急预案建议，经批准后负责组织实施。（二）拟订动物疫病防控技术方案，指导、监督各乡镇开展重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。（三）负责实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。（四）负责全县动物疫情信息收集、汇总、分析。（五）做好全县动物免疫和免疫档案建立工作，协助做好畜禽标识加挂工作。（六）负责全县兽医用生物制品供应，重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务。（七）承担全县动物产品安全检测等相关技术工作。（八）负责全县动物疫病预防技术培训及科普宣传。（九）完成县农业农村局及上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020本单位工作开展情况及主要事业成效：2020年全县生猪存栏594037万头，出栏663892万头；其中：能繁母猪5.2852万头。肉牛存栏9.5944万头，出栏牛3.4772万头；羊存栏16。0423万只，出栏8.6213万只；家禽存栏129.9585万羽，出栏201.2953万羽。肉类产量6.2801万吨，产值达15.46亿。完成上级下达的目标任务。我局多次召开会议研究部署生猪稳产工作，制定《凤庆县加快生猪产业发展的实施方案》，要求各乡镇成立工作组完善相关机制，严格落实稳产增产保供目标，并专人负责落实跟踪乡镇稳产保供相关情况我中心主要从畜产品安全、饲料及饲料添加剂、兽药生产经营、等方面认真开展安全检查活动，积极补措施、堵漏洞，将事故隐患解决在萌芽状态，及时消除不安全因素；2、全县春、秋两季集中免疫已分别于3月30日和9月30日前全面结束。截至10月，完成牲畜口蹄疫免疫 130.08万头（只），群体免疫疫密为90.7 %，其中猪、牛、羊分别为 81.2、16.43 、21.66万头（只），群体免疫密度分别为90.6、91.4、90.3%；高致病性禽流感免疫179.3万羽，群体免疫密度为82%;猪瘟、高致病性猪蓝耳病分别免疫 43.5、43万头，群体免疫密度为 96%。2020年春秋防免疫反应死亡86头（只），其中猪、牛、羊分别为73 、5 、8头（只）；3、应急物资储备情况为满足动物疫情应急处置需要，按分级负责的原则，县、乡两级都储备了消毒药品、械器和防护用品、疫苗等应急物资。目前共贮备大碱10吨、消毒药品24件、防护服350多套、喷雾器12台、尸袋600多个、手套230对； 4、动物疫病防控工作开展情况（1）抓实监测和疫情排查。扎实做好口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等病种的病原学监测工作，在143个养殖场（户），共采集4638份样品，其中2162份送市疫控中心进行检测。采集180份样品开展猪W病监测，无阳性样品；采集 90份样品开展牛W病监测，无阳性样品；采集 90份样品开展羊W监测，无阳性样品；采集170份样品开展小反刍兽疫监测，无阳性样品；采集180 份样品开展猪瘟、蓝耳病监测，无阳性样品；采集 451份样品开展布病监测，无阳性样品；采集 90份样品开展圆环病毒病疫情监测，阳性样品90 份，无阳性样品。（2）做好免疫抗体监测工作，共采集 1575 份畜禽血清，开展口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫、新城疫五病种的免疫抗体监测，监测结果为：春防口蹄疫总体合格率 82 %，其中猪、牛、羊分别为71 、98、 77 %，高致病性禽流感合格率为100 %，小反刍兽疫合格率71%。（3）抓实动物卫生监督工作。一是抓产地检疫工作。全县已建立动物检疫申报点 13个。13个乡镇都开展产地检疫工作，开展面达100%，共实施产地检疫畜禽 12.3375万头(只·羽)，其中：猪 11.5911万头、牛 0.018万头、羊 0.0566万只、禽0.6718万羽 ；二是加大对病死及死因不明动物和检出不合格动物产品无害化处置的监管力度，2020年1月-11月共出动 127人次，开展无害化监管 13次，屠宰环节无害化处理检出病害猪肉8 头；三是加快推进全县动物卫生监督信息化管理工作。严把电子出证关，认真落实养殖场、户检疫申报主体责任制度，严格依法依规出证，切实落实好谁出证谁负责制度；四是加强流通环节的监管。当前，全县共有备案车辆149辆，其中省内承运备案54辆，县内承运备案95辆；督促生猪运输备案车辆车主适时在手机微信“牧运通”上传洗消登记914条，行程登记1264条；检疫证章的管理有专人负责，有台账、有记录。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是凤庆县畜牧兽医局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本部门2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计2689.25万元。其中：财政拨款收入2685.25万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4万元，占总收入的0.15%。财政拨款收入比上年增加2004.99万元，主要原因分析2020年本部门增加了畜禽粪污化利用项目1060万元、2020年生猪调出大县奖励资金621万等项目。其他收入比上年增加4万元，主要原因分析市动物卫生监督所拨入委托业务费。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计590.61万元。其中：基本支出525.26万元，占总支出的88.94%；项目支出65.35万元，占总支出的11.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年增加27.22万元，主要原因分析2020年本部门正常晋升部分进入工资及增加了项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出525.26万元。基本支出比上年增加21.69万元，主要原因分析2020年本部门正常晋升部分进入工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.55万元，占基本支出的97.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.71万元，占基本支出的2.23%。人均情况为0.39万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于事业发展目标的专项业务工作的经费支出65.35万元。比上年增加5.53万元，主要原因分析增加了项目支出。具体项目开支为：临财农发〔2019〕37号2019年中央动物防疫等补助经费支出：65.35万元主要用于开展防疫工作经费及防疫人员意外伤害保险等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出590.61万元，占本年支出合计的100%。比上年增加27.22万元，主要原因分析2020年本部门正常晋升部分进入工资及增加了项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无一般公共服务（类）支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无外交（类）支出；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无国防（类）支出；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无公共安全（类）支出；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度教育（类）支出；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无科学技术（类）支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无科学技术（类）支出

　　8.社会保障和就业（类）支出56.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于财政配套养老保险金及死亡抚恤金；

　　9.卫生健康（类）支出32.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于财政配套医疗保险费及大病保险费；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无节能环保（类）支出；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无城乡社区（类）支出；

　　12.农林水（类）支出464.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%。主要用于统发工资及项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无交通运输（类）支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无资源勘探信息等（类）支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无商业服务业等（类）支出；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无金融（类）支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无援助其他地区（类）支出；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无自然资源海洋气象等（类）支出；

　　19.住房保障（类）支出37.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于财政配套职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无粮油物资储备（类）支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无国有资本经营预算（类）支出；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无灾害防治及应急管理（类）支出；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无其他（类）支出；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无债务还本（类）支出；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无债务付息（类）支出；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年无抗疫特别国债安排（类）支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度根据事业单位公务用车改革方案封存一张公务用车所以减少了公务用车运行经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.67万元，下降32.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降42.31%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度根据事业单位公务用车改革方案封存一张公务用车所以减少了公务用车运行经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占64.29%；公务接待费支出0.5万元，占35.71%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位本年未购置车辆。

　　公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.5万元。其中：

　　国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市畜牧兽医局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。今年本单位未发生国（境）外接待费。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本部门2020年机关运行经费支出0万元，本部门是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额28379343.13元，其中，流动资产27269117.69元，固定资产原值2066959.00元，累计折旧：956833.75元，净值：1110125.25元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产原值4000.00元，累计摊销：3899.81元，净值：100.19元。其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2057.59万元，其中固定资产增加52.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出11.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100232601111