凤庆县农村经济经营管理办公室2020年预算公开目录
第一部分凤庆县农村经济经营管理办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县农村经济经营管理办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
凤庆县农村经济经营管理办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县农村经济经营管理办公室属凤庆县农业农村局二级预算单位。负责对全县农村经济合作组织进行管理和服务，加强经济体系建设，开展农村土地承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理；加强农民专业合作组织、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设的指导。
（二）机构设置情况
根据凤庆县机构编制委员会确定凤庆县农经办事业编制10人，退休5人，上年年末实有在职人数9人，现在在职9人。
（三）重点工作概述
2020年的农经工作将继续根据县农业农村局的安排，抓住“三大管理”和“三项指导”的工作职责，以争取发展项目为载体，带动整个农经工作的全面发展思路，进一步巩固工作成果。
1.认真抓好农经项目工作建设发展壮大集体经济实力
过去的农经工作基本上是抓业务，抓管理、抓服务，忽视了项目工作，在“十三五”期间应继续从农经项目工作发展入手，按照农经“三大管理”和“三项指导”工作任务要求，以立项和用项目带动整个农经工作发展为思路，根据省市农经工作会议精神，以项目工作为动力，不断发展壮大集体经济实力，增强服务功能，从而促进各项农经工作同步发展。
2.继续加强减轻农民负担的工作
建立健全减轻农民负担长效机制，是确保农民负担不反弹的根本保证。
（1）狠抓“一事一议”筹资筹劳制度的落实，严格执行党的减负政策，坚持“多予少取放活”的方针。
（2）狠抓“五项制度”为主的“六项制度”和“八个禁止”的落实，巩固减负成果，切实防止农民负担反弹。
（3）建立一支权威性的农经执法队伍，从根本上切实解决好人微言轻的问题，从而更好的维护好农民的切身利益。真正达到立党为公，执政为民，权为民所用，利为民所谋，情为民所系的目的。做农民的知情人，老百姓的知心人，减负工作的热情人，秉公办事的公证人。
3.切实抓好农村土地承包合同管理工作
农业承包合同管理工作关系到农村的稳定和经济的发展。（1）建立健全管理机制，不断完善工作措施。
（2）加强培训。建立一支政治成熟，业务精堪的农业承包合同管理队伍。
（3）完善土地承包经营权的流转工作。做到依法流转，依法办事。
（4）完善国家征占用集体土地补偿的管理工作。为失地农户今后的生活保障争取有效的管理办法和措施，健全对被征地农户的合理补偿机制。
（5）继续完善做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。按期完成各项目标任务。
4.认真抓好农村集体资产管理工作
（1）抓好农村财务管理工作。主要措施：一是要抓紧抓好农村合作经济组织培训工作，建立健全账制；二是认真抓好财务管理规范化建设工作，以点带面，全面推开；三是管好用活集体资产，认真贯彻落实“两公开”工作。
（2）做好农村集体产权制度改革工作。按要求做好农村集体产权制度改革各阶段工作。
5.加大农民专业合作社规范化建设工作。按要求完成农民专业合作社规范化建设各阶段工作。
6.切实加强农经统计工作
及时准确反映农村经营管理成果、农村经济发展现状、农民收入水平和农民负担情况，为各级党委、政府决策提供科学依据。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入149.26万元，其中：一般公共预算财政拨款149.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增幅为5%，主要原因是级别晋升。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 149.26万元，其中:本年收入149.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.26万元（本级财力149.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增幅为5%，主要原因是级别晋升。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 149.26万元。财政拨款安排支出 149.26万元，其中：基本支出140.26万元，与上年对比增幅为10%，主要原因是在职人员级别晋升、薪级晋升；项目支出9.00万元，与上年相比减少10%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2080505机关事业单位基本养老缴费支出13.44万元，主要用于支付在职职工养老保险。
类款项2101102事业单位医疗7.5万元，主要用于支付在职职工医疗保险。
类款项2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于支付在职职工、退休职工大病保险。
类款项2130104事业运行108.86万元，主要用于支付在职职工工资。
类款项2130199其他农业农村支出9万元，主要用于支付村级会计委托代理培训费。
类款项2210201住房公积金10.08万元，主要用于支付在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出140.26万元，项目支出9.00万元）。
30101基本工资41.69万元，用于支付职工工资；
30102津贴补贴20.73万元，用于支付职工改革性补贴和艰苦边远地方补贴；
30107绩效工资37.77万元，用于支付职工基础性绩效，奖励性绩效和2017年绩效工资提高部分；
30108机关事业单位基本养老保险缴费13.44万元，主要用于支付在职职工养老保险。
30110职工医疗保险缴费7.5万元，主要用于支付在职职工医疗保险和大病保险。
30112其他社会保障缴费2.03万元，主要用于支付在职职工工伤保险、生育保险、失业保险、大病保险。
30113住房公积金10.08万元，主要用于支付在职职工住房公积金。
302商品和服务支出7.03万元，主要用于支付日常办公费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费等
项目支出9万元，用于支付2020年村级会计委托培训经费。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位政府采购预算为2.7万元，主要用于支付公务用车运行维护费。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县农机技术推广站部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加2万元，增长133.33%，具体变动情况如下：增加事业单位公务用车运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）费
凤庆县农机技术推广站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县农机技术推广站2020年公务接待费预算为0.80万元，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县农机技术推广站2020年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年增加2万元，增长285.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.7万元，较上年增加2万元，增长285.71%。共计购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。
经费增加的主要原因是：根据公车改革方案执行事业单位公车制度，每辆车预算2.00万元的经费，本单位有1辆车，所以增加2万元公车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位实施的项目是2020年村级会计委托培训项目，项目资金9.00万元，项目预算绩目标主要是：一是13个乡镇会计委托代理中心会计出纳的培训工作；二是13个乡镇会计委托代理中心年终决算编审会议、年报决算会议的培训；三、完成13个乡镇会计委托代理中心业务督促指导；四是对部分乡镇业务进行抽查、检查。从而提高各乡镇农村财会人员业务技能和科学理财水平，依法规范农村财务管理，提高资金使用效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
