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凤庆县勐佑镇人民政府2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县勐佑镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县勐佑镇人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县勐佑镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。
2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行。
4、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
6、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。
7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、农业农村服务中心、乡村振兴办公室、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心。所属单位为0。
（三）重点工作概述
（一）深入提站位强学习，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想解读勐佑、谋划勐佑、发展勐佑；
（二）坚定不移培育新兴业态，狠抓农业现代化示范镇建设；
（三）坚定不移强基础，狠抓新型工业化示范镇建设；
（四）坚定不移创新开发合作，狠抓乡村旅游先行镇建设；
（五）坚定不移谋发展，狠抓乡村振兴示范镇建设；
（六）坚定不移惠民生，狠抓人民生活品质提升；
（七）坚定不移促文明，狠抓生态环境建设；
（八）坚定不移保稳定，着力优化社会发展环境。
。二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个。财政全额供给单位中行政单位5个，事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制30人，事业编制53人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人。
离退休人员 32人，其中： 退休32人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 27394433.33元，其中：一般公共预算27313377.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入81056.25元。
与上年对比增加657140.11元，增幅为2.46%，主要原因为重大项目纳入年初预算安排，干部职工基本工资增资。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入27313377.08元，其中:本年收入27313377.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27313377.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加576083.86元，增幅为2.15%，主要原因为重大项目纳入年初预算安排，干部职工基本工资增资。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出27394433.33元。财政拨款安排支出27313377.08元，其中：基本支出20572336.28元，与上年对比增加1346018.66元，主要原因为干部职工基本工资增资；项目支出6741040.80元，与上年对比减少769934.80元，主要原因为重大项目纳入年初预算安排减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2010101”支出178757.00元，主要反映人大事务的支出；
“2010104”支出50000.00元，主要反映人大会议的支出；
“2010301”支出2825671.10元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；
“2010302”支出20240.80元，主要反映乡镇武装工作经费和安全生产工作经费；
“2010501”支出14400.00元，主要反映统计信息事务的支出；
“2010601”支出132622.00元，主要反映财政事务的支出；
“2011101”支出408327.00元，主要反映纪检监察事务的支出；
“2012999”支出24000.00元，主要反映 群众团体事务的支出；
“2013101”支出423003.00元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；
“2013899”支出12000.00元，主要反映市场监督管理事务的支出；
“2030699”支出10000.00元，主要反映国防动员的支出；
“2040201”支出96000.00元，主要反映公共安全的支出；
“2040299”支出38400.00元，主要反映其他公安的支出；
“2070199”支出276836.11元，主要反映文化事务支出；
“2080199”支出1424753.21元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；
“2080505”支出1158227.42元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；
“2080801”支出21432.00元，主要反映死亡抚恤支出；
“2081199”支出36000.00元，主要反映其他残疾人事业支出；
“2100716”支出284388.00元，主要反映计划生育行政事务支出；
“2100799”支出268800.00元，主要反映其他计划生育事务支出；
“2101101”支出219925.91元，主要反映行政单位医疗保险支出；
“2101102”支出294037.52元，主要反映事业单位医疗保险支出；
“2101199”支出43781.84元，主要反映其他行政事业单位医疗保险支出；
“2120199”支出757077.31元，主要反映其他城乡社区管理事务支出；
“2120501”支出10000.00元，主要反映城乡社区环境卫生支出；
“2130104”支出2174742.89元，主要反映农业事业运行支出；
“2130204”支出693772.10元，主要反映林业事业机构运行支出；
“2130317”支出532192.39元，主要反映水利事业运行支出；
“2130504”支出6700000.00元，主要反映农村基础设施建设支出；
“2130705”支出6982822.48元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出；
“2210201”支出1073007.00元，主要反映住房公积金支出；
“2240199”支出48000.00元，主要反映其他应急管理支出；
“2240601”支出80160.00元，主要反映地质灾害防治支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县勐佑镇人民政府2023年预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县勐佑镇人民政府2023年预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县勐佑镇人民政府2023年预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
凤庆县勐佑镇人民政府2023年政府采购预算为0。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县勐佑镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91200.00元，较上年减少58.06元，下降0.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆勐佑镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0。
（二）公务接待费
凤庆勐佑镇人民政府2023年公务接待费预算为16200.00元，较上年减少58.06元，下降0.36%，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。
增减变化原因我镇严格执行三公经费厉行节约制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆勐佑镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费75000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年乡镇武装部专项工作经费工作经费年度绩效目标为全面落实“党管武装、党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，完成征兵工作宣传，进行兵役登记、应征报名、体检政考、走访调查等征集新兵任务数；开展学生军训、国防教育宣传等工作；进行民兵改革整组、组织民兵日常训练等工作。
2023年安全生产监管工作经费年度绩效目标为全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县勐佑镇人民政府2023年机关运行经费安排2141428.00元，与上年对比增加12973.00元，增长0.61%，主要原因分析2023年在职职工增加，依人员核算的公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县勐佑镇人民政府资产总额46166807.26元，其中，流动资产37084287.54元，固定资产8052519.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1030000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4046286.04元，其中固定资产增加10380.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092103200200111
滇公网安备 53092102000012号
