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凤庆县医疗保障局2024年预算公开目录
第一部分 凤庆县医疗保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县医疗保障局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县医疗保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县医疗保障局隶属凤庆县人民政府下设的行政单位，是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度措施。
（二）机构设置情况
凤庆县医疗保障局为行政单位，所属单位2个，分别是凤庆县医疗保险中心和凤庆县医疗保障基金安全运行和监测评估中心；共设置3个内设机构，分别是综合办公室、基金监督管理股和医疗服务监督管理股。各单位、股室的职能如下：
（1）凤庆县医疗保险中心。该中心为县医疗保障局下属公益一类事业单位，股所级。负责承办县级各项医疗保险、生育保险、医疗教助业务并对各乡镇医疗保险经办机构进行指导；对县级医疗保险、生育保险、医疗救助政策执行情况进行分析，指导全县各项医疗保险和生育保险扩面工作。负责县级医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金的预决算，县级各项医疗保险、生育保险参保人员医疗费用的审核、结算及拨付，县级医疗救助资金的筹集、审核、结算及拨付。指导全县各项医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助资金收支管理。负责县级定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、费用审核结算和拨付、稽核、考评、业务培训等。负责指导各乡镇经办机构统计，县级基金财务、统计报表的收集汇总上报、基金运行情况分析。负责全县经办机构业务流程设计。协助全县医疗保险、生育保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护。完成县医疗保障局和上级机关交办的其他任务。
（2）凤庆县医疗保障基金安全运行和监测评估中心。负责全县医疗保障数据信息系统的建设、运行、维护工作，推进智慧医保建设及医保标准化和信息化建设，负责做好部门间信息交换和共享；负责医疗保障基金运行监测、分析评估、提出合理化决策建议等工作；负责医药服务基金成本运行测算、分析、利用建议；负责依法对定点医药机构及其他组织涉及医疗保障基金的有关情况进行网络监测，建立和完善医保智能监控系统，负责药品、医用耗材进销存大数据实时监管；负责异地就医结算；负责参与参保人员的门诊、住院治疗费用的审核、结算；负责定点医疗机构住院病历、门诊处方的审核结算；负责定点零售药店个人账户、特殊病慢性病门诊待遇费用审核、结算；负责参保人员意外伤害纳入基本医疗保险报销范围的调查、认定、审核、结算；负责生育保险费用的审核、结算；负责特殊病慢性病的申报审核；负责家庭病床申报材料的审核；负责基本医疗保险特殊药品补助申报审核。完成凤庆县医疗保障局和上级机关交办的其他任务。
（3）综合办公室。负责全局日常运转工作，承担文秘。安全、档案、保密、督查、宣传和政务公开等工作。承担机关和所属单位经费财务预决算、资产管理工作；负责机关和所属事业单位党群、人事、教育、党风廉政建设工作；组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作；承担局机关综合协调、后勤保障工作。完成领导交办的其他任务。
（4）基金监督管理股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评级体系和信息披露制度；负责机关和直属单位的内部审计工作，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为；承担有关医疗保障的投诉举报工作；负责全县医疗保障信息化发展规划编制和建设工作，推进信息化标准化建设；负责全县医疗保障业务数据库的建设、管理和维护工作；负责医疗保障业务系统软件的推广应用并提供技术支持；承担与省、市、县有关部门的网络互联，异地结算数据交换工作；承担本局互联网门户网站的建设、管理、维护、升级工作；协助做好本局办公自动化信息系统的建设维护工作。完成领导交办的其他任务。
（5）医疗服务监督管理股。贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；制定定点医药机构医保协议、支付管理、异地就医管理办法和结算政策。推进医保支付方式改革；贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，贯彻执行全县医保医药服务价格合理确定和动态调整制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施。完成领导交办的其他任务。
（三）重点工作概述
为切实做好2024年医疗保障工作，县医保局将持续深入贯彻落实党的二十大精神和国家、省、市医疗保障部门关于深化医疗保障制度改革的有关决策部署，持续推进健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系，不断增强基本医疗保障能力，努力解除人民群众看病就医后顾之忧。
一是持续抓好参保扩面工作。发挥好医保稳预期、促经济职能作用，进一步加强与乡镇、公安、税务、合作银行协同，做实参保人口基数，澄清征缴底数，抓实征缴组织宣传动员，完善经办服务，确保应保尽保，推进全民参保扩面。
二是持续推进药品耗材集中带量采购。推进药品耗材集中带量采购常态化、制度化工作，积极组织医疗机构采购使用集采药品耗材，降低采购成本，减轻患者用药负担，节约医保资金。加强药品采购配送管理，保障药品及时足额供应。做好集采用药舆论监管。
三是持续强化医保基金监管。构建多部门联合执法、综合治理机制，完善监督检查、智能监控、举报奖励、信用管理、综合监管等制度，建立医保协议医师（药师）管理、定点医药机构信息报告、守信激励和失信惩戒等制度机制，强化日常检查、专项检查，加大欺诈骗保行为惩处力度。
四是持续优化医保经办服务。深入贯彻落实“放管服”改革要求，加快推进“智慧医保”建设，大力推广使用医保电子凭证，推进“综合柜员制”改革，实现经办服务一站式服务、一窗口办理、一次性办结，提升群众就医报销满意度。
五是持续深化医保支付方式改革。持续深入推进医保打包付费改革，抓好按疾病诊断相关分组（DRG）付费支付方式改革，健全完善监督管理与考核评价指标体系，促进优质医疗卫生资源下沉，形成有序就医格局，实现医保资金使用效益和患者就医满意度双提高的目标。
六是全力抓好医保信息化建设工作。加大政策宣传力度，加强与组织部门、乡村振兴部门、各乡镇、定点医药机构对接，依托村（社区）工作人员、驻村工作队员、村卫生室工作人员，积极运用信息平台授权代激活、亲情账号绑定功能加快医保电子凭证的激活进度。加强督促定点医药机构引导购药、就医参保人员激活并使用医保电子凭证进行结算。继续督促各定点医疗机构加快系统接口改造进度，全面推进移动支付工作。
二、预算单位基本情况
凤庆县医疗保障局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制15人（含参公管理事业编制12人）。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3617900元，其中：一般公共预算3617900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了25317900元，主要原因是预算我单位2024年医疗救助项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3617900元，其中：本年收入3617900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3617900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了25317900元，主要原因是预算我单位2024年医疗救助项目减少。
四、预算单位支出情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.社会保障和就业支出610100元；2.卫生健康支出2769300元；3.住房保障支出238500元。
2024年部门预算总支出3617900元。财政拨款安排支出3617900元，其中：基本支出3496600元，与上年对比增加了165400元，主要原因是我单位2023年7月调入事业人员3人，人员经费相应增加；项目支出121300元，与上年对比减少了25483300元，主要原因是医疗救助市级统筹，我单位2024年医疗救助项目较去年减少。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县医疗保障局2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县医疗保障局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县医疗保障局2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
凤庆县医疗保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额31300元，其中：政府采购货物预算31300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年减少2000元，下降5.71%具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县医疗保障局2024年公务接待费预算为13000元，较上年减少2000元，下降13.33%，预计共接待7批次80人次。
增减变化原因我单位严格执行县委、县政府过紧日子的要求，厉行节俭，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
基本医疗保险征缴工作业务经费、医保打包支付改革工作经费、系统网络维护工作经费、信创工作经费
项目年度绩效目标
目标1：做好2023年城乡居民基本医疗保障工作。
目标2：全面完成医保支付方式改革工作。
目标3：保证我部门网络、系统等正常有效运行。
目标4：根据信创工作要求，为顺利推进我单位信创工作，2024年度计划采购电脑4台。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县医疗保障局2024年机关运行经费安排290400元，其中：办公费28100元、公务接待费13000元、差旅费2000元、水费900元、电费5400元、工会经费39300元、培训费8100元、福利费400元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用151800元、邮电费10900元、劳务费6900元、会议费3600元。
与上年对比减少了27900元，主要原因我单位厉行节俭，尽量控制培训次数和交通费用，培训费与其他交通费用相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县医疗保障局资产总额791200元，其中，流动资产17400元，固定资产747000元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加69200元，其中固定资产增加57700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100377300111
滇公网安备 53092102000012号
