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凤庆县医疗保障局2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县医疗保障局2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县医疗保障局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县医疗保障局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县医疗保障局隶属凤庆县人民政府下设的行政单位，是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度措施。
（二）机构设置情况
凤庆县医疗保障局内设4个机构：综合办公室、基金监督管理股、医药服务监督管理股、医疗保险管理局。凤庆县医疗保障局是一级会计核算单位，我局职能划分为一室二股一个二级局，即：综合办公室、基金监督管理股、医疗服务监督管理股、医疗保险管理局。
（三）重点工作概述
1.综合办公室。负责全局日常运转工作，承担文秘。安全、档案、保密、督查、宣传和政务公开等工作:承担机关和所属单位经费财务预决算、资产管理工作;负责机关和所属事业单位党群、人事、教育、党风廉政建设工作;组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作;承担局机关综合协调、后勤保障工作。完成领导交办的其他任务。
2.基金监督管理股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施;建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评级体系和信息披露制度;负责机关和直属单位的内部审计工作，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为;承担有关医疗保障的投诉举报工作;负责全县医疗保障信息化发展规划编制和建设工作，推进信息化标准化建设;负责全县医疗保障业务数据库的建设、管理和维护工作;负责医疗保障业务系统软件的推广应用并提供技术支持;承担与省、市、县。有关部门的网络互联，异地结算数据交换工作;承担本局互联网门户网站的建设、管理、维护、升级工作;协助做好本局办公自动化信息系统的建设维护工作。完成领导交办的其他任务。
3.医疗服务监督管理股。贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;制定定点医药机构医保协议、支付管理、异地就医管理办法和结算政策。推进医保支付方式改革;贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，贯彻执行全县医保医药服务价格合理确定和动态调整制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度;监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施。完成领导交办的其他任务。
4.凤庆县医疗保险管理局。该局为县医疗保障局下属公益一类事业单位，股级。负责承办县级各项医疗保险、生育保险、医疗救助业务并对各乡镇医疗保险经办机构进行指导;对县级医疗保险、生育保险、医疗救助政策执行情况进行分析:指导全县各项医疗保险和生育保险扩面工作。负责县级医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金的预决算，县级各项医疗保险、生育保险参保人员医疗费用的审核、结算及拨付，县级医疗救助资金的筹集、审核、结算及拨付。指导全县各项医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助资金收支管理。负责县级定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、费用审核结算和拨付、稽核、考评、业务培训等。负责指导各乡镇经办机构统计，县级基金财务、统计报表的收集汇总上报、基金运行情况分析。负责全县经办机构业务流程设计。协助全县医疗保险、生育保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护。完成县医疗保障局和上级机关交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
凤庆县医疗保障局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；属于参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制4人，参公编制28人，机关工勤人员1人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 5056812.11元，其中：一般公共预算财政拨款5056812.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入5056812.11元，其中:本年收入5056812.11元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5056812.11元（本级财力5056812.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 5056812.11元。财政拨款安排支出 5056812.11元，其中：基本支出5056812.11元，因凤庆县医疗保障局于2019年3月成立，无去年数据与今年数据进行对比。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，总支出5056812.11元。社会保障和就业支出426634.64元（其中:行政事业单位养老支出426634.64，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出394423.68元和机关事业单位职业年金缴费支出32210.96元），卫生健康支出4334359.47元（其中:行政事业单位医疗275845.2元，包括行政单位医疗266803.2元，其他行政事业单位医疗支出9042元；医疗保障管理事务4058514.27元，包括行政运行4058514.27元），住房保障支出295818元（其中:住房改革支出295818元，包括住房公积金295818元）。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，总支出5056812.11元，工资福利支出4604054.11元，其中：基本工资1095900元，津贴补贴1709748元，奖金768000元，机关事业单位基本养老保险缴费394423.68元，职业年金缴费32210.96元，职工基本医疗保险缴费266803.2元，其他社会保障缴费41150.27元，工伤保险3944.24元，生育保险27116.63元，失业保险1047.4元，其他社会保障缴费9042元，住房公积金295818元；商品和服务支出452398元，其中：办公费7000元，印刷费2000元，水费2000元，电费2000元，差旅费7000元，培训费36977元，公务接待费60000元，工会经费49303元，福利费518元，其他交通费用285600元（公务交通补贴）；对个人和家庭的补助360元，其中：其他对个人和家庭的补助360元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，因凤庆县医疗保障局于2019年3月成立，无去年数据与今年数据进行对比。
（一）因公出国（境）费
凤庆县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0元，因凤庆县医疗保障局于2019年3月成立，无去年数据与今年数据进行对比。
（二）公务接待费
凤庆县医疗保障局2020年公务接待费预算为60000元，因凤庆县医疗保障局于2019年3月成立，无去年数据与今年数据进行对比。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，因凤庆县医疗保障局于2019年3月成立，无去年数据与今年数据进行对比。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
监督索引号53092100377300111
滇公网安备 53092102000012号
