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　　凤庆县鲁史镇人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县鲁史镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县鲁史镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县鲁史镇人民政府2021年部门预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县鲁史镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　5、促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推基层民主、促进农村和谐。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　6、鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

　　7、做好乡村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

　　8、进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好的公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。

　　9、综合发挥人民调解、行政调解的作用,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推动农村社区建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

　　10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二）机构设置情况

　　根据凤办字〔2020〕37号- 《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室 关于明确鲁史镇行政内设机构 下属事业单位机构编制事项的通知》文件要求，鲁史镇行政内设机构有党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室及扶贫开发办公室五个。下属事业单位有鲁史镇农业农村服务中心 、鲁史镇林业草原服务中心、鲁史镇水务服务中心、鲁史镇文化和旅游广播电视体育服务中心、鲁史镇村镇规划建设服务中心及鲁史镇社会保障服务中心六个。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是“十四五”开局之年，实现今年开门红各项工作对全镇发展意义重大。我们务必进一步提振信心、坚定决心、凝聚人心，拿出不达目的不罢休的战斗精神，确保“十四五”良好开局。围绕2021年经济社会发展实现县级下达的工作目标，要重点抓好以下3个方面工作：1、抓好常态化疫情防控工作，深入推进爱国卫生运动。2、加快推进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，巩固和拓展脱贫攻坚成果，全力推进示范点建设。3、加快特色小镇创建。全面推进古镇核心区古旧建筑修复工作，按照“修旧如旧”原则，提高设计质量，加快古旧建筑修复建设进度，提升古镇整体风貌形象；完善“三街七巷一广场”特色餐饮、民宿、客栈等业态植入，利用旅游电商平台，大力宣传推介民宿等旅游载体，通过网上预约等吸引省内外游客。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制82人，其中：行政编制 30人，事业编制52人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人。

　　离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33人。车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1762.24万元，其中：一般公共预算1762.24万元。

　　与上年对比我部门财务总收入增加了72.2万元，主要原因为村干部中小组干部补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1762.24万元，其中:本年收入1762.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1762.24万元（本级财力1762.24万元）。

　　与上年对比我部门财务总收入增加了72.2万元，主要原因为村干部中小组干部补助增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1762.24万元。财政拨款安排支出1762.24万元，其中：基本支出1760.16万元，与上年对比增加72.19万元，主要原因为村干部中小组干部补助增加；项目支出2.08万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因为我镇人口增加，安监工作经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2010101”人大事务支出17.65万元，主要反映人大事务的支出；

　　“2010104”支出5.00万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

　　“2010301”支出306.92万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

“2010302”支出1.08万元，主要反映安监工作经费的支出；

　　“2010601”支出41.14万元，主要反映财政事务的支出；

　　“2011101”支出40.86万元，主要反映纪检监察事务的支出；

　　“2013101”支出56.45万元,主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

　　“2070199”支出32.02万元，主要反映文化事务支出；

　　“2080199”支出124.92万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

　　“2080505”支出99.98万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

　　“2080801”支出5.78万元，主要反映死亡抚恤支出；

　　“2101101”支出29.19万元,主要反映机关单位医疗保险支出；

　　“2101102”支出40.17万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

　　“2101199”支出3.10万元，主要反映行政事业退休人员大病医疗支出；

　　“2120199”支出53.34万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

　　“2120501”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

　　“2130104”支出154.89万元，主要反映农业事业运行支出；

　　“2130204”支出63.31万元，要反映林业事业机构运行支出；

　　“2130317”支出75.37万元，主要反映水利事业运行支出；

　　“2130705”支出531.01万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

　　“2210201”支出79.07万元，主要反映住房公积金支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县鲁史镇人民政府无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县鲁史镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县鲁史镇人民政府无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县鲁史镇人民政府无2021年采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.33万元，较上年增加2.91万元，增长27.93%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县鲁史镇人民政府无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　2021年公务接待费预算为2.83万元，较上年减少0.09万元，下降3.08%，国内公务接待批次为33次，共计接待350人次。

　　增减变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待，减少相关支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年增加3.00万元，增长40%。其中：公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加3万元，增长40%，年末公务用车保有量为3辆。

　　增长的原因为2021年的公务用车运行经费包含清洁车辆运行经费3万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年安全生产监管工作经费今年的年度绩效目标为全面落实”党政双责、一岗双责、齐抓共管”要求，强化乡镇村安全监管责任，构建横向到边，纵向到底的安全生产责任体系，让党政双责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行新常态，确保安全生产不留死角，不留盲区。通过夯实基层，打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现全县安全生产稳定健康有序发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费安排157.38万元，其中：办公费103.81万元，会议费0.80万元，培训费10.28万元，印刷费0.50万元，电费7.12万元，维修费1.00万元，差旅费0.70万元，劳务费万元，工会经费12.50万元，福利费0.14万元，公务接待费2.83万元，公务用车运行维护费10.5万元，与上年相比减少33.5万元，主要原因为贯彻落实厉行节约相关要求，精减开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　凤庆县鲁史镇人民政府2021年预算

　　重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　安监生产工作经费项目

　　二、立项依据

　　凤庆县人民政府办公室关于进一步加强和规范乡镇村（社区）安全生产监管工作的实施意见（凤政办发〔2016〕101号）。

　　三、项目实施单位

　　凤庆县鲁史镇人民政府。

　　四、项目基本概况

　　工作目标为实现“三个确保、四个提高、一个好转”。确保全镇不发生一次死亡3人以上的较大事故，确保一般伤亡事故有所下降，确保节假日、重大会议期间的安全生产形势平稳；通过开展专项整治工作，进一步促进领导干部安全责任意识明显提高，行政执法部门安全监管水平明显提高，从业人员安全防护知识明显提高，全员安全基本常识普遍提高；努力实现全镇安全形势的稳定。具体做法为：进一步落实安全生产责任，深化重点行业领域安全专项整治，着力打击非法违法行为，加强安全生产基层基础工作，进一步推进安全保障能力建设，积极推进宣教培训及安全文化建设，强化组织领导。

　　五、项目实施内容

　　切实履行安全生产属地监管职责。强化党政主要领导安全生产第一责任人的责任，按照安全生产“一岗双责”的原则，完善镇安委会机构建设，落实主要负责人监管职责，组成部门正职领导任安委会成员的要求。实行严格的安全生产目标考核制度，切实把安全生产工作目标纳入政府及各部门绩效、企业业绩考核的重要内容，严格实行安全生产“一票否决”。将安全生产内容纳入地方经济社会发展总体规划，作为衡量地方经济发展、社会管理、文明建设成效的重要指标，重点工程纳入政府投资规划。定期研究部署安全生产工作，及时解决安全生产重点难点问题。加强安全生产监督管理，推行安全生产网格化监管模式，创新安全社会化管理。

　　六、资金安排情况

　　2021年度预算安全生产监管项目资金1.08万元，其中：一般公共预算本级财力安排1.08元。

　　七、项目实施计划

　　根据辖区常住人口数，按照每人0.4元的标准预算项目专项资金，进一步健全完善政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持的安全生产工作格局，形成各方面齐抓共管的合力。建立健全安全生产、职业健康监管体系。支持工会、共青团、妇联等群众组织动员广大职工开展群众性安全生产监督和隐患排查，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。保障安全生产监管经费，切实改善我镇安全监管设施条件，完善安全管理体系建设，明确安全生产监管职责，落实监管责任，建立和完善安全生产监管工作制度，确保安全生产监管各项工作顺利推进。

　　八、项目实施成效

　　（一）健全了安全监管机构。成立了鲁史镇安全生产委员会。

　　（二）加强了安监队伍建设。镇级配备了2名安监员负责安全生产日常工作。全镇17个村配备了17名村安全监管员、205名村民小组安全信息员，并明确了安全生产监管职责，落实监管责任。

　　（三）加强了安全生产监管投入。预算了安全生产监管项目资金，保障了安全生产监管经费，切实改善我乡安全监管设施条件，确保安全生产监管各项工作顺利推进。

　　（四）建立完善了安全生产监管工作制度。一是建立了党委、政府安全生产议事制度；二是建立了安全生产例会制度，按时召开安全生产工作例会；三是建立目标管理和责任追究制度，年内镇人民政府与各村、学校、各站所签订安全生产目标管理责任书80余份、与辖区各生产经营单位签订安全生产责任书200余份。四是建立了24小时安全生产值班制度；五是建立了报告和应急处置制度；六是建立了宣传教育制度。乡镇及各村均设置了安全生产宣传专栏，辖区内道路两旁设有固定的安全警示标志和宣传横幅、标语，及时开展安全生产宣传活动，年内发放安全生产宣传资料不低于2000份；七是建立了领导班子成员联系挂钩制度，每月到村进行安全工作检查、指导和督促；八是建立了安全生产隐患排查治理常态化机制，按月开展辖区范围内安全生产检查、专项检查和隐患排查。年内开展安全生产大检查不低于12次。

　　附件：凤庆县鲁史镇人民政府部门预算公开表

监督索引号53092100856200111