监督索引号53092100173101000

　　凤庆县科学技术协会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 凤庆县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。

　　二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。

　　三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。

　　四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县科学技术协会是凤庆县科学技术工作者的群众组织，是中共凤庆县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的“桥梁”和“纽带”，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织。科协内设3个行政机构，分别是办公室、科学技术普及部、学会部 ，下设1个事业单位为中国农村致富技术函授大学临沧分校凤庆辅导站。

　　（三）2020年度重点工作任务介绍

　　1.组织开展各类科普活动，推进《全民科学素质行动计划纲要》的全面贯彻落实

　　一是组织参加防灾减灾、安全宣传月、科技周等专题宣传活动，发放《防灾减灾趣味科普读本》《云南农村科普报》《临沧科普之窗》等宣传资料5000多份，发放环保手提袋500个。

　　二是积极组织全县国家工作人员、广大公众参加全民科学素质网络竞赛和农民科学素质网络竞赛活动，在各重点人群中推广内容丰富的“科普中国”“美丽云南微科普”“科普临沧”等科普服务信息化媒体，增强了公众通过手机及移动平台及时了解掌握所需技术和信息，满足对科学知识、农技传播效率的需求。

　　三是配合省、市科协和相关专业调查机构完成到我县2个社区和3个村开展2020年中国公民科学素质调查工作。

　　四是组织开展了2020年全国科普日临沧市主场活动，临沧市科普大篷车、临翔区科普大篷车、云县科普大篷车、临沧市爱眼公益协会、我县有关部门分别开展了大篷车科普展演、眼科义诊、发放宣传资料、有奖科普知识答题等活动。凤庆县第一完全小学297名师生、县全民科学素质工作联席会议成员单位领导、县老科协、凤山镇四个社区群众代表、各界人士共1000多人参加活动。

　　五是与县妇联、县总工会共同举办健康知识培训，培训邀请中山大学肿瘤防治中心主治医生孔亚楠、中山大学附属第六医院主治医师熊斐进行癌症的早期发现和预防方面的讲座培训，县级国家机关各单位共200多人参加培训。

　　2.实施青少年科学素质行动，开展青少年科普教育活动，增强创新意识和实践能力，提高青少年科学素质

　　一是抓好鲁史镇鲁史完小科普示范学校的创建工作。

　　二是与教育体育局共同组织全县中小学生开展2020年科技创新大赛，收到作品1697件，择优评选出的作品103件上报参加临沧市第32届青少年科技创新大赛，县级表彰1145件。

　　三是在全国科普日期间，开展科普大篷车进校园巡展活动，有300多名小学生参观了科普展具，丰富了学生的科普知识。

　　四是在11月23日至2021年1月10日举办了中国流动科技馆第三轮巡展活动，预计将有0.8万名青少年学生和0.5万各界群众参观巡展。

　　3.实施农民科学素质行动，提升农民科学素质，服务脱贫攻坚工作

　　一是以农函大作为培训阵地，不断创新培训方式，实现与县委、县政府的产业发展相结合，在凤山镇红塘村创建农函大培训综合示范点，全县完成2020年农函大招生1450人，全年县、乡科协共开展培训64场次3120人次。

　　二是完成2019年农函大学员的培训结业工作，结业学员1400人，结业率100%。

　　三是组织凤凰村科技示范户和建档立卡贫困户8户和13名乡镇科协干事，开展食用菌和中药材种植技术培训，参观学习了凤山镇红塘村金丝皇菊种植基地、洛党镇洛党村鑫华家庭农场（洛党建档立卡贫困户创业基地）和凤山镇陈氏食用菌种植专业合作社。

　　4.实施城镇劳动人口科学素质行动，提高城镇劳动人口科学素质和就业创业能力

　　一是抓好企业专家工作站建设工作。向省科协成功申报了大摆田茶厂有限责任公司1家企业专家工作站，获得了省科协的创建资金补助，将进一步做好科技专家工作站建设，进一步提升企业及企业劳动者的科技创新能力。新完成天之凤公司和云南一叶生物科技股份有限公司2家企业的科技专家站的申报。

　　二是发挥社区科普志愿宣传队作用，在城区开展科普文艺演出。同时利用科普宣传栏，面向城镇居民及流动人口，宣传节能减排、绿色环保、减灾防灾、法律法规、反邪教、创建文明城市、创建森林城市、创建卫生城市等科普知识。

　　5.实施社区科普益民工程，提高社区居民科学素质

　　继续抓好凤山镇4个社区的科普示范社区创建工作，积极发挥社区科普宣传员、科普宣传志愿者和科普宣传队的作用，充分利用科普宣传栏、辖区内各单位和社会各方资源，依托城区中小学和社区科普服务站等场所，举办科普讲座、放映科普宣传片，发放科普资料，普及科学文化知识，倡导健康文明生活方式。成功申报龙泉社区“省级科普示范社区”，并获得省科协的创建工作资金补助，4个社区中有国家级科普示范社区1个（东城社区），省级科普示范社区3个（文明社区、凤山社区、龙泉社区）。

　　6.抓好科普信息化工程建设，实施“互联网+科普”行动

　　抓好已建成的8个乡村科普e站、3个社区科普e站、6个学校科普e站的跟踪管理工作，让科普e站充分发挥作用，丰富群众、学生获得科学知识的途径和方式。

　　7.以项目为抓手，实施科普基础设施建设工程，加强农村基层科普能力建设，健全基层科普网络

　　一是抓好农村基层科普队伍建设，全县13个乡镇187个村（社区）实现了科普协会全覆盖。不断加大对乡村科普工作者的培训，引导他们按章程开展科普活动，为乡村广大群众提供更多更好的科学技术知识普及服务。

　　二是推进农村专业技术协会建设工作，加强对全县农技协建设的指导力度，实行规范化管理，严把审批质量关，提升协会质量，促进我县的农村产业协会健康发展，全县共有在册农技协82个，会员11787人，覆盖全县13个乡镇。

　　三是继续抓好鲁史镇全省首批科普小镇项目的建设，完成了建设云大书院微型科技馆，改善农村科普设施；在烤烟重点村凤凰村提升烤烟协会建设，助推烤烟产业发展；在鲁史完小创建科普示范学校，提升青少年科学素质；成立鲁史专家工作站，助推农产品线上线下发展；开展过密泡核桃移植技术和蒲公英等林下经济作物种植为主要内容的新型农民培训，提升林下经济发展；组建鲁史镇科普文艺宣传队，开展系列科普活动等项目建设内容。通过项目实施，以科技创新为导向，以科普信息化为手段，着力增强鲁史镇的公共科普资源供给和服务，提升当地群众科学素质，推动城乡综合协调发展和一体化进程。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县科学技术协会2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员13人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县科学技术协会2020年度收入合计327.32万元。其中：财政拨款收入327.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入数297.09万元相比增加了30.23万元，原因是2019年的零新增资只是暂付款，而2020年零星增资下达指标，属于财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县科学技术协会2020年度支出合计321.36万元。其中：基本支出244.47万元，占总支出的76.08%；项目支出76.89万元，占总支出的23.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年财政拨款支出数228.62万元相比增加92.74万元。原因是去年项目支出26.5万元，只占总支出的11.59%；今年项目支出76.89万元，占总支出的23.92%，增加了50.39万元。

　　支出决算情况上下年度对比分析表

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出244.48万元。与上年支出数202.12万元对比增加42.36万元，增幅20.96%，原因是2019年的基本支出零新增资只是暂付款，而2020年零星增资下达指标，属于财政拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.98万元，占基本支出的91.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.49万元，占基本支出的8.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.89万元。与上年对比增加了50.39万元，增幅190.15%，主要原因是年初结转的69.5万元项目资金全部拨付到位。本年度主要实施以下项目，具体工作开展情况如下：

　　1、县级科普工作经费，3万元，主要用于:办公费、印刷费。

　　2、2020年省级科普专项转移支付专项资金（凤财教发〔2020〕40号），4.39万元。

　　主要用于：用于开展农函大培训以及学员学费、教材费、师资费、学员食宿费；表彰农函大优秀学员奖金；科普大篷车的运行和维护及开展活动经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出320.81万元，占本年支出合计的99.83%。与上年支出数227.59万元相比增加了42.57万元，原因是年初结转69.5万元项目资金全部拨付到位，所以支出增加了。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出268.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.8%。主要用于支付职工工资、开展各项科普工作公用经费、补助项目户科普经费；

　　2.社会保障和就业（类）支出24.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于缴交职工养老保险及辞职人员个人职业年金记实缴费；

　　3.卫生健康（类）支出12.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴交职工医疗保险及大病保险；

　　4.住房保障（类）支出14.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于缴交职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.78万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的97.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在接待上我单位认真贯彻执行中央出台的“八项”规定和各项党风廉政规定，且单位往来检查工作有所减少，接待费用随之降低。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.04万元，下降1.63%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降2.01%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在接待上我单位认真贯彻执行中央出台的“八项”规定和各项党风廉政规定，且单位往来检查工作有所减少，接待费用随之降低。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占71.99%；公务接待费支出0.76万元，占28.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科学技术宣传、培训，农村实用技术培训，青少年科普教育活动，提升农民科学素质，促进农业产业化发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.76万元。其中：

　　国内接待费支出0.76万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（无外事接待批次）。主要用于主要用临沧市凤庆县科学技术协会执行公务活动开展科学技术宣传、培训，农村实用技术培训，青少年科普教育活动，提升农民科学素质，促进农业产业化发展，脱贫攻坚挂钩单位往来等发生的公务接待餐费、住宿费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县科学技术协会2020年机关运行经费支出19.94万元，与上年支出数16.01万元对比增加3.93万元，增幅24.55%，是随着工资调标及税收制度改革，县级财力增大，不再预算科普人均经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（职工车改公务交通补贴）以及办公设备购置。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县科学技术协会资产总额79.81万元，其中，流动资产77.15万元，固定资产2.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额75.84万元相比，本年资产总额增加3.97万元，其中;流动资产增加3.35万元，固定资产增加0.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2020年的部门决算事项中未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100173101111