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凤庆县营盘中学2025年预算公开目录
第一部分凤庆县营盘中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县营盘中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县营盘中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。
1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：教学处、办公室、政教处、教科室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.围绕“一个中心”：以教学质量为核心，全面提升教育水平。
本年度我校将坚定不移地将“教学质量提升”作为核心工作，通过牢牢抓住教师成长与学生成才这两条关键主线，不断夯实校园“实”文化，积极践行“为党育人，为国育才”的教育使命。以提升教育教学水平为着力点，全面推动学校教育高质量发展，努力将学校打造成具有鲜明的校园文化特色、高质量的教学水平，师生对“家”的归属感，认同感较强的幸福学校。在日常教学管理中，无论是课程设置的优化、教学方法的创新，还是教学资源的调配，都紧密围绕教育教学质量这个中心展开，确保各项工作能切实服务于教学质量的提升。
2.抓牢“两条主线”：师生相长，奠定学校发展的基石。
教师成长主线。师者，所以传道授业解惑也。我校始终将教师成长视为学校发展的重中之重，本年度我校将充分利用教师会、“青蓝工程”、探索微课堂、教研活动等多元化平台，引导教师坚守教育初心，不断夯实自身专业素养。切实让青年教师快速成长，鼓励教师专注教学，心无杂念地投身教育事业，为学生的成长成才贡献力量。
学生成才主线。玉不琢，不成器。把学生成才作为我校发展的生命线，严格落实“双减”、五项管理、课后服务、大课间活动、小课间活动要求，积极开展特色教育活动，坚持五育并举，促进学生全面发展。通过组织丰富多彩的特色教育主题活动，为学生提供展示自我的平台，促进学生全面发展。
3.推进党建引领发展，筑牢党建工作常态。
进一步完善党的各项制度，加强对党员的日常管理与考核。严格落实“三会一课”制度，定期召开支部会、支部委员会，按时上好党课，确保组织生活规范化、常态化。加强思想政治教育，提高政治觉悟和修养。将党建工作融入学校日常工作的各个环节，落实意识形态工作责任制。加强对学校意识形态阵地的管理，确保学校意识形态安全。定期开展专项工作检查，及时发现和解决存在的问题，推动党建工作扎实开展。
4.抓实德育教育，德育为先，立德树人。
充分利用重要节庆日，如植树节、清明节、五一劳动节等，开展丰富多彩的主题实践活动。在植树节开展环保教育活动，组织学生参与植树造林、绿化校园等实践，培养学生的环保意识和生态观念；清明节开展爱国主义教育和革命传统教育活动，让学生缅怀先烈，传承红色基因；五一劳动节开展劳动教育活动，组织学生参与校园劳动、家务劳动等，培养学生的劳动意识和劳动技能。
从学生的日常行为规范入手，制定明确的行为准则和考核标准，加强对学生的日常管理和监督。通过文明班级评选、行为规范示范生评选等活动，激励学生养成良好的行为习惯。设置文明监督岗，由学生会担任监督员，对学生的不文明行为进行及时纠正和劝导。同时，加强与家长的沟通协作，形成家校教育合力，共同促进学生良好行为习惯的养成。
5.规范财务管理与财产保管。
严格遵守财务管理制度，规范财务收支行为，加强财务预算管理和经费使用的监督。合理安排学校的经费支出，确保教育教学工作的正常运转和学校发展的需要。加强对学校财产的管理，建立健全财产登记、保管、使用和维护制度，定期进行财产清查，做到账物相符。对学校的固定资产要进行定期维护和保养，延长其使用寿命，提高资产的使用效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入22,382,863.01元，其中：一般公共预算拨款收入17,287,163.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,095,700.00元。
与上年对比总收入增加4,283,193.00元，增长23.66%，其中：一般公共预算拨款收入减少70,914.15元，下降0.41%，主要原因是教师数减少，人员工资等经费预算减少；其他收入增加4,354,107.15元，增长为587.13%，主要原因一是向学生收取的伙食费纳入部门预算安排；二是参加课后服务学生数增加，义务教育秋季课后服务费预算增加；三是新增垃圾分类房建设补助资金捐赠收入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17,287,163.01元，其中:本年收入17,287,163.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,287,163.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少70,914.15元，下降0.41%，主要原因是教师数减少，人员工资等经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出22,382,863.01元。财政拨款安排支出17,287,163.01元，其中：基本支出17,167,957.47元，与上年对比增加49,803.97元，增长0.29%，主要原因是农村义务教育营养改善计划加工人员工资纳入预算；项目支出119,205.54元，与上年对比减少120,718.12元，下降50.32%，减少的主要原因是营养改善计划运行专项经费调整为基本支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：
教育支出-普通教育-初中教育13,323,138.62元，主要用于凤庆县营盘中学教师工资福利、职工教育经费、工会经费、公用经费等支出。
教育支出-普通教育-特殊学校教育1,458.00元，主要用于特殊教育学生日常办公经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出350,814.60元，主要用于凤庆县营盘中学退休教师原渠道工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,555,201.92元，主要用于凤庆县营盘中学教师财政拨款缴纳养老保险。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤27,756.00元，主要用于凤庆县营盘中学教师遗属人员生活补助和死亡抚恤金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗690,120.85元，主要用于凤庆县营盘中学教师缴纳医疗保险和生育保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,240.02元，主要用于凤庆县营盘中学在职和退休人员缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,296,433.00元，主要用于凤庆县营盘中学教师缴纳住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县营盘中学无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县营盘中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县营盘中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3,571,700.00元，其中：政府采购货物预算3,571,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县营盘中学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
凤庆县营盘中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费。
凤庆县营盘中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
2.公务接待费。
凤庆县营盘中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费。
凤庆县营盘中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
（二）上级资金“三公”经费预算
凤庆县营盘中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无上级资金“三公”经费预算。
（三）自有资金“三公”经费预算
凤庆县营盘中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我部门无自有资金“三公”经费预算。
（四）非财政拨款“三公”经费预算
凤庆县营盘中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无非财政拨款“三公”经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 城乡义务教育补助公用经费县级资金46,508.04元
项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。
（二） 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金72,697.50元
项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。
（三） 学生伙食费收入资金3,371,700.00元
项目年度绩效目标：根据《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（财教〔2022〕2号）要求，扎实推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。
1.保障学校营养改善计划平稳实施。切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果。
2.提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。
（四）义务教育课后服务收费资金500,000.00元
项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县营盘中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县营盘中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，凤庆县营盘中学资产总额14,962,351.79元，其中，流动资产298,947.67元，固定资产5,413,061.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,767,800.00元，无形资产1,482,542.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,307,681.26元，其中固定资产减少563,974.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53092100136005600111
滇公网安备 53092102000012号
