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凤庆县第三完全中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县第三完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县第三完全中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县第三完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人、为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教学处、教科室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻党的教育方针，促进党建与教育融合，深入学习贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.在县委、县政府的领导和市、县教育体育局的精心指导下，紧扣服务保障市委“3815”战略发展目标和教育高质量发展三年行动计划等中心任务，以中小学校党组织领导的校长负责制为引领，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，进一步巩固和深化凤庆县教育改革工作10项教育改革发展的措施，进一步提高学校办学水平和办学质量，全力办好人民满意的教育。

3.提升党建服务发展能力。开展“三年行动我带头”“万名党员联万家”活动，遴选思想政治素质高、责任心强、作风正派、富有爱心的党员教师，开展家庭走访、日常关爱、跟踪服务等活动，帮扶留守儿童、家庭经济困难学生、就业困难学生、心理障碍学生等群体。

4.加强队伍建设，提高党员质量。巩固县委在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中开展“躺平式”干部专项整治成果，进一步激发党员干部担当实干的思想自觉、政治自觉、行动自觉，不断深化队伍建设。

5.强化新时代理想信念教育和社会主义核心价值观教育。把理想信念教育放在首位，深入开展社会主义核心价值观和中华民族伟大复兴中国梦教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。组织宣讲活动，讲述身边的感人事迹，加强师生理想信念教育，铸魂育人。充分发挥课堂教学主渠道作用，将理想信念、社会主义核心价值观教育进校园进课堂进头脑。深入贯彻落实《中小学德育工作指南》和《教育部关于加强和改进中小学品德教学工作的意见》，上好开学第一课，充分发挥课堂教学主渠道作用，将社会主义核心价值观融入学校德育全过程。把晨会、级会、班会等落到实处，加强理想信念教育，铸魂育人。

6.进一步丰富校园活动。在抓好教学工作的同时，鼓励学生积极参与课外活动，合理安排学生在校的学习和生活。定期举办体育文化艺术节、篮球运动会、乒乓球比赛、演讲和朗诵比赛、读书节等常规活动；坚持进行有特色的杨梅节、粽子节、辩论赛、心理剧、成人礼、远足、高考壮行活动；开展种荞麦、油菜花、松树等劳动种植体验；组织手工制作、科技创新等动手能力培养活动；进行参观博物馆、科技馆等社会实践活动。

7.规范办学行为，狠抓控辍保学。压实“双线四级”和班主任责任，持续开展辍学生劝返工作，让学生回得来、留得住、学得好、能升学，切实履行保学职责加强义务教育学籍管理和日常考勤管理，持续推进控辍保学工作，九年义务教育巩固率达98%以上。巩固拓展“双减”“双升”成果。按照“校外管得住”“校内学得好”的思路，落实“双减”“双升”要求，严格落实义务教育新课程方案和新课标，加强作业、考试和学校行课规范管理，合理安排学生作息时间。强化课后服务保障，提升课后服务水平，规范课后服务管理，持续落实经费保障机制。

8.突出质量核心工作。牢固树立质量意识、目标意识，发挥通过人才引进和教师选调等教师结构不断得到优化优势。2025年是凤庆县实施教育改革后招录的第一批学生毕业之年和云南省实施新高考第一届学生，抓住机遇，迎难而上，高中重点工作力争在高考中有一个大的突破，重点在600分、一本人数、本科上线率上下功夫，2025年高考目标为一本率超额完成市教体局下达任务，一本人数和艺体生高分人数在2024年基础上稳中有升，本科率力争有所突破；初中目标为继续抓实控辍保学和教学常规建设，坚持目标导向不懈怠，力争九年级630分优秀人数在2024年72人基础上有所增加，综合评价稳定在全县前5名，推动学校整体内涵和优质发展。

9.持续推进高中教育教学改革工作。2025年云南省高考综合改革全面启动以来第一届毕业生，学校要及时规划合理措施，注重加强学生发展指导的全面性，将生涯规划教育纳入高中三年的全程来安排，引导学生较为充分地了解高考政策与高校专业，把握社会行业趋势与职业特点，再结合自身兴趣特长的基础上科学进行选课，做到既尊重学生自主权，又使所选符合学生实际。

10.继续改善学校办学条件，加强智慧校园建设，提高学校信息化水平，持续推进校园食品安全和膳食经费管理专项整治工作，做好校园基础设施保障工作，加强教育技术装备建设，完善经费使用管理机制，做好教育资助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制248人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制248人。在职实有243人，其中：财政全额保障243人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入50,210,670.07元，其中：一般公共预算拨款收入43,355,889.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入5,064,281.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,790,500.00元。

与上年对比总收入增加12,869,496.81元，增长34.46%，其中：一般公共预算拨款收入增加8,573,116.80元，增长24.65%，增加的主要原因是在职人员增加39人、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；财政专户管理资金收入增加3,873,721.00元，增长325.37%，增加的主要原因是本年度将2021年秋至2023年秋上缴财政专户普通高中学费、住宿费收费资金2,574,410.00元纳入财政预算安排；其他收入增加422,659.01元，增长30.90%，增加的主要原因一是义务教育阶段参与课后服务学生增多，课后服务收入预算增加235000.00元，二是社会捐赠资金收入预算较上年增加200000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入43,355,889.07元，其中：本年收入43,355,889.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,355,889.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加8,573,116.80元，增长24.65%，增加的主要原因是在职人员增加39人、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出50,210,670.07元。财政拨款安排支出43,355,889.07元，其中：基本支出40,740,944.72元，与上年对比增加8,423,132.70元，增长26.06%，增加的主要原因是在职人员增加39人、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；项目支出2,614,944.35元，与上年对比增加149,984.10元，增长6.08%，增加的主要原因是学生数增加，公用经费、学生资助金等预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育13,342,137.40元，主要用于初中在职教师工资福利、职工教育经费、工会费和义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、办公费等支出。

教育支出-普通教育-高中教育20,259,363.71元，主要用于高中在职教师工资福利、职工教育经费、工会费、国家助学金以及维持学校日常运转的教师培训费、水电费、办公费等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育2,268.00元，主要用于义务教育随班就读学生、送教上门学生的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休924,311.52元，主要用于社保发放的离退休人员原渠道退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,963,628.80元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤19,440.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,758,860.28元，主要用于缴纳财政配套医疗保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出113,157.36元，主要用于缴纳财政配套大病医疗保险、工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,972,722.00元，主要用于缴纳财政配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县第三完全中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县第三完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县第三完全中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额2,270,000.00元，其中：政府采购货物预算1,140,000.00元、政府采购服务预算1,130,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县第三完全中学2025年“三公”经费预算合计0.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，上级资金“三公”经费预算0.00元，自有资金“三公”经费预算0.00元，非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县第三完全中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费。

凤庆县第三完全中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费。

凤庆县第三完全中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费。

凤庆县第三完全中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县第三完全中学2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。增减变化原因:我部门无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县第三完全中学2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。增减变化原因：我部门无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县第三完全中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。增减变化原因:我部门无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金39,232.62元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金70,520.63元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村低收入家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生及残疾学生等特殊困难群体给予生活补助。

（三）普通高中生均公用经费县级资金2,449,860.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障高中学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，促进高中教育教学质量进一步提高。

（四）普通高中国家助学金县级资金35,100.00元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（五）普通高中免学费补助县级资金9,768.60元

项目年度绩效目标：1.普通高中教育资助政策按规定得到落实，对具有正式注册学籍的普通高中低保家庭学生、农村特困救助供养学生、脱贫家庭学生、残疾学生、突发严重困难学生、边缘易致贫家庭学生及突发严重困难学生免学费。2.通过免除符合减免条件学生学费，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（六）普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助县级资金10,462.50元

项目年度绩效目标：1.聚焦乡村振兴，认真贯彻落实《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》（云教发〔2022〕8号），严格落实“四个不摘”要求，精准认定家庭经济困难学生。2.在（2021-2025年）过渡期内，通过资助脱贫家庭经济困难学生，保持过渡期内学生资助政策总体稳定，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县第三完全中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县第三完全中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县第三完全中学资产总额113,786,664.51元，其中，流动资产866,313.42元，固定资产106,158,648.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,761,702.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,782,228.91元，其中固定资产减少9,217,256.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入8,678.14元，其中出租资产47.66㎡平方米，资产出租收入8,678.14元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136006400111