监督索引号53092100136004301000

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

牢固树立“育人为本、德育为首”的观念，不断创新班级工作管理机制，开展丰富的校园文化生活。 德育工作是学校工作的首要工作，是教育工作的第一要务，一年来学校努力实现全员育人、全程育人和全面育人，初步构建出比较明晰的思想教育体系。

⑴加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍，尤其是班主任队伍。

全校提倡人人都是德育工作者，要求做到时时育人，事事育人，全方位育人，进一步强化全员育人、岗位育人的意识，全面实施素质教育。坚持抓好班主任培训力度，不断提升班主任工作能力。同时进一步完善班主任工作量化管理方案，实行班级量化管理制度，对班主任日常工作的考评更具体有效，真正起到了表彰先进、激励全员的作用。

⑵进一步构建德育常规管理体系，开展好多种形式的主题教育。

根据学校实际需要，开展主题教育。先后举行了国防教育、书画活动、纪律卫生安全评比等活动，效果显著。同时，充分发挥好法制副校长的作用，加强校警联动，一丝不苟地抓好交通安全、卫生安全、生活安全等教育，定期举行法制讲座，努力提升学生的法制纪律观念和安全意识技能，创建安全文明的和谐学校。

2.教学工作。

⑴重抓教师教育理念的转变。

学校要求教师在教学任务上从教书向教书育人转变;在教学观念上从以教师为中心向以教师为主导、学生为主体转变;在教学内容上从单纯的讲解向理论和实际相结合转变;在教学要求上从死记硬背传授型向智能与知识相结合型转变;在教学方法上从注重教法向教法与学法指导同步转变;在教学评价上从终结性评价向过程性评价与终结性评价并重转变。

⑵强化课堂常规管理，向40分钟要质量。

学校想方设法使课堂教学真正做到严要求、轻负担、低消耗、高质量。在教学管理过程中进一步规范检查、落实、激励等制度，重视和发挥好教师对班级课堂学习情况的反馈以及学生对教师的课堂情况反馈，落实“人人懂常规、人人守规范，班班有秩序”的要求。校级领导、教学主任、年级长深入课堂第一线听课，了解教师教学情况，把握教学方向，提高教学对策，不断提高教师教学能力。

⑶全力抓好毕业班的中考备考工作。

学校始终抓好毕业班工作，充分认识到中考质量是学校生存发展、被社会认同的根本保证。坚持强化训练，强调检查，批改迅速，辅导到位，团结协作，落实到位，及早制定切实可行的备考计划，使复习、模拟考试都能有条不紊地进行。每次模拟考试后集中进行总结，及时调整复习计划和内容，使复习更有针对性和实效性。

3.安全工作。

⑴建立安全保卫工作领导责任追究制。

由校长亲自负责，将安全保卫工作列入日常工作中，并进行严格考核，严格执行责任追究制度。

⑵不断完善校园安全保卫工作规章制度。

建立校园安全保卫工作各项规章制度，不断完善充实。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、午休巡逻、晚休巡逻、防火防灾、食品卫生管理、离返校签名等规章制度。

⑶层层签订目标责任书，使每一级都有明确的任务和要求，班主任、任课教师分别与领导小组签订安全目标责任状。学校与监护人签订安全目标责任书。

⑷节假日专人值班，确保节日、假期学校安全。

⑸切实做好安全隐患排查工作。

①建立班级隐患排查制度。

学校以班级为单位，班主任具体负责，每周组织学生对班级周边校舍、电路、消防设备等硬件进行排查，通过召开班委会、培养班级小卧底等手段排查班级学生矛盾、早恋、欺凌等情况，建立清单，即整即改。

②建立年级安排隐患排查制度。

学校以年级为单位，年级组长牵头，不定期组织教师对教师、宿舍进行安全隐患排查，重点排查：违禁物品、校舍、电话等。建立排查清单，做到即整即改。

③建立学校安全隐患排查制度。

领导小组在组长的带领下，对学校的教室、办公室、图书室、宿舍、食堂、电房、实验室等重点部位进行了细致的检查，重点检查了门、窗、线路、灭火器是否正常使用，并对发现的一些安全隐患给予了及时地解决。这些检查，有效地增强了全校师生的防火安全意识，为学校的防火安全提供了有力地保障。

4.其他工作。

从管理入手，不断增强学校的凝聚力、战斗力。

⑴加强思想政治工作，确保学校持续健康发展。

认真学习相关文件精神，认真学习依法治校方针政策，坚持以德施教，强化教师职业道德，提高教师素养，扎扎实实地强化了为人师表、无私奉献、教书育人、爱岗敬业的师德、师风建设，全校教职工以崇高的职业道德、光辉的师表形象、一流的政治业务素质展现在学生、家长和社会各界人士的面前，并赢得了良好的赞誉。

⑵加强制度建设，狠抓落实，不断提升学校管理的规范性。

对德育、教学、后勤、财务，尤其是安全管理、课堂教学管理的规范、完善、细化了一系列规章制度，并通过学习、督查、考核的落实，提高了教职工履行岗位职责的自觉性，切实促进了学校各项工作的规范、健康和高效发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教科室、政教处、办公室和总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县勐佑镇勐佑中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共99人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员99人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1350人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年度收入合计1986.54万元。其中：财政拨款收入1897.01万元，占总收入的95.49%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入89.53万元，占总收入的4.51%。与上年相比，收入合计减少23.19万元，下降1.15%。其中：财政拨款收入减少111.07万元，下降5.53%；其他收入增加87.88万元，增长5326.06%。财政拨款收入减少的主要原因一是上年拨入2018-2020年营养改善计划经费和义务教育家庭困难学生生活补助等经费；二是本年2-12月养老保险缴费未缴纳。其他收入增加的主要原因是课后服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年度支出合计1938.63万元。其中：基本支出1634.94万元，占总支出的84.33%；项目支出303.69万元，占总支出的15.67%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少64.19万元，下降3.20%。其中：基本支出减少117.11万元，下降6.68%；项目支出增加52.92万元，增长21.10%；基本支出减少的主要原因一是营养改善计划经费和困难学生补助经费较上年减少；二是本年2-12月养老保险缴费未缴纳。项目支出增加的主要原因是课后服务费纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县勐佑镇勐佑中学正常运转的日常支出1634.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1612.41万元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.53万元，占基本支出的1.38％。人均工资福利支出16.28万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县勐佑镇勐佑中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303.69万元。其中：本单位2023年未发生基本建设项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出131.37万元，主要用于保障学校教师培训、正常运转办公等支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出104.81万元，用于执行国家资助政策，给予家庭经济困难学生发放生活补助。

3.农村义务教育营养改善计划补助经费支出32.53万元，主要用于学生营养改善计划膳食补助支出。

4.中小学课后服务经费支出34.84万元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。

5.单位资金利息收入资金支出0.03万元，用于学校办公支出。

6.阳光校餐项目网络补助经费支出0.11万元，用于学校网络费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1903.47万元，占本年支出合计的98.19%。与上年相比减少97.70万元，下降4.88%，主要原因一是营养改善计划经费和困难学生补助经费较上年减少；二是本年2-12月养老保险缴费未缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1618.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出56.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费和抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出83.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于事业单位医疗、生育保险金，大病保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出145.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县勐佑镇勐佑中学资产总额1601.18万元，其中，流动资产228.33万元，固定资产1351.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.94万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.37万元，其中固定资产减少2.85万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25.65万元，其中：政府采购货物支出16.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.24万元。授予中小企业合同金额21.09万元，其中：授予小微企业合同金额19.25万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县勐佑镇勐佑中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136004301111