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凤庆县第一幼儿园2024年预算公开目录
第一部分 凤庆县第一幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县第一幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县第一幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻保育与教育相结合的原则,创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。
2.保障幼儿的身体健康,培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。
3.与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
4.建立健全卫生保健制度和安全防护制度，确保幼儿人身安全。
5.管理使用好教育经费，执行财务管理制度。
（二）机构设置情况
凤庆县第一幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、学科室和总务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化党组织建设，坚持党支部对幼儿园工作的全面领导。
加强党组织的政治建设，落实党建工作责任。制定、落实2024年度党建工作方案、责任清单、项目清单，实现党支部的建设与幼儿园中心工作同谋划、同协调、同推进，为持续提升保教质量，推进保教工作更高质量发展提供保证。扎实推进“智慧党建”、发展党员工作、“三亮要质量”等工作。
2.坚持“五育并举”，落实新时代立德树人根本任务。
深入贯彻落实《中小学德育工作指南》和《教育部关于加强和改进中小学品德教学工作的意见》。以园、年级、班级为单位，利用游戏活动、集中教学、社会实践、亲子活动等形式，加强理想信念教育，铸魂育人。持续落实“五育并举”，加强幼儿园体育美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展，践行健康教育第一理念。
3.强化内涵发展，创新驱动全面提升保教工作水平。
全面履行教育职责，合力助推全县教育工作健康全面发展。深入贯彻党的教育方针，规范办学行为，推动幼儿园各项保教工作高质量发展。持续努力推动民族团结进步教育，多渠道、多形式开展民族团结进步创建工作和宣传教育活动，营造各民族团结和睦的良好氛围。
4.突出质量核心，深入推进课堂教学改革，提升保教质量。
持续以22个教学问题清单整改落实为切入口，要求教师组织好每一个活动，学校管好每一个活动，确保幼儿健康全面和谐发展。以园领导挂包年级和部门，行政领导和行政教师挂包班级的模式，在开学初，开展好一次集中教研，开展一次学校工作督查指导，进一步规范学校办学行为，提高管理效能，全面提高保教工作质量。
5.完善资源配置，切实保障教育体育公平。
加强教育技术装备建设。重视数字校园建设，以教育信息化全面推动教育现代化。管好用好多媒体设备、计算机、图书等现有教学仪器设备，由办公室牵头开展一次全面排查，对故障设备及时维修，对损耗器材及时补足，保障教学仪器设备能正常服务于教育教学工作。深入推进精准资助工作，精准落实好困难生资助政策。
6.创新培养机制，不断提升师资队伍素能。
切实加强中小学教师队伍建设，有效提升教师队伍数量和质量，优化教师队伍结构。抓实“走出去”学习结果的运用，加大“请进来”的力度，将更多先进经验引进来，在全县起好我园省一级一等示范园的辐射带头作用。适应新时期信息技术环境要求，打造适应新时期信息环境的教师队伍，促进信息技术与学科深度融合，提高教学效率。组织好新教师上汇报课、过关课，精心打磨新教师；组织骨干教师上示范课，培养名教师，促进教师的专业成长。
7.守住安全底线，聚力打造平安校园。
认真贯彻落实国家、省、市、县相关文件及会议精神，加强安全知识与执行能力培训学习，全面做好学校安全排查工作，落实校园欺凌专项整治工作，紧盯溺水、交通、性侵猥亵、打架斗殴、心理健康、手机管理、食品安全、联防综治等重点工作，突出安全教育针对性、实效性，落实岗位安全责任，抓实网格管理，逐一整改销号各类清单问题，切实维护教体系统安全稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入12754169.89元，其中：一般公共预算12715410.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38759.22元。
与上年对比总收入减少444827.94元，下降3.37%，其中财政拨款收入减少481382.16元，下降3.65%，主要原因是在职人员比上年度减少8人，以致工资福利及社会保障资金费用预算减少。其他收入较上年增加36554.22元，增长1657.79%，主要原因是将保险公司补助的工作经费和红十字会公益捐款补助资金纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入12715410.67元，其中:本年收入12715410.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12715410.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少481382.16元，下降3.65%，主要原因是在职人员比上年度减少8人，以致工资福利及社会保障资金费用预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出12754169.89元。财政拨款安排支出12715410.67元，其中：基本支出12249317.17元，与上年对比减少了229513.44元，下降1.84%，主要原因是在职人员比上年度减少8人，以致工资福利及社会保障资金费用预算减少。项目支出466093.50元，与上年对比减少了251868.72元，下降35.08%，主要原因：一是本年幼儿园保教费纳入年初预算资金较上年减少；二是在园幼儿人数减少，以致幼儿园生均公用经费预算减少。单位自有资金预算支出38759.22元，其中：基本支出2200.00元，比上年增加200.00元，增长10.00%，主要原因是本年度将单位资金账户利息收入资金纳入基本支出预算；项目支出36559.22元，比上年增加36354.22元，增长17733.77%，主要原因是将保险公司补助的工作经费和红十字会公益捐款补助资金纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-学前教育9042327.94元，主要用于教师工资福利支出、公用经费等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1049595.84元，主要用于单位退休人员原渠道部分工资发放。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1120398.72元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出122123.26元，主要用于缴纳在职转退休人员职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗497176.93元，主要用于缴纳单位配套部分医疗保险金及生育保险金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43488.98元，主要用于缴纳在职和退休人员单位配套大病医疗保险金及工伤保险金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金840299.00元，主要用于在职人员缴纳单位配套住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县第一幼儿园无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县第一幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县第一幼儿园无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额43740.00元，其中：政府采购货物预算11940.00元、政府采购服务预算31800.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县第一幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县第一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县第一幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因:无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县第一幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公办幼儿园生均公用经费465000.00元
项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。
（二）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金1093.50元
项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助27名在园儿童，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。
（三）2023年保险公司补助资金20335.00元
项目年度绩效目标：保险公司的补助资金，主要用于幼儿园办公费用支出，保障幼儿园教育教学工作正常运转，促进学前教育事业的健康发展，不断提高办园质量和效益。
（四）红十字会“5.8人道公益日”网络筹款经费16224.22元
项目年度绩效目标：由凤庆县红十字会在“博爱云南·醉美临沧”子计划下发起“博爱云南·滇红凤庆”一起捐，全县各单位部门、团体或个人在凤庆县红十字会发起的捐款链接下组队参与“一起捐”。资金用于绿美建设，救助类等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县第一幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比没有增减变化。主要原因是凤庆县第一幼儿园属于事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县第一幼儿园资产总额4784924.69元，其中，流动资产167809.90元，固定资产净值4516301.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值100813.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少263893.91元，其中固定资产减少122222.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100136000500111
滇公网安备 53092102000012号
