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临沧市凤庆县职业教育中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持中国共产党的全面领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教。

2.加强校风学风、师德师风建设，营造良好学习环境，保证教育教学质量。

3.建立健全就业创业促进机制，采取多种形式为学生提供职业规划、职业体验、求职指导等就业创业服务，增强学生就业创业能力。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，以提质、增效、赋能为目标、以人民满意为标准，推动了学校整体工作高质高效发展。

1.突出党建引领，着力提升领导班子思想政治水平。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”。不断强化理论武装，切实发挥学校党总支领学促学作用，坚持每周一次的班子学习制度，健全完善班子、党员和干部职工“三级联学”机制，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神及“八月回信”精神、党的二十大精神、各级党委会议精神和党纪党规、教育教学法规，组织班子成员认真参加基层党支部“三会一课”等集中学习，带头用好“学习强国”“云岭先锋”党员学习平台，把学习融入日常、抓在经常。严肃党内政治生活，组织领导班子召开民主生活会。严格落实意识形态工作责任制，强化意识形态阵地建设和管理。认真组织开展党史学习教育和“三比三看”主题实践活动。2022年，领导班子集中学习共42次，理论学习中心组学习共12次，撰写学习心得体会文章共206篇。

2.强化德育为首，抓好立德树人，深入推进精细化管理。全校教师众志成城，共克时艰，以维护“校园疫情防控”下正常的教育教学秩序为主线，不断完善校企文化融合德育模式，塑造了学生精细化管理品牌，成效显著。

（1）强化安全意识，创建平安和谐校园。一是强化学生安全教育。利用晨会、班会、学生座谈会等形式，认真贯彻落实上级有关文件精神和学校安全工作要求，加强学生在校内外安全教育、法制教育及心理健康教育。2022学年组织消防演练、防震逃生演练2次，发放安全“致家长的一封信”或“安全家长告知书”6封；与学生及家长签订了学生安全责任书，交通安全责任书、防溺水安全责任书、防溺水安全承诺书等相关安全责任书；召开走读生安全管理家长、学生会议1次。开展了“网络与我们的生活”网络平安教育、“生命重于泰山，国家安全观”、“防电信诈骗”、“关注食品安全，关爱生命健康”食品安全宣传，“平安幸福在心中，交通安全不放松”交通安全教育活动、“强化防灾减灾，筑牢校园安全防线”防灾减灾教育主题日，“珍爱生命，谨防溺水”安全教育，“消防安全”、“假期安全”、“拥抱青春，健康成长，迎接青春的锐变，青春期女生生理心理健康知识讲座”等系列安全教育主题活动，引导全体学生树立平安意识，学习平安知识，预防各种损害，时刻注重对学生的安全教育。制定了《凤庆县职业教育中心安全工作指南》《凤庆县职业教育中心校园安全网格化管理实施方案》，从根本上杜绝了校园平安责任事故的发生。在整个校园内无平安隐患，本学年未发生校园责任平安事故，稳定了教育教学秩序。二是加强保卫工作。严把门卫关，严格控制住宿生外出和做好外来人员登记接待工作，努力使门卫成为学校形象之窗口。学生周末、节假日安排值班教师、政教处人员、安保人员护学岗到校外开展督查、巡查工作，查处校外违纪情况。三是组建学生会纪律部，对周末、节假日学生返校时进行违禁物品排查、搜查杜绝危险品进入校园。

（2）加强德育队伍建设，营造全员育人气氛。一是按照“全员育人、全程育人、全方位育人”的要求，全体教职工充分发挥课堂主渠道作用，自觉渗透德育教育，全校上下，人人都是德育工作者，做到了教书育人，管理育人、服务育人、环境育人、逐步形成了全方位育人的格局。二是制定实施了《班主任工作条例》《班级管理考评实施方案》，继续实行班主任工作经验交流制度、班主任例会制度、优秀班主任评选制度。增强了班主任工作的责任心、上进心、事业心。三是重视班主任培训交流。不断创新培训方式，勤“走出去”、多“请进来”，多措并举，努力提升德育队伍的综合素质，不定期组织班主任参加各级各类培训。2022年3月组织参加临沧市班主任工作应知应会相关知识培训。2022年4月份组织全体班主任参加由中国职业技术教育协会德育工作委员会举办的“中等职业学校班主任能力提升培训”。2022年4月份组织全体班主任参加凤庆县教体局组织开展的2022年中小学幼儿园班主任培训。四是充分发挥学生自主管理的作用。加强对学生会的管理，定期召开学生会工作会议，听取工作汇报并对其工作及时给予指导，定期不定期抽查各部工作。学生会配合学校在卫生、纪律、早间操等检查工作上做了很多工作，收到较好效果。

（3）常态化抓好疫情防控，确保校园安全。学校高度重视疫情防控工作，成立了疫情防控工作领导小组，制定疫情防控工作方案、应急处置预案和各项具体措施，细化网格管理，严肃问责机制。加大教职工疫情培训，严把校门入口关，严格落实领导带班和中层干部值班制度，坚持“日报告、零报告”。2022年，共召开疫情防控工作会议30多次，发放疫情防控致家长的一封信或告知书4封，疫情防控演练3次，召开疫情防控、健康教育主题班会6次。科学研判学校疫情，细化防范措施，加强应急演练，完善防护制度，压实防疫责任，严查漏洞、隐患，把疫情防控工作做实做细，学校做到疫情“零感染”、公共卫生事件“零发生”，保证了教学秩序的正常进行，确保了师生的身体健康和校园的安全稳定。

3.强化教学中心，狠抓内涵建设。全面提升教学质量本年度，围绕三校生高考、技能大赛教学工作重点，以临沧市品牌校为依托，立足课堂教学主渠道，将立德树人目标融入各学科教学之中，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神融入教育教学全过程，实现全员育人、全科育人，突出抓好师资队伍建设、专业与课程建设、信息化能力建设、教研工作与艺体工作，通过教学诊断和教学质量监测等工作，引领教师专业提升，提高学生的培养质量,促进学校内涵发展。

（1）内涵建设不断加强。学校坚持稳定规模、优化结构、强化特色、注重创新，坚定不移地走以质量为核心的内涵式发展道路。一是全面贯彻落实全国、全省职业教育大会精神，全面抓好国家级改革示范校建设工作。二是抓好专业和课程建设。学校以优质骨干专业建设和特色专业建设工作为抓手，全面加强专业建设。2022年学校不断加强专业建设，完成了汽车运用与维修、计算机应用、电子技术应用、学前教育、茶叶、酒店管理、中餐烹饪、电子商务等8个专业2022年拟招生专业的申报。三是以创新创业教育引领人才培养模式改革。修订完善了8个专业人才培养方案。四是教学管理更加规范。持续推进教学绩效评估和学生学业预警工作。通过教学绩效评估，不断诊断自身发展过程中的优势与问题，提出改进的思路与措施，提高了人才培养质量；通过学生学业预警，学生到课率、期末考试参考率明显提升，学风考风明显好转。五是实践教学条件不断完善。目前，已按标准建成了汽车发动机维修实训室、汽车钣金维修实训室、汽车美容实训室、汽车电路维修实训室、汽车底盘维修实训室、新能源汽车教学实训室、电子琴室、钢琴室、电子电工实训室、计算机网络实训室、茶艺茶道实训室、客房服务实训室、餐饮实训室、计算机网络教室、声乐实训室、琴法实训室、舞蹈实训室、美术实训室、形体训练室、幼儿教育综合模拟室、普通话测试室、面点室等20多个功能室，基本能满足各专业实训需求，大大改善了实习和实训条件。六是学生职业技能大幅提升。通过“以赛促练”提高学生职业技能水平，通过“以赛促教”促进教学实践改革。参加2021年临沧市中等职业学校技能大赛，获三等奖20项，获二等奖16项，一等奖7项。成功举办2022年职业教育活动周和校级技能大赛，共有5个学部400多名学生参赛，获一等奖88项，二等奖136项，三等奖176项。

（2）师资队伍不断增强。学校坚持人才强校战略，采取引进和培养并举的方式，大力加强师资队伍建设。一是坚持开展教学竞赛活动。所有一线教师至少上一节公开课，全年开展公开观摩课88节次。通过活动的开展，调动了全体教师苦练教学基本功的积极性，课堂效率得到进一步提高。二是坚持每周召开班主任工作例会。反思工作得失，总结交流经验，加强常规教育、诚信教育、安全教育。落实量化管理，精细化管理，通过各种培训涌现出了一批优秀班主任，一批年轻班主任日渐成熟。三是坚持开展学生评教评学。加强学生评教评学的制度建设，完善了评价标准，优化了评价过程，通过每周1次学生评教评学，全面了解了教师的教育教学情况，及时发现和解决教育教学中出现的问题，提高了老师们的岗位意识和责任意识。通过学生评教的反馈信息，受学生欢迎和喜爱的教师越来越多。四是搭建学习平台，“五个渠道”提升师资水平。全年有 114名教师参加开放大学课程资源线上培训。坚持开展学生评教评学，完善评价标准，优化评价过程。全年共有22篇论文获国家级、省级表彰奖励，88名教师获省、市级表彰，4名教师被评为市级骨干教师，有11名被评为县级骨干教师，有7名教师被评为县级学科带头人，教师专业化发展能力明显提高。五是鼓励教师提升职称层次，全年有5人通过中级职称评审，3人通过高级职称评审。

（3）中高职衔接取得新进展。坚持强强联合，多渠道、多层次办学，夯实职业教育发展根基，学生成才立交桥更加通畅，加大与云南开放大学、昆明幼儿师范高等专科学校联合办学。2022年有云南开放大学学生1568人，有昆明幼儿师范高等专科学校34人。

（4）招生升学就业工作成绩突出。学校通过持续抓专业调整，抓内涵建设，提高教育质量，使学生能够学得活、用得上，继续呈现出“出口畅、入口旺”的良好态势。全年招收普职融合新生858人。毕业生就业率继续保持在96%以上，就业岗位与专业相关度达70%以上，用人单位对学校毕业生满意率达到95%以上，就业质量明显提高。三校生高考规模逐年增加，目前有三校生1033人，2022年有110人参加报名高考，单招录取38人，实际参加高考63人，有11人上本科（全市21人），有52人上专科，上线率100%，临沧市第一名。综合高中试点办学学生首次参加全省学业水平考试和实验考查。经过努力，凤庆职业教育中心已搭建了人才培养“立交桥”，真正实现中职生升学有希望，就业有门路。

（5）社会服务能力持续提升。学校充分发挥自身办学优势，按照培训服务企业，服务“三农”的宗旨，主动出击，争取培训项目，扩大培训规模。一是抓实职业技能培训。2022年积极开展短期培训工作，共培训3452人。2022年完成乡村人才振兴职业农民进校园全脱产培训7期21个2886人。组织开展“绿色证书”培训1期13个班868人；组织民兵致富班培训1期38人；组织网络创业培训（电商运营管理）2期6个班182人。二是抓实技能鉴定前期工作。2022学年学校积极组织学生进行职业技能鉴定，共组织243人次参加鉴定考试，合格238人。积极组织学生参加技能等级鉴定，组织鉴定考试167人，合格164人。电子商务师(中级) 鉴定46人，保育师(中级) 鉴定119人。积极申报“1+X证书”，3名教师参加WPS办公应用、2名教师参加餐饮服务管理、4名教师参加汽车运用与维修师资培训，均取得培训讲师和考评员资格；组织1+X证书试点76人，合格74人，其中参加餐饮服务管理技能等级证书考试43人，合格42人，参加WPS办公应用技能等级证书考试33人，合格32人；申报2022年1+X证书试点，申报工种及人数是WPS办公应用50人、餐饮服务管理40人、汽车运用与维修20人。三是组织毕业生申报就业创业补贴。组织2022届毕业生申报求职创业补贴，有141人申报并通过审核，每人获毕业生就业创业补贴1000.00元，计141000.00元；做好2023届毕业生求职创业补贴申报材料准备，有117人申报。

（6）服务保障水平不断提高。一是做好日常零星维修，对消防、供水、用电路方面的存在安全隐患的故障，及时处置，收到报修信息后立即响应，安排维修人及时到场处置；对窗户玻璃缺损，窗帘松脱，墙面污迹等分批次申报分管理领导，进行阶段性集中维修处理；对房屋改造等改造等较大的维修工程，集中到假期，由行政会议研究决定，根据技术能力和预算价格对比选择施工人进修维修。本学年内，共实施大小维修改造24项，投入维修资金2640000.00元。二是加大投入，充分做好后勤保障。2022年度办公、教学实训、培训、疫情防控等共支出2999500.00元。三是民主管理不断加强。推进民主管理工作，正在筹备召开学校三届三次教职工暨工会会员代表大会，将审议学校工作报告、学校财务工作报告、学校工会工作报告。四是依法治校工作有序推进。坚持党领导下的校长负责制，完善学校一系列规章制度，坚持依法依规办事，规范办学行为；领导干部带头学法遵法守法用法，运用法治思维和法治方式推动工作；开展法制进校园等形式多样的普法教育，增强了广大师生的法治观念。五是校园安全稳定工作进一步加强。完善人防、技防、物防体系，强化校警联动，坚持每月安全稳定工作例会制度，加强情报信息收集和沟通，及时排查和化解了安全隐患和不稳定因素，加强网络信息安全和防恐、防邪教，落实重点部门和重点时段的安全防范措施，落实安全稳定工作责任制，确保了校园安全稳定。

（7）加强精神文明建设，创建文明校园。学校以创建文明学校为契机，不断加强精神文明建设。一是加强师生思想道德建设。开展庆祝建党、建国、五四纪念日系列教育活动，把社会主义核心价值观融入到教书育人全过程。二是加强校园文化建设。对教学实训综合大楼一楼进行了校园文化提升改造，设立图书角、荣誉墙、大国工匠、滇红工匠、红色文化墙等板块。更新宣传栏10块。充分利用多种形式宣传展示校园文化成果。三是美化校园环境，依托“爱国卫生”七个专项行动，学校组织全校大扫除，对校区内卫生死角进行了全面清理，美化校园环境。四是加强校园文化宣传。为了传播学校改革建设发展动态和师生丰富活动，运用“抖音微信、公众号“等新媒体，加宣传力度，努力营造、底蕴深厚、奋发向上的学习工作氛围，提升师生的归属感感、自豪感、责任感。五是开丰富多彩的文化活动，组织开展了演讲会、报告会、夏季乒乓球篮球运动会、文艺汇报演出等活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处、人力资源处、信息中心、产业办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县职业教育中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县职业教育中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县职业教育中心2022年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县职业教育中心2022年度收入合计29304653.98元。其中：财政拨款收入27953157.97元，占总收入的95.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1351496.01元，占总收入的4.61%。与上年同期相比，收入合计增加5661245.87元，同比增长23.94%。其中：财政拨款收入增加6857507.38元，同比增长32.51%，主要原因财政拨入以往年度欠拨的中等职业学校免学费补助资金、特骋教师经费、现代职业教育质量提升补助资金等；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入减少76720.00元，同比下降100%，主要原因是本年度无事业收入资金；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化。其他收入减少1119541.51元，同比下降45.31%，主要原因是来自于社会捐赠、其他部门给予的补助资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县职业教育中心2022年度支出合计26064319.26元。其中：基本支出17977433.91元，占总支出的68.97%；项目支出8086885.35元，占总支出的31.03%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加268280.24元，同比增长1.04%。其中：基本支出减少7818605.11元，同比下降30.31%；项目支出增加8086885.35元，因上年无项目支出，故无增减对比分析。总支出增加的主要原因是财政拨入以往年度欠拨的中等职业学校免学费补助资金、特骋教师经费、现代职业教育质量提升补助资金等根据事业发展需要在本年度支出。基本支出减少的主要原因是本年6-12月奖励性绩效工资因财政资金困难暂未发放。项目支出增加的主要原因是往年中等职业学校免学费补助资金、特骋教师经费、现代职业教育质量提升补助资金等非基本建设类项目按基本支出核算，从2022年起为规范财务核算，严格按预算项目管理要求，纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县职业教育中心正常运转的日常支出17977433.91元，与上年同期相比减少7818605.11元，同比下降30.31%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17621401.08元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356032.83元，占基本支出的1.98％。人均工资福利支出152130.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县职业教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8086885.35元，与上年同期相比增加8086885.35元，因上年无项目支出，故无增减对比分析。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及工作开展情况为：

1.中等职业学校免学费补助资金支出4484707.03元，用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置等支出，为学校开展教育教学、办公运行、校舍及办公设备设施维修（维护）、教师培训等提供保障，保障学校教育教学工作正常有序开展。

2.中等职业学校奖助学金补助资金支出1854100.00元，主要用于学生资助，每人每年2000.00元，有效减轻学生家庭负担，保障学生顺利完成学业。

3.现代职业教育质量提升补助资金支出249600.00元，主要用于房屋建筑物购建支出200000.00元，办公设备购置支出49600.00元，改善学校办学条件。

4.中等职业学校生均公用经费支出106912.17元，主要用于学校办公费、水费、电费等支出，保障学校教育教学活动正常运转。

5.民兵致富班培训经费支出142440.50元，主要用于民兵致富班培训费支出，有效提高参训人员产业技能，促进就业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出24815193.61元，占本年支出合计的95.21%。与上年同期相比增加1243975.41元，同比增长5.28%，主要原因财政拨入以往年度欠拨的中等职业学校免学费补助资金、特骋教师经费、现代职业教育质量提升补助资金、中等职业学校免学费补助资金等根据事业发展需要在本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出20437948.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。其中基本支出人员经费13386596.28 元，基本支出公用经费356032.83 元，项目支出6695319.20元。其中人员经费工资福利支出13376196.28元，商品和服务支出4282712.03元，对个人和家庭补助1864500.00元，资本性支出914540.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1550232.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。其中事业单位离退休支出17125.00元、机关事业单位养老保险缴费支出1343764.48元、机关事业单位职业年金缴费支出2251.70元、死亡抚恤支出187091.80元。

3.卫生健康（类）支出1304354.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。其中行政事业单位医疗支出1252582.82元，其他行政事业单位医疗支出51772.00元。

4.农林水（类）支出142440.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。其中培训费支出82940.50元，劳务费支出13500.00元，办公设备购置46000.00元。

5.住房保障（类）支出1380217.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金。其中住房公积金支出1380217.00元。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为21247.87元，完成年初预算的53.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费及支出；公务用车运行维护费支出决算17977.87元，占总支出决算的84.61%；公务接待费支出决算3270.00元，占总支出决算的15.39%，具体是国内接待费支出决算3270.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为21247.87元，完成年初预算的53.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为17977.87元，完成年初预算的44.94%；公务接待费支出决算为3270.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4363.74元，下降17.04%。其中：因公出国（境）费支出相较上年无变化；公务用车购置费支出相较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少297.74元，同比下降1.63%；公务接待费支出决算减少4066.00元，同比下降55.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生、公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来访、校际间交流合作学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县职业教育中心2022年机关运行经费支出0元。因我单位属于公益二类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县职业教育中心资产总额45167330.48元，其中，流动资产5190666.37元，固定资产32480698.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7495965.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1136845.43元，其中固定资产减少1012492.18元，无形资产减少226308.72元，流动资产增加2375646.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋500平方米，账面原值499200.00元，实现资产使用收入87093.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6903526.00元，其中：政府采购货物支出1054926.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5848600.00元。授予中小企业合同金额6068230.00元，占政府采购支出总额的87.9%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金28070068.00元，其中：基本支出17977433.91元，占支出总额的64.04%，项目支出10092634.09元，占支出总额的35.96%。

组织对中等职业学校免学费补助资金、中等职业学校奖助学金补助资金、现代职业教育质量提升补助资金、中等职业学校生均公用经费、民兵致富班培训经费等5个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金10092634.09元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映中等职业学校免学费补助资金、中等职业学校奖助学金补助资金、现代职业教育质量提升补助资金、中等职业学校生均公用经费、民兵致富班培训经费共5个项目。

（1）中等职业学校免学费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.8分。项目全年预算数为7739581.42元，执行数为4484707.03元，完成预算的57.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，中等职业学校免学费补助资金政策得到落实，学校水电费、网络费用、办公设备设施维修维护、教学（教辅）用房维修维护、教师培训费用、急需办公用品（设备）购置等资金支出得到保障，学校教育教学活动正常开展。

（2）中等职业学校奖助学金补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1854100.00元，执行数为1854100.00元，完成预算的100%，主要用于学生助学金。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，按要求完成家庭经济困难学生的认定，享受资助人数应补尽补,并及时将补助资金发放到学生手中，确保相关资助政策落实到位，切实减轻困难学生家庭经济负担。

（3）现代职业教育质量提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为249600.00元，执行数为249600.00元，完成预算的100%，主要用于维修（护）费。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对中等职业学校实训场地进行改扩建，年内改扩建完成，通过验收并投入使用，改善学校办学设施。

（4）中等职业学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为106912.70元，执行数为106912.70元，完成预算的100%，主要用于水费、电费、邮电费。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，中等职业学校免学费补助资金政策得到落实，学校水电费、网络费用、办公设备设施维修维护、教学（教辅）用房维修维护、教师培训费用、急需办公用品（设备）购置等资金支出得到保障，学校教育教学活动正常开展。

（5）民兵致富班培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为142440.50元，执行数为142440.50元，完成预算的100%，主要用于民兵致富班培训费。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对全县有劳动能力、内生动力不足的脱贫人口及监测对象开展职业技能培训，培训内容采取“理论+实操”的课程设置。年内实行全脱产进校园封闭式集中培训，开办民兵致富班培训2期，每期培训40人，每期培训时间21天。提升了参训民兵职业技能。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县职业教育中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136000201111