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临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.努力搭建平台，提高教师队伍的综合素质。

教师队伍素质的高低是抓好教育教学质量的前提和保证。为提高教师队伍的综合素质，一是注重教师思想政治素质和职业道德修养建设。二是注重教师业务学习，着眼能力提升。三是采取五项措施，抓实师训工作。即①让新教师制定自身学习和发展计划；②积极采取走出去的方式选派教师参加各级各类学习培训。学年内组织教师参加国培计划信息技术应用能力提升培训40人次，外出参观学习、进修、培训教师210人次，所有参加县级以上培训人员返校后，及时开展二级培训，达到一人参训，人人受益的效果良好；③鼓励广大教师通过自学、函授等途径，不断提高学历层次；④加大各级学科带头人和骨干教师培养、培训力度，发挥其示范、引领和辐射作用，打造名师团队，创建名牌学校；组织各种竞赛和考试，以赛促训、以考促训，学年内认真组织每月师生同考，组织4次教师技能竞赛；⑤组织教师观看和学习“一师一优课，一课一名师”活动中的“晒课”实录和“优课”实录，促进自身发展。四是严格假批程序，规范考勤制度。五是重视教育报刊的征订工作。

通过师德师风建设、教学业务提升培训等，全校教师树立了良好师德师风，专业技能不断提升，关爱学生、爱岗敬业、为人师表、教书育人的形象得到了上级肯定和社会好评。2022年，我校有市级骨干教师4人，县级骨干教师12人，县级学科带头人2人，校级学科带头人14人。学校教职工的科研论文有114篇荣获省级奖，4人次论文在各级各类刊物发表。有3名教师在科技创新大赛中荣获三等奖，有1名教师在第八届书香三八活动中荣获三等奖，有1名教师荣获汉字听写大赛二等奖。有1名教师在习近平总书记给云南省沧源县边境村老支书们回信1周年绘画征文活动中荣获教师组征文三等奖，有1名教师在云南省第四届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛“诗意彩云南”诗词讲解大赛临沧赛区荣获小学教师组三等奖，有2名教师在2022年凤庆县总工会、凤庆县教育体育局组织的教师教学技能竞赛中，分别荣获小学教师组和幼儿教师组三等奖。有2名教师被中共凤庆县委、凤庆县人民政府表彰为“优秀教师”，有1名教师被中共凤庆县委、凤庆县人民政府表彰为“乡村从教20年以上优秀教师”，有1名教师被共青团临沧市委、临沧市教育体育局、少先队临沧市工作委员会评为“2022年临沧市优秀少先队工作者”，有1名教师被评为“2022年临沧市优秀少先队辅导员”。

2.努力打造“教育强校”目标，全面抓好教育教学管理。

在实际工作中，我校始终坚持以教学为中心不动摇，构建以行政为龙头，教导处为先导，班级为前沿，教师全员参与的教学管理机制，狠抓教育教学管理。具体做法为：一是合理配置，科学评价，全面提高学生素质；二是注重过程管理，通过督导、检查、评比等多种形式抓实教学常规；三是规范学生作业，培养学生良好的学习习惯；四是因材施教，有效辅导，做好培优转差；五是落实和完善听评课制度；六是加强教育科研，向科研要质量，我校市级课题《农村新教师的现代教育技术培养研究》顺利结题，同时申报市级新课题《农村学校“班改幼”管理研究》也正按照方案推进各项工作；七是加强幼教研究，保教并重，规范管理；八是管好用好仪器设备，为提升教育教学质量服务；九是健全机制，规范管理，注重效果；十是加强教学用书管理；十一是加强薄弱班级管理；十二是重视对考试工作的研究，旨在狠抓考纪考风，弘扬教育正气；十三是扎实开展好学校结对帮扶工作；十四是营造浓厚的质量氛围；十五是做好教师评优评先表彰工作；十六是筑牢安全防线打造平安校园，全面落实综合维稳管理责任；十七是大力推进法治建设，认真学习，细化分解责任，普法和依法治理工作深入开展。

通过全体师生付出艰辛的努力，我校教育教学成果稳步提升，实现了新的突破。一是学生参加各类比赛获佳绩，年内参加科技创新大赛获县级表彰6人次，参加省级网络知识竞赛（中华优秀传统文化）获奖89人。二是细化工作程序，狠抓各项控辍保学制度落实，完成九年义务教育阶段巩固率100%。三是资助政策精准落实，实现“适龄儿童少年一个也不少，资助覆盖一个不能少”目标任务。2022年营养改善计划受益学生1972人，各类补助资金及时发放到位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县雪山镇雪山中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、德育室、总务室。下设7所完全小学和7所幼儿园，分别是：凤庆县雪山镇荒田完小、凤庆县雪山镇中山完小、凤庆县雪山镇立马完小、凤庆县雪山镇下安平完小、凤庆县雪山镇安和完小、凤庆县雪山镇雪山完小、凤庆县雪山镇新平完小、凤庆县雪山镇雪山镇中心幼儿园、凤庆县雪山镇荒田村幼儿园、凤庆县雪山镇中山村幼儿园、凤庆县雪山镇立马村幼儿园、凤庆县雪山镇王家寨村幼儿园、凤庆县雪山镇安和村幼儿园、凤庆县雪山镇新平村幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.凤庆县雪山镇雪山中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2022年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2022年度收入合计22477359.71元。其中：财政拨款收入22333763.25元，占总收入的99.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入143596.46元，占总收入的0.64%。与上年同期相比，收入合计增加299551.40元，增长1.35%。其中：财政拨款收入增加347929.28元，增长1.58%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少48377.88元，下降25.20%。财政拨款收入增加的主要原因一是2022年工资标准调整增资；二是财政在本年安排往年的公用经费、学生资助等民生资金。其他收入减少的主要原因是2021年度人社部门拨入2020年招聘特岗教师发放一次性就业补贴180000.00元，本年无此经费。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2022年度支出合计22467728.37元。其中：基本支出19843557.51元，占总支出的88.32%；项目支出2624170.86元，占总支出的11.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计减少47.52元，其中：基本支出减少2624218.38元，下降11.68%；项目支出增加2624170.86元，因上年度无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因一是由于财政财力困难，本年6-12月份的绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放；二是往年义务教育公用经费、学生资助等非基本建设项目支出按基本支出核算。项目支出增加的原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校正常运转的日常支出19843557.51元。比上年同期减少2624218.38元，同比下降11.68%，主要原因一是由于财政财力困难，本年6-12月份的绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放；二是往年义务教育公用经费、学生资助等非基本建设项目支出按基本支出核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19582175.09元，占基本支出的98.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261382.42元，占基本支出的1.32％。人均工资福利支出155376.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2624170.86元，比上年同期增加2624170.86元，主要原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出，其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金支出2237138.16元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

2.学前教育家庭经济困难幼儿资助支出103350.00元；主要用于补助学前教育家庭经济困难儿童，减轻困难家庭儿童入园经济负担。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出95750.00元；主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生，减轻困难家庭学生经济负担。

4.幼儿园生均公用经费补助资金支出19670.00元；主要用于保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

5.乡村少年宫及体育事业发展补助资金支出80000.00元；主要用于培训乡村学校少年宫管理人员，支持校内志愿辅导乡村学校少年宫活动的教师参加专业培训，确保乡村少年宫正常运转。

6.非财政补助项目资金支出88262.70元，主要用于绿美校园建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出22379465.67元，占本年支出合计的99.61%。与上年同期相比增加103664.12元，增长0.47%，主要原因一是2022年工资标准调整增资；二是财政在本年安排往年的公用经费、学生资助等民生资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出18284971.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.71%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出1354334.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于职工养老保险、职业年金、遗属生活补助支出。

3.卫生健康（类）支出1235586.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

4.住房保障（类）支出1504573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校资产总额27159358.05元，其中，流动资产2959423.66元，固定资产净值23645570.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值554364.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1643819.46元，增长6.44%，其中固定资产净值减少1043774.69元，减少4.00%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校政府采购支出总额78505.00元，其中：政府采购货物支出78505.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额78505.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金22333763.25元，其中：基本支出19797855.09元，占支出总额的88.65%，项目支出2535908.16元，占支出总额的11.35%。

组织对城乡义务教育公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、幼儿园生均公用经费及乡村少年宫及体育事业发展补助资金等5个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金2535908.16元，占财政项目支出总额的100%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映的项目支出绩效自评是：城乡义务教育公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、幼儿园生均公用经费及乡村少年宫及体育事业发展补助资金5个项目。

（1）城乡义务教育公用经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为2237138.16元，执行数为2237138.16元，完成预算的100%。完成了年初设定的绩效目标，学校日常办公、教师培训、设备购置等资金得到有效保障。

（2）学前教育家庭经济困难幼儿资助项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为103350.00元，执行数为103350.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成家庭经济困难幼儿的认定，并已补助到位，有效减轻了困难家庭儿童入园经济负担，受助家庭满意率100%。

（3）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为95750.00元，执行数为95750.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成家庭经济困难学生的认定，并及时将补助资金发放到学生手中，确保相关资助政策落实到位，切实减轻困难学生家庭经济负担。

（4）幼儿园生均公用经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为19670.00元，执行数为19670.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、交通差旅、邮电等费用得到保障。

（5）乡村少年宫及体育事业发展补助资金项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为80000.00元，执行数为80000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，乡村少年宫的各项活动得以正常开展，为学生提供了丰富多彩的课外生活。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136005001111