监督索引号53092100136004600000
凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。
1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。
（二）机构设置情况
凤庆县勐佑镇勐佑中心学校共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、教导处、总务处。下设4所村级完小、1所中心幼儿园，分别是：勐佑完小、文化山完小、河东完小、安街完小、勐佑中心幼儿园。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以党的政治建设为统领，全面加强党建及党风廉政建设。一是围绕开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展“三比三看”主题实践活动。二是严肃党内政治生活，落实“三会一课”制度，按要求开展组织生活会，开展支部主题党日活动，狠抓党员干部作风建设，进一步规范党务、校务公开工作。三是全面加强学校党建工作，深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建，推动建设“五强五好”党组织。四是严格落实“一岗双责”责任，加强党风廉政建设。
2.抓教师队伍建设，努力打造人民满意的教师队伍。一是抓好两支队伍建设，强化学校领导班子凝聚力，团结协作，职责分明，以身作则。二是加强师德师风建设工作。三是开展教师学习培训，做好教师结对帮扶。四是促进新教师快速成长。
3.重视德育工作开展，创建和谐校园，充分发挥校园文化的育人功能。一是抓实课堂教学育人主阵地，上好思想品德课，把德育贯穿于各科课堂教学始终。二是抓学生日常行为习惯管理。三是抓活动开展。四是抓家校联系，形成教育合力，把德育工作落到实处。五是努力做好五大校园创建工作及班级文化建设，积极做好文化育人。
4.狠抓教学管理，夯实教研活动，全面提高教学质量。一是制定目标，层层签订教学质量目标责任书。二是抓实主备课。三是抓实教学常规考核。四是抓校本教研。五是认真组织实施各类考试工作。
5.加强安全、财务及后勤管理，提升教育服务质量。一是加强安全工作落实，让平安永驻校园。二是加强财务工作的领导和内部控制，防范财务风险。三是加强体育卫生艺术科技教育。四是抓国有资产的有效利用和规范化管理。五是抓学生食堂管理及营养改善计划工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入12,619,347.07元，其中：一般公共预算12,169,233.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入450,113.86元。
与上年对比总收入增加710,952.47元,增幅5.97%，主要原因分析：一是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；二是2023年新增加学生资助、营养改善计划等项目预算；三是2023年新增加了课后服务费、个人所得税退付手续费、单位资金利息预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入12,169,233.21元，其中:本年收入12,169,233.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,169,233.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比总收入增加260,838.61元,增幅2.19%。主要原因分析：一是2022年在职教师调整工资、职务变动、岗位变动、正常晋升工资没有纳入年初预算；二是2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出12,619,347.07元。财政拨款安排支出12,169,233.21元，其中：基本支出11,665,206.86元，与上年对比减少243,187.74元，减幅2.04%，主要原因分析：人员变动减少支出。项目支出504,026.35元，增幅100%，主要原因分析：2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况明细如下：
教育支出-普通教育-学前教育支出243,232.50元，主要用于幼儿园办公费支出等日常运转。
教育支出-普通教育-小学教育支出9,151,036.55元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费、营养改善计划资金补助及营养餐加工运输补助资金等支出。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出324.00元，主要用于特殊学校教育办公经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休39,696.00元，主要用于离岗退养教师生活补助支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,074,096.00元，主要用于事业人员缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出192,023.86元,主要用于缴纳职业年金。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出57,132.00元,主要用于发放遗属生活补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗476,630.10元，主要用于缴纳基本医疗保险金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗38,770.20元，主要用于缴纳工伤保险、大病医疗补充保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金896,292.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25,040.00元，其中：政府采购货物预算25,040.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2023年营养改善计划经费123,371.50元
通过营养改善计划的实施，提高学生身体素质，同时减轻学生家庭经济负担。
（二）城乡义务教育公用经费15,877.35元
一是进一步改善学校办学条件，全面推进学校标准化建设，促进义务教育优质均衡。二是加强农村教师队伍建设，创建一支高素质的教师队伍。三是完善和落实依法控辍保学，巩固拓展脱贫攻坚成果，着力促推乡村振兴。
（三）学前教育家庭经济困难儿童补助资金2,632.50元
以学前教育幼儿资助等基本公共服务为重点，完善各级分级负责机制，落实国家基础标准，坚守底线，突出重点，完善制度，加强和保障对家庭经济困难的学前教育学生的认定和资助。
（四）义务教育家庭经济困难学生补助资金17,415.00元
以义务教育学生资助等基本公共服务为重点，完善各级分级负责机制，落实国家基础标准，坚守底线，突出重点，完善制度，加强和保障对家庭经济困难学生的认定和资助。
（五）营养改善计划加工运输补助资金104,130.00元
每天为中小学生及学前班在校学生提供营养早餐和营养午餐，解决为学生提供营养餐产生的加工、运输费用。
（六）幼儿园生均公用经费240,600.00元
保障学前教育学校正常运转，完成2023年教育教学活动和其他日常工作任务方面支出。
（七）中小学课后服务经费448,000.00元
课后服务是学校主动实施、社会积极参与、家长学生自愿接受的公益性、普惠性服务行为，服务内容包括：学业辅导、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等。课后服务费用于保障课后服务的正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县勐佑镇勐佑中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县勐佑镇勐佑中心学校资产总额17,329,020.33元，其中，流动资产1,940,119.97元，固定资产14,792,906.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产595,993.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,772,364.59元，其中固定资产增加2,943,997.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092100136004600111
滇公网安备 53092102000012号
