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凤庆县第二中学2023年预算公开目录

第一部分凤庆县第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县第二中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（县区）

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县第二中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，学校在县委、县政府和教育主管部门的正确领导下，将继续围绕“一个中心”、“三个坚持”的方针，全面推进学校各项工作，教学质量、校园安全等将进一步得到稳步提升。

1.以教育教学为中心，精细管理为抓手。

（1）抓实教育教学常规工作。认真督促《凤庆县第二中学教学常规考核办法》强化督查教师备课、上课、辅导、作业批改、考核等情况；完善常规检查记录及整改措施，建立教师教学常规考核成绩册；精准落实以研促教理念，提升教师专业素质；坚持“思、析、研、考、管、变”7字方针，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究；制定和完善学校课后服务方案，充分开展各种兴趣活动，提升学校德育水平，促学生德智体美劳全面发展。

（2）抓实教师队伍建设。严抓师德师风建设，筑牢师魂。全面贯彻落实《凤庆县教育体育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人，防范教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题，同时签订相关责任书。

（3）规范学校财务管理工作。不定期开展财务内部审核，及时整改存在问题，规范使用资金，认真如实编制预决算；严格按要求使用资金，不私设“小金库”，不违规发放津补贴，资金使用透明、公开，学校财务收支按财务管理制度规定在校务公开专栏对师生进行公示；按规定进行物品采购，管理好学校资产；严格执行高中部收费标准，收费项目在学校醒目处公示，接受师生和社会的监督，做到阳光收费。

（4）精准落实学生资助政策。精准梳理各类政策，建立学生资助台账，实施动态管理，及时更新信息，确保数据精准。按时完成学生资助管理信息系统数据录入，认真贯彻落实学生资助政策，确保学生资助资金落实到位、合规，促进学校教育教学健康发展。

（5）推进学校项目建设。教育现代化推进工程项目的A栋教学楼和宿舍餐厅综合楼已投入使用，B栋教学楼主体工程完工，运动场项目看台正在施工阶段，预计5月份可以投入使用。

（6）加强校园信息化建设，优化学校网线排布，积极筹措资金，按程序采购和配齐新教学楼的学生桌椅和教师办公设备，逐步改善办学条件。

2.坚持党的教育方针，落实立德树人使命，加强师德师风和党风廉政建设。

学校始终严格贯彻落实党的教育方针，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》、《教育部关于开展师德建设长效机制贯彻落实专项督查的通知》和《凤庆县教育体育局关于进一步加强师德师风建设的通知》要求。强化教育教学理论和实践学习，坚持党组织领导的校长负责制，做到党政通力协作。深入落实廉洁从教专项行动，党政班子与中层双向签订党风廉政建设责任书，与教职工签订师德师风承诺书，认真贯彻中央八项规定精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。勇于担当作为，落实立德树人使命根本任务，加强师德师风建设，加强党风廉政建设。

3.加强安全管理，全力抓实学校安全工作。

根据县委、县政府和主管部门的要求，结合实际推进校园疫情防控工作，全力抓好校园安全。认真组织开展安全主题晨会、班会、年级会。全体师生认真落实晨午晚检制度，层层签订安全责任书，坚持24小时行政值班带班，教师值班制度，划清区域、明确责任，由行政和保安开展护学行动，实行网格化管理。

4.坚持党建教学融合发展，优化教研教学工作，助推教育教学质量提升。

认真落实教工委印发的关于党建与教育教学深度融合的精神，结合学校实际，制定出台《凤庆县第二中学党建教学深度融合推进方案》，着力解决党建高效助推教育教学质量，认真开展教育教学质量和廉政建设谈心谈话提醒工作，利用云岭先锋，不断优化“三会一课”、党员积分管理。定期组织召开党风廉政建设提醒会议，典型案例学习，层层签订党风廉政建设责任书和一岗双责责任书，充分发挥党风廉政建设预警作用，适时进行廉政风险点提醒，严格落实婚丧嫁娶、升学、乔迁等相关规定，对存在风险意识和有风险工作组、处室、职工及时开展谈心谈话工作。加强监督，狠抓意识形态教育工作，落实全面从严治党，推进干部廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制184人。在职实有185人，其中：财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入35,280,106.03元，其中：一般公共预算32,429,886.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入971,900.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入1,878,320.00元。

与上年对比，总收入增加5,765,732.97元,增幅19.54%，其中：一般公共预算增加2,915,512.97元，增幅9.88%，增加的主要原因：一是在职教师增加、教师职务晋升及岗位变动，工资福利支出等增加，二是因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报；财政专户管理资金收入增加971,900.00元，增幅100%，增加的主要原因是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围；其他收入增加1,878,320.00元，增幅100%，增加的主要原因是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入32,429,886.03元，其中:本年收入32,429,886.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,429,886.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款收入增加2,915,512.97元,增幅9.88%，增加的主要原因一是在职教师增加、教师职务晋升及岗位变动，工资福利支出等增加；二是因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出35,280,106.03元。财政拨款安排支出32,429,886.03元，其中：基本支出31,007,508.03元，与上年对比，增加1,493,134.97元，增幅5.06%，增加的主要原因是在职教师增加、教师职务晋升及岗位变动，工资福利支出等增加；项目支出1,422,378.00元，与上年对比增加1,422,378.00元，增幅100%，增加的主要原因是因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育12,703,204.98元，主要用于初中教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-普通教育-高中教育12,514,983.02元，主要用于高中教师工资福利支出、高中生均公用经费、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育810.00元，主要用于送教上门学生费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,141,851.52元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出205,848.16元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17,361.6元，主要用于支付遗属人员补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,394,196.61元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗95,241.14元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,356,389.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县第二中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县第二中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县第二中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额110,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算90,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县第二中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县第二中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（注：由于事业公车改革，收回编制及车辆，但根据文件要求，预算费用予以保留，主要用于保障公务交通费用支出）。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费38,789.00元

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

(二)普通高中生均公用经费1,142,400.00元

依据县级需配套标准测算补助资金,足额落实配套资金，确保普通高中正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。

(三)义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金39,065元

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

（四）义务教育学校课后服务经费1,074,640.00元

为进一步增强教育服务能力，打造教育惠民工程，落实好中央"双减"精神，加快推动凤庆县中小学健康、快速发展，利用课后时间为有需求的学生提供自愿选择的服务。学校自行组织的课后服务收费标准：凤庆县城区义务教育阶段学校收费标准为每生每学期不超过380元，农村地区每生每学期收费标准为不超过320元，用于办公成本支出和参与课后服务相关人员的补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县第二中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县第二中学资产总额44,620,961.22元，其中，流动资产5,062,109.91元，固定资产36,207,236.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程850,000.00元，无形资产2,501,614.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,151,967.12元，其中，固定资产增加21,408,056元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；实现资产处置收入0元，资产使用收入24,000.00元，其中出租资产1293平方米，资产出租收入24,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136000400111