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凤庆县雪山中学2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县雪山中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县雪山中学部门2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县雪山中学部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。
1.研究拟定学校教育发展战略，全面贯彻执行教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。
（二）机构设置情况
凤庆县雪山中学共设置5个内设机构，分别是：办公室、政教室、教科室、教学处、总务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建工作进一步规范化，着力思想引领。
（1）规范党建工作，端正思想态度。
一是发挥党组织的战斗堡垒作用；二是发挥党员的先锋模范作用；三是发挥“三会一课”的搭桥铺路作用。
（2）完善学校制度，提升管理效能。
一是建立制度体系；二是组建执行团队；三是形成考核链条。
（3）用好考核结果，优化队伍建设。
一是突出考核结果的真实性；二是突出考核结果的导向性；三是突出考核结果的有效性。
2.德育工作进一步实效化，着力活动育人 。
（1）抓好校园文化建设，促进德育工作内涵发展。
一是静态文化和动态文化相结合；二是校园文化与家庭文化相结合；三是自然文化与人造文化相结合。
（2）抓好习惯养成训练，促进德育工作健康发展。
一是习惯养成需要正确培养，持续监督，三方联动；齐抓共管；二是反复训练，持续修复；三是狠抓德育强化，从挫折教育中培养学生的习惯。
（3）抓好学生严管厚爱，促进德育工作持续发展。
一是学校管理突出严，体现爱；二是班级管理重在理，体现管；三是个人管理落实教，体现育。
3.安全工作进一步系统化，着力三防建设。
（1）构建学校安全工作体系，用系统思维建设平安校园。
一是学习《学校安全工作责任体系》，明确岗位职责；二是层层签订责任书，担当安全工作责任；三是抓实安全应急演练常态化工作，降低各类损失。
（2）学校增大安防系统投入，确保平安校园达标 。
一是落实三防投入；二是做好宣传教育；三是规范痕迹管理。
（3）校园合理布局安全建设人财物，形成网格抓安全。
一是值班值守；二是错时错峰；三是有序疏导。
4.教育科研进一步高效化，着力课堂研究。
（1）狠抓常规教研活动，规范课堂教学行为。
一是抓实大教研；二是抓住小教研；三是抓好微教研。
（2）狠抓课堂教学过程，提高学生听课效率。
一是脚踩课堂抓教研；二是改革课堂重有效；三是规范课堂用流程。
（3）狠抓教师专业检测，提高课堂质量。
一是师生同测对比；二是考评检测竞争；三是自主检测提升。
5.教学质量进一步数字化，着力目标导向。
（1）分层设置，因材施教出效益。
一是班级分层；二是知识分层；三是管理分层。
（2）师生双向确定目标，学校高质量发展。
一是确定教师的育人目标；二是确定学生的努力目标；三是确定学校的发展目标。
（3）分析提质找差距，拟定措施补短板。
一是落实好组内分析；二是落实好班内分析；三是落实好校内分析。
6.体卫艺工作。
(1)艺体组各学科按各级要求备好课、上好课、开展好教研活动，认真组织好每学期末的学生考核工作、做好考核材料、保存好考核材料。
(2)按时高质量组织好每学期对应的艺体活动：上期高质量组织好冬季运动会，下期组织好五四篮球运动会。九月份组织好教师节感恩活动，十月份组织好庆国庆活动，十一月组织好感恩节活动，十二月组织好庆元旦活动，三月份组织好妇女节活动，四月份组织好清明节祭奠英烈活动，五月份组织好劳动节和青年节活动，六月份组织好庆端午活动，七月份组织好建党102周年活动，八月份组织好庆祝建军节活动。
(3)音体美教师要层层选拔，培养好特长生（今年重点放到九年级学生身上），在不影响文化分的情况下培养越多越好。
(4)按课后服务要求和晚饭后活动计划开展好趣味性活动，培养学生特长，留住每一个学生。
(5)按时按质按量完成好学校交给的每一项任务，特别是完成各级要求的参赛作品的上交。
(6)体育组每学期按时完成学生的体育健康检测并按时上报材料。
二、预算单位基本情况
我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有87人（含特岗教师6人），其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14,802,376.21元，其中：一般公共预算14,242,912.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入559,463.83元。
与上年总收入对比，增加2,021,204.57元，增长15.81%，主要原因：一是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；二是2022年的学校公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出由教育体育局统一编报，2023年由学校编报；三是其他收入增加，主要原因是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（课后服务收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入14,242,912.38元，其中：本年收入14,242,912.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,242,912.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1,461,740.74元，增长11.44%，主要原因一是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；二是2022年的学校公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出由教育体育局统一编报，2023年由学校编报。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出14,802,376.21元。其中财政拨款安排支出 14,242,912.38元，基本支出14,017,942.44元，与上年对比增加1,236,770.80元，增长9.68%。主要原因是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；增加了预算支出；项目支出224,969.94元，与上年对比增加224,969.94元，主要原因2022年的学校公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出由教育体育局统一编报，2023年由学校编报。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
教育支出-普通教育-初中教育11,024,589.65元，主要用于在职教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,620.00元，主要用于随班就读学生办公费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,287,490.56元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出197,472.6元，主要用于在职转退休人员职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤41,160.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗571,323.94元，主要用于在职人员医疗保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,797.63元，主要用于大病医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,080,458.00元，主要用于在职教师住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县雪山中学无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县雪山中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县雪山中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,565.00元，其中：政府采购货物预算2,565.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县雪山中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县雪山中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县雪山中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县雪山中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）城乡义务教育公用经费32,314.95元
依据县级需配套标准测算补助资金，城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中850元/生.年，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保学校城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。经费主要用于维持学校办公费用 、教师素质提升培训费用、校舍维修维护费用、教学设备更新维护、网络信息费用、办公设备购置等支出。
（二）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金89,099.99元
对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，非寄宿的“四类”学生，初中625元.00/生.学年。
（三）营养改善计划加工运输费98,100.00元
为保障营养改善计划顺利实施，县级财政建立生均公用经费拨款制度，将生均公用经费按照90元/生/年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。切实解决为学生提供营养餐产生的加工、运输及人员工资等费用。
（四）中小学课后服务收费资金548,480.00元
为落实好中央“双减”精神，保障学校在完成正常教学任务外，利用课后时间为有需求的学生提供自愿选择的服务，县级建立义务教育课后服务收费制度，自愿选择服务的农村学生按照640元/生/年标准交纳课后服务费，并纳入部门年度预算。课后服务费主要用于家长学生自愿接受的公益性、普惠性行为，具体包括学业辅导、自主阅读、开展兴趣拓展等的劳务费、办公费、水电费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县雪山中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县雪山中学资产总额13,839,215.71元，其中，流动资产1,362,191.63元，固定资产6,515,294.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,500,000.00元，无形资产4,461,730.00元，其他资产0元。与上年资产总额13,146,216.33元相比，本年资产总额增加692,999.38元，其中固定资产减少408,285.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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