监督索引号53092100136004001000
第一部分 临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.以党建为统领，规范学校办学行为，推动学校事业健康发展，全面贯彻党的教育方针，落实“五育并举”，全面落实立德树人，落实“双减”“双升”，促进学生全面发展。学校党支部严格落实党建工作主体责任，认真研究新时代学校党建工作和党员教育管理工作，健全党内各项规章制度，进一步完善党建工作责任制的实施办法，签订党建工作责任书，明确班子成员党建工作职责，推进学校党建工作规范化、制度化、科学化建设。组织开展党风廉政专题学习，签订廉洁承诺书，切实落实领导干部“一岗双责”。严格执行“三会一课”和党日教育制度，今年召开支委会10次，党员大会5次，党课2次，主题党日活动19次，组织开展“读好书提高党性修养”读书交流会、“不忘初心，牢记历史——学习贯彻党的十九大精神”等各类专题学习；围绕“立德树人”要求，组织党风廉政和师德工作专题研讨，积极开展党史学习教育。推进党建重点工作落实，做好党建示范建设。用宣传橱窗、黑板报、多媒体、党支部简报等进行多领域、多渠道、多角度的宣传，成功举办感恩教育报告会被凤庆网、凤庆传媒采用。
2.抓实控辍保学工作，确保学额巩固，助推教育脱贫攻坚。
学校与教师层层签订控辍保学责任书，加强学籍信息化管理，建立健全学生转学、休学、复学、请假制度和学生流动情况报告制度，确保学校无辍学、失学学生，完学率都达99％以上。每年认真做好毕业班的整班移交工作，未出现大班额现象。
3.围绕中心，强化管理，努力提高教育教学质量。一要严格按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，强势推进新一轮课堂教学改革。二要严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理。三要围绕《22项教育质量制度》《质量校园建设方案》，健全教学管理制度，明确管理标准，实现教学管理制度化。四要加强师德师风建设工作，贯彻落实各级师德师风规定，签订落实师德师风建设“十项承诺书”。本学年无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等事件问题。
本学年，学校德育工作以少先队大队为主抓手，认真贯彻落实《中小学生守则》和《小学生日常行为规范》的具体要求，把重点放在文明行为习惯的养成上，重视文明行为的反复训练，通过红领巾执勤岗的管理，引导学生养成良好的行为习惯。每周都将学生的各项管理进行量化，在周一国旗下宣布，这样日日比、周周评，使整个校园呈现出“比学赶帮”的景象，学生的文明行为习惯逐步形成。我校实行跟班制度，教师与学生打成一片，随时随刻掌握学生情况，做到人人心中有数，学生管理上做到“人人管我，我管人人”，表扬好的行为，批评差的现象，促进学生文明行为习惯的养成。以实践活动为重要载体，开展了“学雷锋，做好事”“感恩教育”活动，让学生感受到了“爱与被爱”的快乐，情感进一步得到激发。发挥校园广播、橱窗、走廊、公示栏、黑板报、图书室(角)、广播站等宣传阵地的教育功能，提高德育工作实效。
4.高度重视学校安全工作。健全制度抓落实，同时持续开展爱国卫生“7个专项行动”，严格落实抓好校园疫情防控工作。我校认真贯彻落实上级的安全会议精神，把做好学校安全工作当作头等大事来抓，采取了“分工合作、细致到位、责任到人”等管理措施，成立了安全工作领导小组，学校党政负责人任组长，制定《安全应急预案》和严谨的值班制度并严格执行。与各重点部位负责人签订安全责任书，实行安全责任制、安全责任追究制，确保学校、教师、学生的人身安全。将生命教育有机地渗透在各门学科、各种形式的专题教育和课外活动之中，组织安全疏散演练、安全知识培训等，营造学校、班级、师生和谐的校园环境，荣获市级平安校园称号。本学年未发生重大安全责任事故。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2021年度收入合计1,910.68万元。其中：财政拨款收入1,905.03万元，占总收入的99.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.65万元，占总收入的0.3%。与上年对比，收入减少390.22万元，减幅16.96%，其中：财政拨款收入减少124.88万元，减幅6.15%，其他收入减少265.35万元，减幅97.92%。主要原因一是校点布局调整，京竹林、等上、太平等学校教师、学生划转前锋中心学校，人员经费、生均公用经费减少；二是2020年中山大学捐赠平村完小综合楼项目建设资金270万元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2021年度支出合计2,020.34万元。其中：基本支出1,944.14万元，占总支出的96.23%；项目支出76.19万元，占总支出的3.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少273.27万元，减幅11.91%，其中：基本支出减少329.47万元，减幅14.49%，项目支出增加56.19万元，增长280.96%，主要原因一是校点布局调整，京竹林、等上、太平等学校教师、学生划转前锋中心学校，人员经费、生均公用经费支出减少；二是2021年项目支出太平完小综合楼工程建设资金8.75万元、麦地完小篮球场建设工程建设资金5万元、平村完小综合楼项目款62.44万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,944.14万元。与上年对比减少329.47万元，减幅14.49%，主要原因是校点布局调整，京竹林、等上、太平等学校教师、学生划转前锋中心学校，人员经费、生均公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,854.89万元，占基本支出的95.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.26万元，占基本支出的4.59%。人均工资福利支出16.00万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.19万元。与上年对比增加56.19万元，增长280.96%，主要原因是本年实施太平完小综合楼等建设项目，具体开支为太平完小综合楼工程建设资金8.75万元，麦地完小篮球场建设5万元、平村完小综合楼建设62.44万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,939.83万元，占本年支出合计的96.02%。与上年对比减少169.73万元，减幅8.05%，主要原因是校点布局调整，京竹林、等上、太平等学校教师、学生划转前锋中心学校，人员经费、生均公用经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,480.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.33%。主要用于保障学校教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出1321.76万元，公用经费支出76.67万元，对个人和家庭补助支出68.41万元，资本性支出13.75万元（房屋建筑物构建8.75万元，基础设施建设5万元）。
2.社会保障和就业（类）支出205.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于本单位养老保险、职业年金、退休费及抚恤金支出。具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费168.28万元，退休费5.47万元，职业年金缴费支出15.96万元，遗属人员生活补助8.49万元，死亡抚恤7.16万元。
3.卫生健康（类）支出121.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于本单位医疗保险、大病医疗保险支出。其中：职工医疗保险缴费116.74万元，大病医疗保险缴费4.87万元。
4.住房保障（类）支出132.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年度也未发生“三公”经费支出，故无上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校资产总额1039.93万元，其中，流动资产47.65万元，固定资产701.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13.67万元，无形资产277.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.65万元，增长0.35%。其中流动资产减少115.27万元，减幅70.75%。固定资产增加3.65万元，增长0.52%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年由教育体育局归集调入政府性基金预算财政拨款（彩票公益金）1万元，主要用于乡村少年宫建设、乡村少年宫办公运转。由于资金在年底调入，尚未支出，结转2022年使用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136004001111
滇公网安备 53092102000012号
