监督索引号53092100136006401000
第一部分 临沧市凤庆县第三完全中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县第三完全中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德师风建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
5.培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情。
6.培养学生阅读、书写、表达、计算的知识和技能，培养学生观察、思维、操作和学习的能力。
7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的体魄和适应环境的能力。
8.对受教育者颁发相应的学业证书。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.立德树人，以党建为抓手。
2021年是“十四五”规划开局之年，又是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。做好今年的工作意义重大，学校总体思路是:坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以党的政治建设为统领，将党建与教育教学深度融合，充分发挥党员教师的先锋模范带头作用，推动教育教学改革，促进教育教学质量提升。
2.励精图治，在落实上下功夫。
学校全面落实云南省2021年秋季学期开学工作会议精神和县委县政府决策部署，进一步调结构、强措施、补短板，强化对标对表，深化细化落实，把握机遇，团结勤奋，锐意进取，以提高教学质量为核心，以改革创新为动力，促进学校教育教学工作，努力办好人民满意教育。
3.求真务实，立足创新促发展。
2021年，我校在县委县政府和县教育体育局的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，继续坚持“善至上”的办学宗旨，以学生为中心，以教师为主体，以质量为生命、以特色求发展，狠抓校风、教风和学风建设，坚持科学管理，服务育人，内涵发展，狠抓师生的养成教育，全体师生员工奋力拼搏，励精图治，以“新学校、新起点、新发展、新跨越”的“四新”为办学理念，凭借各种优势的示范作用、辐射作用，坚持优质教育资源的整合与共享，不断推广运用“精五点”翻转课堂教学模式，我校在学生入学基础薄弱的情况下，真正实现了“低进中出、中进高出、高进优出”，“特色+特长”的人才培养目标，教育教学实绩不断提升，2021年中考、高考成绩优异，12月14日被临沧市人民政府认定为“二级一等高完中”。
4.细化落实，创建平安校园。
我校为落实校园安全各项工作，建立了安全常态化工作机制。为做好疫情常态化防控工作和爱国卫生“七个一”专项行动工作，建立师生行踪和健康监测机制。所有人员进出学校一律佩戴口罩并扫码，校园门卫室测量体温，严格登记，每天对重点区域进行清洁消毒，确保新冠肺炎疫情不进校园。同时，加强新冠肺炎疫情信息统计工作，师生每天早中晚进行体温检测并登记。密切核查来自重点疫区的人员情况及有疑似症状的师生情况，并采取措施。
为保障师生舌尖上的安全，我校建立了食堂食品卫生安全常态化机制。我校高度重视食品卫生安全工作，严把“采购、验收、入库、储存、出库、加工、出售、废弃物品处理”关，做好日常消毒和留样工作,严格按照“6T”管理模式要求，加强食堂管理，做好食品安全、规范操作、服务卫生等方面的培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县第三完全中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县第三完全中学2021年末实有人员编制175人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制175人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员166人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县第三完全中学2021年度收入合计2,783.67万元。其中：财政拨款收入2,642.95万元，占总收入的94.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入47.05万元（含教育收费0万元），占总收入的1.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入93.67万元，占总收入的3.36%。与上年对比收入增加109.33万元，增长4.09%，其中：财政拨款收入增加148.54万元，增长5.95%，事业收入减少69.04万元，减幅59.47%，其他收入增加29.83万元，增长46.72%。财政拨款增加的主要原因一是2021年人才引进6人，调入12人，工资福利增加；二是2021年学生人数增加，营养改善计划资金和助学金增加；三是2021年学生人数增加，公用经费增加。事业收入减少的主要原因是2021年秋季学期上缴的高中学费、住宿费县财政未返还。其他收入增加的主要原因是本年度收到企业捐赠款和2020年6·13专项招聘教师就业补贴等。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县第三完全中学2021年度支出合计2,959.15万元。其中：基本支出2,759.15万元，占总支出的93.24%；项目支出200.00万元，占总支出的6.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少23.10万元，减幅0.77%，其中：基本支出增加276.90万元，增长11.16%，项目支出减少300万元，减幅60%。主要原因一是2021年人才引进6人，调入12人，工资福利增加；二是学生资助人数增加，对个营养改善计划资金和助学金支出增加；三是本年项目支出减少300.00万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县第三完全中学正常运转的日常支出2,759.15万元。与上年对比支出增加276.90万元，增长11.16%，其中：人员经费增加286.07万元，增长12.81%，公用经费减少9.16万元，减幅3.69%。主要原因一是2021年人才引进6人，调入12人，工资福利增加；二是2021年学生人数增加，营养改善计划资金和助学金增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,520.03万元，占基本支出的91.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239.12万元，占基本支出的8.67%。人均工资福利支出13.71万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县第三完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.00万元。与上年对比减少300.00万元，主要原因本年项目资金工程实际情况拨付，具体开支为教学楼工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县第三完全中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,790.00万元，占本年支出合计的94.28%。与上年对比增加276.13万元，增长11.01%。主要原因一是2021年人才引进6人，调入12人，工资福利增加；二是2021年学生人数增加，营养改善计划资金和助学金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出2,221.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于本单位职工工资福利支出以及保运转支出等。其中，工资福利支出1722.01万元；对个人和家庭的补助支出135.85万元；商品和服务支出95.62万元；资本性支出268.05万元（办公设备购置支出67.27万元，无形资产购置支出0.78万元；房屋建筑物购建200.00万元）。
2.社会保障和就业（类）支出235.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出221.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.05万元，死亡抚恤支出13.89万元。
3.卫生健康（类）支出158.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于职工医疗保险、大病医疗保险等。其中医疗保险缴费153.57万元，大病医疗保险缴费4.56万元。
4.住房保障（类）支出175.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于在职教职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县第三完全中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县第三完全中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县第三完全中学不属于行政单位机关及参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县第三完全中学资产总额18679.26万元，其中，流动资产870.20万元，固定资产16397.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程600.00万元，无形资产811.76万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加221.80万元，增长1.2%，其中：流动资产减少65.90万元，减幅7.04%，固定资产增加86.92万元，增长0.53%，在建工程增加200.00万元，增长50%，无形资产增加0.78万元，增长0.1%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值5.66万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，临沧市凤庆县第三完全中学政府采购支出总额55.28万元，其中：政府采购货物支出55.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136006401111
滇公网安备 53092102000012号
