监督索引号53092100136004601000
第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德、树立集体意识和养成文明行为习惯；培养良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力；培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯；引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全面加强党建及党风廉政建设工作。按照“围绕党建抓教育，抓好教育促党建”的工作思路，将党的建设与学校各项工作深度融合，充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用及战斗堡垒作用，切实推动学校各项工作全面和谐发展。
2.抓教师队伍建设，打造人民满意的教师队伍。一是强化学校领导班子凝聚力，团结协作，班子成员分工明确，各负其责，以身作则。二是加强师德师风建设工作，贯彻落实《中小学教师职业道德规范》、教育部设立的6条“红线”、《中小学师德十条红线》《临沧市中小学幼儿园教师师德规范（试行）》。三是开展教师学习培训，做好教师结对帮扶工作。四是促进新教师快速成长。
3.重视德育工作开展，建立和谐校园。坚持把立德树人作为教育首要任务来抓。一是抓实课堂教学育人主阵地，上好思想品德课，把德育贯穿与各科课堂教学始终。二是抓学生日常行为习惯管理。三是抓学生集体活动开展。四是抓家校联系，争取家长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力，把德育工作落到实处。
4.狠抓教学管理，务实教研活动，全面提高教学质量。一是制定目标，层层签订教学质量目标责任书。二是抓实主备课。三是抓实教学常规考核。四是抓校本教研。五是认真实施各类考试工作。
5.完善后勤服务制度，提升教育服务效能。一是加强安全工作，让平安永驻校园。二是加强体育卫生艺术科技教育及常规管理，努
力提高体卫艺工作质量。三是抓教育技术装备管理。四是抓食堂及营养改善计划工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人，事业编制65人；在职在编实有行政人员0人，事业人员65人。
离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2021年度收入合计1,315.22万元，其中：财政拨款收入1,310.71万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.51万元，占总收入的0.34%。与上年对比，收入增加128.78万元，其中：财政拨款收入增加125.87万元，其它收入增加2.91万元。主要原因一是文化山完小教学楼建设项目工程资金72.86万元；二是2021年中央直达资金收入比上年增加；三是兑现死亡抚恤金和退休人员建房安家费；四是人社部门拨入2020年6.13专项招聘事业人员就业补贴（非同级财政拨款收入）。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2021年度支出合计1,328.97万元。其中：基本支出1,256.11万元，占总支出的94.52%；项目支出72.86万元，占总支出的5.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增加55.14万元，主要原因是支出文化山完小教学楼建设项目工程资金72.86元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校正常运转的日常支出1,256.11万元。与上年对比减少17.72万元，主要原因是在职转退休2人，人员经费支出减少。正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,202.91万元，占基本支出的95.76%。办公费、水电费、办公设备购置等公用经费53.20万元，占基本支出的4.24%。人均工资福利支出18.51万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.86万元。与上年对比增加72.86万元，主要原因是本年安排项目资金72.86万元，用于文化山完小教学楼建设项目工程。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,323.61万元，占本年支出合计的99.60%。与上年对比增加50.54万元，主要原因是支付文化山完小教学楼建设项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,033.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于本单位工资福利支出及保障本单位办公运转支出。其中：工资福利853.18万元，对个人和家庭补助支出56.74万元，商品和服务支出50.83万元，在建工程支出72.86万元。
2.社会保障和就业（类）支出133.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于职工养老保险104.51万元、职业年金8.90万元、死亡抚恤金7.92万元、退休人员建房安家费2.89万元，离岗退养补助3.53万元、遗属人员生活补助5.3万元。
3.卫生健康（类）支出75.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于职工医疗保险72.69万元、大病保险支出2.34万元。
4.住房保障（类）支出81.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于本单位住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校资产总额1659.06万元，其中，流动资产36.87万元，固定资产1476.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程72.86万元，无形资产72.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59.70万元,同比增长3.73%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值10.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
1.其他重要事项情况说明本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136004601111
滇公网安备 53092102000012号
