监督索引号53092100136000701000
第一部分 临沧市凤庆县第一完全小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县第一完全小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的教育方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.高度重视党建工作，利用一切可利用资源抓好学校党建工作和群团工作，按“五基本”要求抓实党支部规范化建设。深入开展党史学习教育，进一步加强对党员干部的管理和约束，逐步深化对党章党纪党规和习近平总书记系列重要讲话的学习，促进全体党员干部工作作风、生活作风持续转变，将党建工作与教育教学工作深度融合。学校领导和支部书记带头讲党课，为拓宽党员学习渠道，我校积极发挥新媒体作用，建立了钉钉工作群，有专人负责从网络等各种媒体上收集相关材料转发到群中，供大家学习。所有党员认真做学习笔记并结合自身工作实际撰写心得体会。学校成立了工会、青委会、妇女委员会等机构，并结合部门职能作用组织开展各类活动。党建带团建、团建带队建的良好工作氛围推动着学校各项工作有效开展。
2.学校制定了《凤庆县第一完全小学安全事故应急预案》《凤庆县第一完全小学安全问责制》《凤庆县第一完全小学学校疫情报告制度》等安全制度，并形成制度集。“安全重于泰山”，学校高度重视安全工作，层层签订各种安全目标责任书，层层抓落实，做到责任到人。定期不定期对学校安全工作进行检查整改，每年3月、6月、9月开展全面查改，年内无任何安全事故发生。学校抓实师生安全教育，利用班会、队会、晨会对学生进行安全教育，加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作，使安全教育进校园、进课堂，教育有记录。总务处定期或不定期对学校的水、电、灭火器等进行检查和修缮。认真落实值班领导一日抽查制度，严格执行重大事故第一时间报告且不越级上报制度。学校安全工作业务档案齐全规范，按时上报各级各部门要求上交的材料。
3.高度重视控辍保学工作，认真贯彻落实《凤庆县学年控辍保学工作管理目标责任书》，校长与分管教学副校长、教导处、级长、班主任层层签订《控辍保学责任书》。
4.注重德育培养，认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县良好行为习惯养成分段训练考核办法》《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》，突出德育工作的主动性、针对性和实效性。五育并举，德育为首，以抓教师的师德和学生的养成教育为切入点，健全组织机构，努力发挥党、团、少先队组织的作用，围绕心理健康教育、养成教育等内容开展每周一次主题班会活动、国旗下讲话活动，通过组织各种校内外活动，持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念教育、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明教育以及心理健康教育
5.认真落实体育、卫生工作条例，建立健全学校传染病防控“一案八制度”，抓实学生晨检午检制度，抓实“爱国卫生七个专项行动”各项工作，做到校园环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化。坚持“两课三操”活动，即坚持体育课、活动课、早操、课间操、眼保健操，分时段开展。贯彻落实小学生阳光体育长跑项目，特实施了凤庆县第一完全小学阳光体育锻炼活动，即在校锻炼一小时，回家锻炼十分钟，通过实施阳光锻炼活动，全面促进全校学生的身体素质。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县第一完全小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县第一完全小学2021年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员112人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员59人。其中：离休0人，退休59人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县第一完全小学2021年度收入合计1,764.73万元。其中：财政拨款收入1,759.52万元，占总收入的99.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.21万元，占总收入的0.3%。与上年对比总收入增加114.15万元,主要原因：一是2021年度教职工工资标准比2020年度提高增加支出；二是学生营养餐经费比上年度增加42.01万元；三是公用经费比上年度增加79.33万元；四是助学金比上年增加0.83万元；五是本年调入教职工21人、年内退休教职工4人、在职教职工年内死亡1人，由于教职工人数增加而增加人员经费支出；六是其他收入比上年增加5.21万元（主要包括搬迁安置办公室拨给移民子女教育扶助金0.19万元、公安局拨给禁毒防艾经费5.02万元）。
临沧市凤庆县第一完全小学2021年度支出合计1,788.56万元。其中：基本支出1,788.56万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加106.61万元，其中:基本支出增加106.61万元。基本支出增加的主要原因：一是2021年度教职工工资标准比2020年度提高增加支出；二是学生营养餐经费支出比上年度增加16.83万元；三是公用经费支出比上年度增加47.82万元；四是助学金比上年减少0.88万元；五是本年调入教职工21人、年内退休教职工4人、在职教职工年内死亡1人，由于教职工人数增加而增加人员经费支出；六是其他收入支出比上年增加5.21万元（主要包括搬迁安置办公室拨给移民子女教育扶助金0.21万元、公安局拨给禁毒防艾经费5.00万元）。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县第一完全小学正常运转的日常支出1,788.56万元。与上年对比支出增加106.61万元，其中:基本支出增加106.61万元，支出增加的主要原因：一是2021年度教职工工资标准比2020年度提高增加支出；二是学生营养餐经费支出比上年度增加16.83万元；三是公用经费支出比上年度增加47.82万元；四是助学金比上年减少0.88万元；五是本年调入教职工21人、年内退休教职工4人、在职教职工年内死亡1人，由于教职工人数增加而增加人员经费支出；六是其他收入支出比上年增加5.21万元（主要包括搬迁安置办公室拨给移民子女教育扶助金0.21万元、公安局拨给禁毒防艾经费5.00万元）。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,665.4万元，占基本支出的93.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.96万元，占基本支出的6.87%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县第一完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县第一完全小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,783.35万元，占本年支出合计的99.71%。与上年对比增加90.4万元，增加的主要原因是：一是2021年度教职工工资标准比2020年度提高增加支出；二是学生营养餐经费支出比上年度增加16.83万元；三是公用经费支出比上年度增加47.82万元；四是助学金比上年减少0.88万元；五是本年调入教职工21人、年内退休教职工4人、在职教职工年内死亡1人，由于教职工人数增加而增加人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,362.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于教师工资福利支出及保障办公运转支出。其中：工资福利支出1181.49万元，商品服务支出117.96万元，对个人和家庭补助支出75.43万元，资本性支出（基本建设）支出0万元（房屋建筑物构建），资本性支出10.96万元（房屋建筑物构建0万元、办公设备购置10.96万元，基础设施建设0万元、其他资本性支出0万元）。
2.社会保障和就业（类）支出186.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于教师养老保险、职业年金、遗属生活补助金支出。具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金175.9万元，遗属人员生活补助费10.32万元。
3.卫生健康（类）支出111.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费107.99万元、大病医疗保险3.96万元支出。
4.住房保障（类）支出122.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于教师住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县第一完全小学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县第一完全小学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县第一完全小学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县第一完全小学资产总额1262.49万元，其中，流动资产22.03万元，固定资产691.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程440万元，无形资产109.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.5万元，同比增加0.68%。其中固定资产增加8.5万元，同比增加0.68%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136000701111
滇公网安备 53092102000012号
