监督索引号53092100136000300000
第一部分 凤庆县第一中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县第一中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 凤庆县第一中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6.组织做好教职工考核、奖惩，以及岗位职称设置等工作。
7.组织做好学校后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
9.完成上级领导机关布置的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：分别是：党政综合办公室、教学处、教科室、政教处、总务处。
（三）重点工作概述
紧紧围绕凤庆县委“十四五”教育发展战略目标，不断深化内部管理改革，不断健全和完善内部管理机制，不断优化教育资源配置，加快校园建设和改造，加强领导班子和教师队伍建设，增强德育管理的实效性和教育科研的引领作用，深化课堂教学改革，激发内部办学活力，有效地促进综合办学水平的提高。
1.加快基础设施、校园文化建设。
2.加快领导班子和教师队伍建设。
3.首抓德育安全工作，严把安全纪律关。
4.坚持“教学质量是学校发展生命线”不动摇
（1）强化质量核心意识，向“理念”要质量。
（2）深化课堂教学改革，向“课改”要质量。
（3）加强教学管理，向“管理”要质量。
5.创新教学研究方法，提升教育科研水平
（1）建立教师业务考试制度，以考促学。
（2）重视教学研究，认真开展按“学→备→做→查→评”流程开展主备课活动。
（3）认真有效开展“师徒帮带结对”活动。
6.坚持党建引领，促进学校发展
学习新思想，树立风向标。把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯穿党建工作全过程，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及党史学习教育，提高政治站位，注重思想建党。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制360人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制354人。在职实有356人，其中： 财政全额保障356人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 85人，其中： 离休 0人，退休 85人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入5,914.62万元，其中：一般公共预算5,914.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比总收入增加251.55万元,增4.44%，主要原因分析一是教育支出增加110.10万元；二是社会保障缴费增加118.39万元；三是卫生健康支出增加12.06万元；四是住房保障增加11.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5914.62万元，其中:本年收入5914.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5914.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比总收入增加251.55万元,增4.44%，主要原因分析一是教育支出增加110.10万元；二是社会保障缴费增加118.39万元；三是卫生健康支出增加12.06万元；四是住房保障增加11.00万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出5,914.62万元。财政拨款安排支出5,914.62万元，其中：基本支出5,914.62万元，与上年对比增加255.51万元，增4.44%，主要原因是主要原因分析一是教育支出增加110.10万元；二是社会保障缴费增加118.39万元；三是卫生健康支出增加12.06万元；四是住房保障增加11.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：
2050203初中教育807.92万元，主要用于初中教师工资福利支出。
2050204高中教育3579.37万元，主要用于高中教师工资福利支出，生均公用经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出573.46万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出106.82万元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。
2080801 死亡抚恤支出5.44万元,遗属补助。
2101102事业单位医疗397.84万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。
2101199其他行政事业单位医疗13.67万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。
2210201住房公积金430.1万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县第一中学无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县第一中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县第一中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
凤庆县第一中学无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年不变，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县第一中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县第一中学无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县第一中学属公益性一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，凤庆县第一中学资产总额9518.69万元，其中，流动资产1014.20万元，固定资产8081.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 0万元，无形资产422.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-43.74，其中本年固定资产增加423.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53092100136000300111
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