临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校2020年度部门决算
目录
第一部分临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化服务、为人民服务、必须与生产劳动相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的教育方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2020年度重点工作任务介绍
大寺中心学校教育教学以及其他工作在凤庆县教育体育局和大寺乡党委、政府的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，依法民主管理学校，致力推进课堂教学改革，重视学生的全面发展，集中精力、一心一意抓学校教育教学质量和管理质量，狠抓教师队伍建设和教学常规管理工作，各项工作健康、稳步推进。
为认真贯彻落实《凤庆县教育体育局关于健全完善各级各类学校例会学习制的通知》（凤教体发〔2020〕24 号）精神，推进我校管理体系建设，提高我校科学管理水平和管理能力，确保党和国家的教育方针在我中心校得以全面贯彻落实，我们对每学年教师的培训，特别是新教师的培训都在开学之初做了全面的计划和安排，扎实提高教师专业水平和素养。
（1）教育教学常规工作。由教导处牵头进行全面检查和反馈，本学年统一检查12次并做好记录；教研工作以年级组、教学组、中心校进行开展，本学年一二三五年级和各教学组各开展教研活动4次，四年级、六年级开展教研活动各10次，中心校多次开展以质量分析、课赛、复习备考等教研活动。
（2）新冠肺炎疫情防控工作。成立工作领导组进行统一组织领导，在疫情防控期间通过班级微信群、QQ群、电话联系来告知家长疫情防控知识，发放纸质宣传材料、一封信等增强家长和学生的疫情防控能力和知识。疫情防控期间学校进行多次消毒处理和学生报到后进行主题班会、疫情知识讲座等工作。
（3）安全常规工作。学校始终把安全工作放在重要位置，实行安全管理网格化、安全宣传教育方式多样化，安全检查常态化，通过认真抓好安全工作，层层签订安全管理协议，实施安全事故责任追究制，保障了师生人身安全和学校财产安全。建立健全各项安全管理制度和突发事件应急预案。每月组织师生进行一次安全应急演练。校长与级长、级长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任状。定期不定期对学校安全工作进行检查整改；每年3月、6月、9月、12月开展全面查改。 落实师生安全教育，加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作。规范学生食堂管理，落实值班领导一日抽查制度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校2020年度收入合1,088.43万元。其中：财政拨款收入1,087.28万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.15万元，占总收入的0.11%。与上年对比2020年度收入增加76.95万元，其中：财政拨款增加75.8万元，主要原因分析是以往年度暂收暂付款,财政在本年安排指标支出。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校2020年度支出合计1,231.85万元。其中：基本支出1,169.29万元，占总支出的94.92%；项目支出62.56万元，占总支出的5.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年度支出增加181.16万元，其中基本支出增加118.6万元，项目支出增加62.56万元。主要原因分析一是人员经费支出增加;二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；三是校舍建设项目有序推进，资金按进度拨付。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,169.29万元。与上年对比基本支出增加118.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,141.88万元，占基本支出的97.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.41万元，占基本支出的2.34%。人均工资福利支出17.31万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.56万元。与上年对比基本建设项目支出增加62.56万元，上一年度没有支出，主要原因分析一是回龙完小综合楼建设支付52.56万元、二是慈云完小运动场建设支付10.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,231.85万元，占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款增加181.16万元，主要原因分析一是人员经费支出增加;二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；三是校舍建设项目有序推进，资金按进度拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出985.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%。主要用于本部门职工工资福利支出、养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、学校保运转支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出113.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于职工养老保险、 遗属生活补助支出 。
9.卫生健康（类）支出61.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出71.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校资产总额907.82万元，其中，流动资产23.19万元，固定资产611.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程52.56万元，无形资产140.36万元，其他资产79.8万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.98万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：临沧市凤庆县大寺乡大寺中心学校公开决算表
滇公网安备 53092102000012号
