临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.学生资助工作

　　2020年共有在校学生上期835人，下期845人，其中建档立卡贫困户学生100人。营养午餐每生每天享受补助4.00元，每学期以100天计算，每学期享受补助400.00元，每年享受补助800.00元。学前教育家庭经济困难儿童资助，资助家庭经济困难在园儿童，资助标准为每生每年300元。义教享受国家两免一补政策，全面免除义务教育阶段学生学杂费，标准为小学600元/生/年，免费提供义务教育阶段学生教科书，标准为90元/生/年。补助农村家庭经济困难寄宿生生活费，每月享受寄宿生生活补助费100.00元，每期享受寄宿生生活补助费共500.00元，全年共享受寄宿生生活补助费1000.00元；补助农村家庭经济困难非寄宿生生活费，每月享受非寄宿生生活补助费50.00元，每期享受非寄宿生生活补助费共250.00元，全年共享受非寄宿生生活补助费500.00元；在校生学生资助政策100%覆盖建档立卡贫困户。

　　2.校园安全工作

　　大河中心学校成立安全工作领导组，负责学校安全工作领导和管理。学校安全管理制度和突发事件应急预案健全，使学校安全工作形成法制化、制度化、规范化、网格化。大河完小、马庄完小各配备专职保安人员1名，各学校负责人为兼职安全保卫人员、学校也安排各完小兼职保安、兼职男、女宿舍管理员、学校区域监管教师。每月以校组织一次地震逃生、消防逃生、安全应急逃生、反恐安全演练。层层签订安全责任状，层层落实安全责任，校长与村组长、班主任及科任教师签，班主任与学生家长签。每年3月、9月开展全面安全检查整改。充分利用国旗下讲话、安全教育课、板报、广播、周末离校安全教育、教师会议、家长会、致家长学生教师一封信等多种形式落实师生安全教育。加强学生食堂管理，落实值周教师每日二次检查制度。班主任和科任教师落实好学生晨检、午检、晚检制度。2020学年，学校无安全事故发生，安全工作业务档案齐全规范。

　　3.教师队伍建设

　　一是加强班子队伍建设。大力加强领导班子的作风建设，明确领导分工，明确领导职责。坚持领导班子议事制度、学习与会议制度。

　　二是抓好教师业务学习，树立教师终身学习的观念。组织教师参加各级各类培训，积极开展校本培训。以新教材、新课标、新教法为核心，以村组和教研组为单位制定学习培训计划，每学期集中培训11个专题，并做到学用结合。全校教师每人每月做1份六年级经典试卷。按要求落实“一对一”帮扶指导新教师，明确双方责任。抓好教师业务学习，树立教师终身学习的观念。组织教师参加各级各类培训，积极开展校本培训。2020学年，我校教师参加县级及以上的各种现场培训共计190人次，参加云南省网络普法培训59人，参加临沧市中小学幼儿园教师全员培训30人。外出学习培训教师带回一份学习资料、撰写一篇心得体会、进行一次二级培训，把局部教师的学习经验努力普化为全体教师一起的学习资源，达到“一人学习，全校受益”的学习培训效果。每学年9月份开展一次学科带头人和骨干教师评选等活动，建立大河中心学校教师人才库。通过多形式政治、理论业务学习培训，促使全体教师树立良好师德师风，提高专业技术水平，教师们爱岗敬业、关心学生的形象得到了上级的肯定和社会的好评。

　　三是通过多形式政治、理论业务学习培训，促使全体教师树立良好师德师风，提高专业技术水平。2020学年，我校有128篇教师论文获省级奖，有3人被命名为临沧市骨干教师，县级学科带头人1人，县级骨干教师2人。有1人被评为临沧市优秀教师，有4人得到凤庆县委县政府表彰，有21人得到凤庆县人力资源和社会保障局嘉奖，有7人得到大寺乡委员会政府表彰。

　　4.教学管理工作

　　(1)落实教学管理制度，向教学常规管理要质量。中心学校强化教学常规的落实，注重了教学过程管理，抓好备课、上课、辅导、作业批改、检测等各个教学环节，特别注重抓实教师课本备课、一至六年级数学天天练工作。

　　(2)以校本研修活动为载体，向校本教研要质量。一是以校本教研活动为平台，促教师专业化成长。中心学校组织10次专题教研活动，分别是每期初的一次质量分析研讨、每期一次的示范课与过关课、每期二次主备课活动、每期一次的复习备考研讨活动、外出培训教师回校后二级培训应用研讨。

　　5.学校基础设施建设

　　学校积极配合乡党委、乡政府和教育办公室办理辖区内工程建设前期准备工作，项目下达3个月内开工建设。加强施工安全管理和工程质量、进度的监督，积极协调和解决施工过程中遇到的各种困难和问题，落实项目前期费用。及时协助办理项目工程的审计决算，工程交付使用后按规定及时拆除相关危房。学年内，一如既往抓好学校基础设施建设工作，一是完成了大河完小综合楼的建设；二是新建大河完小党建活动室读书走廊、动植物养殖区，马庄完小排污管道、雨棚。三是对大河中心学校辖区五个完小所有电路、水路进行更换和门窗零星修缮，为学生的学习、安全提供了保障。四是漭街完小球场建设了绿化带。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校2020年度收入合计1,080.8万元。其中：财政拨款收入1,080.32万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.48万元，占总收入的0.04%。与上年对比财政拨款收入增61.65万元；其他收入0.48万元。主要原因一是以往年度暂收暂付款,财政在本年安排指标支出,二是税务局返还办税手续费所以其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校2020年度支出合计1,171.48万元。其中：基本支出1,171.48万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比年末基本支出增加98.53万元。主要原因是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校机构正常运转的日常支出1,171.48万元。与上年对比增加98.53万元，其中：人员经费增加127.40万元；公用经费减少28.87万元。主要原因一是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；二是由于财政资金调度困难，公用支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,145.76万元，占基本支出的97.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.72万元，占基本支出的2.2%。人均工资福利支出17.01万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本年度未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,169.69万元，占本年支出合计的99.85%。与上年对比增加96.74万元。主要原因是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出912.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于保障教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：人员经费支出887.47万元，公用经费支出24.84万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出122.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费95.47万元、职业年金8.10万元、遗属人员生活补助1.10万元，抚恤金17.89万元。

　　9.卫生健康（类）支出62.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费59.67万元，大病医疗保险缴费2.36万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出72.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县大寺乡大河中心学校资产总额736.68万元，其中，流动资产21.22万元，固定资产680.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产34.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.36万元，其中固定资产减少43.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1014.58万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：凤庆县大寺乡大河中心校2020年部门决算公开表