临沧市凤庆县营盘中学部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县营盘中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县营盘中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理；

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书；

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、保安全，抓质量

　　安全包括学生安全，教职工安全，财务安全。质量指我校综合评价应在全县22所中学的7至13名之间为我校的应该水平。

　　（一）学生安全工作主要抓：帮助学生树立正确的人生观、世界观、价值观。抓——德育、养成教育、心理健康、纪律；防——防校园欺凌、防火、防溺水、防自然灾害、防疾病传染、防运动伤害、防语言伤害、防学校暴力、防网络沉迷、防邪教、防踩踏事件，防食物中毒、防危化品伤害、防滑防摔、防侵害及性侵、防拐骗诈骗和网络诈骗，防饮食卫生安全，防爬树翻墙等违纪造成的伤害、防磕碰、防坠落、防挤压、防意外伤害、防触电、防学校设备设施安全、防交通安全、防毒防艾等等，实施者是全校教职员工、宿管、保安，学校制定相应制度和责任书，政教处牵头结合实际开展消防、防震、防暴等应急演练。

　　教职工安全主要是指遵守职业道德，遵守法律法规、严守社会公德、严守底线、合理合法合规地工作和做事，不出现责任事故，不出现公检法部门及纪委追责及处理的事情。

　　财务安全，严格遵守和执行财经纪律，每一分公用经费做到合法、合理、合规。不占用任何学生及教师款项，出现的小问题也要当作大事情来办。学校附设工程的维修维护宗旨是：排除安全隐患、方便师生学习生活、工作及改善环境；对施工方要求是：相同规格的工程绝不高于当地市场价，质量不比同等规格差且保修期须加长半年及以上。采购任何物品价格不能出现虚高，保证绝对的质量安全和价格安全。

　　（二）教学质量主要抓教育和教学；首先是定目标。根据我校师资、学生基础、社会环境、教育局评价方案等因素，与凤庆县22所中学对比，学校综合评价应该在全县的7—13名之间为我校的应该水平，低于13名则全校出现了大问题，超过第7名则是学生基础较好且全校付出了非常艰辛的努力。学年初，根据学生实际，成绩分析，《学校工作安排意见》制定学年目标及年级目标；年级上分解目标到科目、到班级、到个人；其次是教育工作，做到师生和谐、严中有爱，教育为教学服务；最后根据目标的靶向，制定方案，付诸行动，根据月考成绩和学生情况不断调整，为达成目标而努力。

　　二、负责任、提能力

　　（一）责任意识，是“想干事”；责任能力，是“能干事”；责任行为，是“真干事”；责任制度，是“可干事”；责任成果，是“干成事”。责任心就是关心别人，关心整个社会。针对责任，谈以下几个问题：1、控辍保学，李克强总理在政府工作报告中指出义务教育阶段主要抓控辍和减负。减负就得提效；效率就是让学生在单位时间内掌握最多、最牢固的知识；根据相关要求，义务教育不存在辍学生，学校的职责是助力每一位学生完成义务教育，绝对不能出现因为教师原因造成学生离校（让学生有借口或把柄也不行），学校已没有辍学生；2、加强团队意识，“一个人走得快，一群人走得远”。既学别人，又教别人，互帮互助，共同发展，互相搭台而不是拆台，每一位教职员工在任何时候任何地点（包括校外）都对学生的纪律卫生安全等各方面进行管理，认真参加并支持所有集体活动，如运动会、文艺汇演、各类考试等，按要求按质量完成好分配的任务和自己的职责，调节生活，服从工作，绝不能制度内生活制度外工作，个人服从班级和集体，备课组、班级服从年级，年级服从科室，任何个人（包括校长）服从行政会、教代会的决议、决定，任何人必须服从并完成临时性的工作安排；3、爱生爱岗，学生是我们的劳动对象，要以人为本，学生活生主体，作为教师要教好书育好人，对学生进行因材施教。

　　（二）提高教师的综合能力

　　能力是完成一项目标或者任务所体现出来的综合素质。在完成活动中表现出来的能力有所不同。它是指能力是直接影响活动效率，并使活动，顺利完成的个性心理特征。

　　初中教师是专业技术人员，应具备的能力：一是良好的文化素质，包括精深的学科专业知识，广博的文化知识和教学理论基础；二是较强的教学研究能力，三是较高的职业道德修养；四是良好的形象和正确的教育观念；总之，就是具备较强的教育能力和教学能力。提高能力靠的是学习与实施。

　　提高教育能力，以爱生为基础，德育是关键，人格魅力是榜样，育于情理是做法。

　　提高教学能力，课前精细备课，教学目标了然于心，罗列知识清单；课中做到三讲：讲清楚、讲明白、讲正确，把握三个度：知识的生成度；情感内化的深度，学生有效思维时间的长度；课后一定进行巩固练习和辅导，查缺补漏，绝不能放任学生，造成讲与练脱节，教与学脱节；教师对学生严中有爱，学生对教师又敬又怕。能按教师自己的性格特征驾驭每一节课堂，并认真研究教材，不断总结教学经验。

　　“君子好学，不耻下问”提高能力重要还是在“学”上，把适应变革作为常态；把学习当作生活方式。用媒体学、在培训中学，在反思中学、在教研中学、在互听互评中学、在对比中学、在实践中学------教师才能在相对轻松的教育教学工作氛围中取得优良的成绩。任何工作人员一定要做到在自己的工作范畴中能独当一面。

　　三、加强师德师风建设

　　教师的新定位、新素养，必然反映为对教师的新要求。一是把政治纪律，政治规矩放在最重要位置。教师是知识的传承者，社会主流价值观念的代言人，有负着学生“成人”的使命，在政治立场上需要旗帜鲜明。无论是党员教师还是非党员教师，都应该把守纪律，讲规矩挺在前面并落实在行动中。二是在工作和生活中，注意政治问题，作风问题，经济问题，违规违纪问题。做到爱国、担当、履行党员职责和岗位职责，自觉维护党中央权威，三是维护教师的形象，端正工作作风，遵守社会公德,做到不占不贪一分家长和学生利益。

　　四、充分认识自身的位置

　　校长把握学校的发展方向，校长主要工作是履行校长岗位职责。职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；统筹师训、教育教学、安全、卫生后勤，德育、体育、卫生、美育、总务；配合党组织；努力改善办学条件，主持召开行政会、教代会、民主决策学校大事，依靠教职员工完成学校所有工作。在履行职责的同时做好常规的事，把握“公平与公正”，人性化下的制度管理，安排能做到的事及能达到的目标，处理重大违纪，重大伤害，信访，家长与教师的矛盾，同级部门协调沟通协调，上级部门汇报，民主抉择。

　　五、每位教职员工做到以主人翁的精神对待学校的事情

　　学校由各个岗位组成，岗位具有唯一性，每个岗位有对应的岗位职责，有的工作人员需身兼多岗，履行不同岗位职责。事情必须由人完成，这就要求由主人翁的态度来完成，各位教师做到任劳任怨，调节自己的生活，服务工作，注重关爱学生，体现学生主体和教师主导作用。

　　六、取得的成绩和不足

　　根据凤庆县教育局下发的《初级中学校长2019学年度任期目标管理考核述职要点》已覆盖学校工作中的方方面面，本期完成良好。安全实现了学生校内无重大安全事故，特别是安全责任事故；学生校外出现安全事故时校内有安全教育记录、协议书、保证书、谈话记录等可循；教师不出现影响到教师形象，学校形象好；不出现违法乱纪而由公检法部门、纪委部门追责处理的违法违规现象；财务工作做到合法合理规范，严格执行财经纪律。但安全还存在较大压力：社会环境与氛围较差，学生的学习习惯和良好学风难以形成，学校保卫保安资源在上级允许的情况下还需要加强。

　　成绩目标及压力：2019学年上期，七到九年级的综合评价名次为21→10→13，全校排名第15。2019学年本届九年级毕业后，下学年三个年级学生都基础差。但学校综合评价目标不能低于13名。学校综合评价应该保持在7—13名才是营盘中学的应该水平，本学期，虽然九年级540分以上44人，达到凤庆县一二三中录取线的人数完成的制定的目标，九年级名列全县第八名，本期七年级20名、八年级第九名，学校2019学年综合评价达到11名，完成了预定的目标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县营盘中学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县营盘中学2019年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县营盘中学2019年度收入合计1,435.5万元。其中：财政拨款收入1,435.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县营盘中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县营盘中学2019年度支出合计1,505.92万元。其中：基本支出1,505.92万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县营盘中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县营盘中学正常运转的日常支出1,505.92万元。临沧市凤庆县营盘中学2019年新纳入部门决算，与上年对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.49%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县营盘中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。临沧市凤庆县营盘中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县营盘中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,505.92万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县营盘中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,201.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于学校职工福利支出，学校日常运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出132.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%，主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出、遗属补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出74.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出97.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，职工住房公积金支出

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县营盘中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县营盘中学不属于行政单位机关和参公运行事业单位2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县营盘中学资产总额1008.24万元，其中，流动资产53.3万元，固定资产787.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产167.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。。临沧市凤庆县营盘中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.85万元,其中：政府采购货物支出2.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县营盘中学不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。