临沧市凤庆县腰街中学2019年度部门决算目录

　　第一部分 临沧市凤庆县腰街中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县腰街中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.规范办学行为，把握办学方向

　　认真贯彻落实《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》、《凤庆县中小学教学工作规程》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时,规范作息时间，所有教师用普通话进行教学。

　　2.规范学校管理

　　（1）腰街中学成立了中国共产党腰街中学党支部，朱雁冰任党支部书记，主要抓好“两学一做”学习教育，落实“三会一课”制度，做好党员教师的模范带头作用。工、青、妇等机构健全，按要求正常开展活动。

　　（2）巩固提高义务教育基本均衡成果，省定标准10项达标；按照要求进行责任督学挂牌，为挂牌督学提供必要办公条件和相关数据资料；学校达到“20条底线”的要求。

　　（3）认真执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项适时公开；学校每学期开学初都召开传达县教育工作会议精神的专题会；一学年来学校共召开了三次规范的教职工代表大会；多次召开校务委员会，解决人事、财务等重大问题。

　　（4）学校制定《2019学年腰街中学学校工作安排意见》、《2019学年腰街中学教学工作计划》、《2019学年教研工作计划》等工作计划，建立健全各项制度。

　　3.校长引领示范

　　一学年来校长认真学习党的十九大精神和习近平总书记治国理念思想，认真学习《中小学校长》、《中小学学校管理》等管理报刊、书籍；参加了由上海市师资培训中心承办的“2019年云南省义务教育阶段学校校长管理能力提升研修班项目”，并取得合格证。

　　校长承担了九年级1个班的物理教学工作及八年级1个班道德与法治教学，每周13节课，上了两节教改示范课，不低于10次深入教研组开展教研活动，并进行听评课活动。

　　4.领导班子建设

　　（1）腰街中学副校长参加新加坡学习培训，同时组织学校领导干部参加上级教育行政部门组织的培训，提升学校领导干部统筹协调能力、内涵发展能力、现代化学校管理能力、处理突发事件应对能力、教学科研引领能力的“五种能力”；强化班子专业学习，日有所进，与时俱进，不断提升业务水平。

　　(2)强化学校领导班子凝聚力，团结协作，杜绝内耗；班子成员分工明确，各负其责，分工协作，工作有条不紊；班子成员德居人先，利居人后，以身作则，廉洁自律，率先垂范。

　　5.教师队伍建设

　　（1）加强师德师风建设工作，贯彻落实《中小学教师职业道德规范》、《临沧市中小学幼儿园教师师德规范（试行）》，《中小学师德十条红线》，全面贯彻落实《临沧市师德师风建设督查细则》，一学年来无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题。

　　（2）严格按照《云南省人力资源和社会保障厅 云南省教育厅关于印发〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作的积极性；

　　（3）严格按照《 凤庆县人民政府关于印发凤庆县义务教育学校实施绩效工资分配方案的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴有关问题的答复意见》执行教师工资待遇。

　　（4）以新教材、新课标、新教法为核心，以教研组为单位制定学习培训计划，每学期集中培训不少于5个专题，并做到学用结合；教师每人每月至少做1份所任教学科的经典试卷练习；按要求组织教师参加国培计划等各项培训，100%合格，参加市以上短期培训的教师返校后必须开展二次培训。

　　6.德育工作

　　（1）按《凤庆县教育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》，抓好校园文化建设，创建平安和谐校园，营造良好的校风、教风、学风；教育方针、社会主义核心价值观24字方针规范上墙。

　　（2）建立规范的德育、安全、学习园地等专栏；在县级平安校园的基础上积极申报市级平安校园；加强校园文化和绿化美化建设，营造优美的校园环境。

　　（3）认真贯彻落实《中小学德育工作指南》、《凤庆县学校德育工作管理办法》、《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，突出德育工作的主动性、针对性和实效性和载体活动；

　　（4）通过校会、晨会、国旗下讲话、校园广播、政治教师讲座的方式，培育和践行社会主义核心价值观。

　　7.体卫艺工作

　　（1）认真落实体育卫生工作条例，坚持体育课、活动课、早操、课间操、眼保健操等“两课三操”活动，坚持让学生每天锻炼不少于1小时，每学年举办一次冬季运动会和文艺汇演，抓好学业水平体育考试；

　　（2）合理充分用好音、体、美教学设备，重视音、体、美教学工作，培养音、体、美特长生。

　　（3）认真落实学生体质健康测试上报工作，搞好学生体检、卫生保健工作，建立学生健康档案；学生体质健康合格率95%以上；认真落实禁毒防艾宣传教育工作。

　　8.教学工作

　　（1）根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定出本校《腰街中学教学常规管理考核方案》， 抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，每学期组织两次诊断性检测并有检测分析报告。

　　（2）加强教研工作，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究。

　　（3） 认真组织学生书画比赛和师生系列读书活动，认真组织以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作；

　　（4）完成初中招生任务、初中完学率达95%以上、年辍学率控制在1.8%以内；起始年级没有大班额。

　　（5）抓好考纪考风建设，不让考试安全事件发生。

　　9.后勤保障及校舍管理

　　（1）有后勤管理工作制度，并有效运转；合理配置校园设施及教育教学用房，维护校园良好秩序。

　　（2）认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。

　　（3）统筹安排，及时维修局部破损的校舍，建立校舍管理维护制度.

　　10.学校安全工作

　　（1）建立健全安全工作制度，成立安全工作领导组，落实各项安全制度，按时上报安全工作材料；

　　（2）组织师生应急演练；

　　（3）校长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任状；

　　（4）加大投入，不定期对学校安全工作进行检查整改；每年3月、6月、9月开展全面查改；

　　（5）落实师生安全教育，加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作；

　　（6）规范学生食堂管理，落实值班领导一日抽查制度。

　　11.财务管理

　　（1）按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），资金使用透明、公开，学校财务收支必须在校务公开专栏对师生进行公示，每学年不少于2次，并留有公示的图片资料；

　　（2）按规定会计、出纳分设，建立健全单位内控管理制度，落实在具体工作中，督促财务人员及时上缴各类款项，报送各项材料；按规定进行物品采购，并将一年来的采购资料装订成书备查，管理好学校资产；

　　（3）成立学校经费管理和审核领导组并正常开展工作；按规定确定补助对象，并向社会和家长进行公示，并留有公示图片，及时足额发放学生各类补助，不乱收费；

　　12.现代教育技术装备和实验设备应用

　　（1）根据凤庆县教育局关于印发《凤庆县中小学校功能室管理及规范实验教学工作的意见》的通知（凤教发〔2015〕242号）中的考核方案，严格按各项指标对实验室、音体美学科功能室、多媒体电子白板教室、计算机网络教室、图书室管理应用情况进行考核；

　　（2）与教师签订《信息安全管理责任书》，抓实网络信息安全 ；

　　（3）积极开展中小学理科实验，完成好实验教学示范校创建工作、初中学生理化生实验操作考查工作；

　　（4）按《凤庆县教育局关于印发凤庆县学校教育技术装备假期管理办法的通知》（凤教发〔2014〕115号）要求，做好设备管理与材料、信息上报；按时完成“云南省教育技术装备管理信息系统”、“全国教育信息化工作进展信息系统”等信息系统数据填报与更新；完成各项工作材料上报；

　　13.教育扶贫工作

　　（1）精准对象。根据扶贫部门提供的贫困人口信息，建立辖区内的建档立卡学龄人口和在校生信息，信息做到准确无误，实施动态管理，确保对象精准；

　　（2）精准控辍。服务范围、行政村小学入学率和初中毛入学率、小学和初中辍学率指标达到规定指标要求，建档立卡贫困户无义务教育未入学、辍学学生；

　　（3）精准资助。实现建档立卡贫困学生全部全程资助，不错不漏；

　　（4）规范教育扶贫档案资料。按照教育扶贫政策措施、精准对象、精准资助、控辍保学、教育扶贫宣传分类规范建立健全教育扶贫档案资料；

　　（5）完成教育扶贫各项指标。按照《2018年凤庆县教育脱贫攻坚工作要点》及各级教育扶贫工作要求，认真落实教育扶贫各项工作，各项指标达到要求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县腰街中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县腰街中学2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县腰街中学2019年度收入合计533.45万元。其中：财政拨款收入533.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县腰街中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县腰街中学2019年度支出合计543.54万元。其中：基本支出543.54万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县腰街中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县腰街中学正常运转的日常支出543.54万元。临沧市凤庆县腰街中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.11%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县腰街中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县腰街中学2019年度一般公共预算财政拨款支出543.54万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县腰街中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出434.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.87%。主要用于本部门职工工资福利支出及保运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出47.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出26.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出35.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县腰街中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。临沧市凤庆县腰街中学2019年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县腰街中学不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县腰街中学资产总额730.66万元，其中，流动资产13.74万元，固定资产693.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.97万元，其他资产96.64万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县腰街中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县腰街中学不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。