临沧市凤庆县诗礼中学2019年度部门决算目录

　　第一部分 临沧市凤庆县诗礼中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县诗礼中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.廉洁自律，风清气正，促进学校管理。

　　（1）我校加强党员、教师队伍自身建设，突出清正廉洁、反腐倡廉、依法执教为重点。抓好党性党风党纪教育，加强对党员干部的理想信念教育和廉洁从教教育，严格遵守中央八项规定，引领干部讲党性、重品行、做表率。

　　（2）加强教育教学督查和巡视工作，发现问题及时整改，树立课堂教学质量观和立德树人育人观。

　　2.精准识别建档立卡贫困学生，狠抓脱贫攻坚工作。

　　（1）2019年度建档立卡贫困户在校生人数34人，其中七年级12人，八年级9人，九年级13人；诗礼、河平、三合为贫困村，全乡14个村入学、巩固率100%；建档立卡贫困户学龄儿童少年没有未入学和流失学生；学生资助政策全覆盖建档立卡贫困户在校生。

　　（2）教育扶贫实行控辍保学工作责任制度。校长是学校实施义务教育的第一责任人，班主任是治理辍学的直接负责人，各班是义务教育控辍的主体。学校采取校级干部联系中层领导，中层联系班主任，班主任协调科任教师控辍保学的管理模式，每个教师包干定额，责任到人，包干到底，学校对此项工作每期进行量化考核。

　　3.以立德树人为教育的根本任务，抓实养成训练，落实德育目标。

　　（1）强化德育意识，抓好班主任队伍建设。发挥德育工作的整合功能，开展班主任培训，邀请派出所公安民警、司法所人员来我校做法律知识讲座。组织学生观看法制教育的宣传片，利用黑板报、学校广播进行法律知识的宣传教育。

　　（2）重视行为养成教育，促进校园文化建设。加强行为规范教育，以文明礼仪规范为标准，以卫生评比考核为抓手，开展好“文明爱校”教育系列活动。利用校会、班会、主题教育、班级公约等，强化教育训练，注重细节，特别是抓好学生的就餐、集队、早操、宿舍管理、课间行为规范等，切实培养学生 “讲文明、讲道德、讲礼仪”的行为习惯。

　　（3）重视心理健康教育。成立心理健康咨询室，调适心理问题为重点，落实各项心理健康工作方面的要求，培养学生的良好心理素质和健康向上的心态，注重抓好留守儿童和学困生的心理辅导；加强对学生的心理健康教育、学业求知疏导和做人处事的对话。

　　4.狠抓教学常规管理，优化课堂教学，绷紧教育教学质量的生命线。

　　（1）认真组织安排年级组、备课组长和教研组长主持每周的集体备课，集思广益，相互学习、互相帮助、相互促进，“师徒制”传帮带，备有效教案。督促教师认真钻研教材，要求“一案二备”，做到心中有数。上课时，对所有的知识点、重点、难点、考点做到了如指掌，传授时才能做到游刃有余，这样，学生就会佩服老师，就会喜欢上任课教师的课，学生上课时静下心来“听一听”，老师提问时“说一说”，课堂作业时“做一做”，有效课堂是师生合作精炼出来的。

　　（2）初中17个班均开齐课程，上足课时，实施课程、课时科学管理。下学期对薄弱学科课时进行动态调整，效果较好。严谨治学，更新观念，革新教法，树立文科“长文短教”、理科“精讲巧练”的观念。

　　（3）办学特色成效显著，影响广泛，在校内形成高度共识，并得到社会认可。我校实施以“写字课”为特色的校本课程，写字课纳入学校课程、课表、课时管理，有一定特色。每周进行学生国旗下讲话，学生进行校园广播等，成效显著，得到社会认可。

　　（4）以人为本，不断提高教学质量。一是强化学生的学习习惯、学习兴趣的培养。二是继续抓好七、八、九年级教学管理，研究和制定学业水平备考方案， 用强化模拟考试来促进八、九年级备考有效性。三是对七、八级进行月考，并逢考必析，及时通报结果，督促教师及时整改。四是强化家校合作联系，共同做好学困生的帮扶和教育工作，挂钩领导垂直管理，班主任跟踪督促，争取社会力量，控辍保学，抓好学额巩固工作。

　　（5）加强电教和实验教学管理，电教和实验教学设备常用、常更新。理、化、生实验教学重在培养学生的动手操作和实验技能以及良好实验品质，对八、九年级学生进行理科实验教学考查。

　　（6）加强常规管理，规范教学行为。一是进一步规范常态课的管理工作，成立巡课领导组，做好督查巡课工作，行政推门听课，重点督查教师执行课程、教学常规的落实、依法执教的情况；二是继续组织教学常规督导，重点督查薄弱学科、薄弱班级的教学行为不规范的矫正，转化薄弱学科，树立课堂教学质量观。

　　5.重视教研，抓教研促教改，向教育科研要质量。

　　（1）开展教研组示范课、同课异构、青年教师成长汇报课、组内观摩课、骨干教师展示课等多种形式的教学研讨活动，实施校长、主任推门听课制度。

　　（2）组织学科带头人、骨干教师的公开示范课活动，引领教师更新教学观念，学习先进教学方式，反思个人教学情况，加快课堂教学改革，打造优质课堂。

　　（3）组织教师教学基本功训练、编写教案、说课、命题、做试卷、师生同考等活动，有效推进教师的专业成长。

　　（4）集体备课引领学科课堂改革。引领教师深入课堂，改革旧模式，研究新方法，召开课堂教学改革推进会。

　　（5）注重成果转化。在教学过程中开展教育科研工作，积极撰写教研论文、教学反思、选出优秀作品参加上级评比。

　　（6）开展校际间帮扶活动，互帮互学，共同提高。

　　6.严格执行体育健康和卫生工作条例，保证学生身心健康。

　　（1）深入开展学生阳光体育运动，体育课每周2节，每天有1小时的课间体育活动；全面推进《学生体质健康标准》的实施工作，全面提高了学生素质。定期做好学生体检的工作。全校每年召开一次冬季田径运动会；组织九年级音、体、美、综合素质评价。

　　（2）规范学校卫生管理，讲卫生，重清洁。重点放在食堂、宿舍、教室、水池、厕所的卫生管理上。做到定期检查、定期消毒，发现问题及时整改，排除隐患，并狠抓落实学生良好卫生习惯的养成，实施支部书记、班子领导、支部委员“示范宿舍”评比活动，完善卫生评比工作；以洁净校园为契机，开展“最美校园”创建活动；以质量为本，全面发展，推评“最佳班级”综合评价活动。

　　7.高度重视安全工作，创建“平安校园”活动，安全工作警钟长鸣。

　　（1）创建平安校园，层层签订安全目标管理责任书。狠抓门卫管理，实行登记制度、盘问制度、巡视制度、昼夜值班制度。强化安全意识，提高师生的自护能力。有计划安排举行校园逃生演练活动，锻炼学生在紧急情况下镇静沉着的心理素质，增强处理突发事件能力。

　　（2）加强饮食安全管理。一如既往地将食堂的管理作为学校安全的重点工作来抓，加强对学校食堂管理人员和工作人员的食品安全教育，严把食品采购的源头关，严禁四季豆、野生菌进入食堂。

　　（3）加强交通安全教育。强化乘车安全，与公安等部门主动协调、通力合作，全力保障学生交通安全。

　　（4）加强校园安全管理，夜间校卫队进行周边巡逻治安，为师生创造安全和谐的校园教学环境。统筹安排，及时维修大门、围墙、梯蹬、地坪，修补教室门窗和墙裙，修缮排污、防汛管道。建立校舍管理维护制度。抓安全、保稳定、促提高。技防监控50个摄像头，教室、校园全覆盖。

　　（5）注重学生学习、活动、考试安全教育，注重网络安全管理，禁止学生携带手机QQ聊天，严格管控打架、斗殴、早恋等违纪违规违德的行为。

　　（6）定期不定期对学校安全工作进行检查整改；每年3月、9月开学开展全面大排查。加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作；

　　8.加强党建工作，推进校风、教风、学风建设，强化师德师风，全面提高教师队伍整体素质。

　　（1）加强学习《中国共产党章程》和“一准则”、“一条例”，以党性原则教育为重点，加强党员教师理想信念和廉洁教育，廉洁执教。继续开展廉政文化进校园活动，弘扬校园的风清气正。

　　（2）集中教师学习教育法规，严格执行中央八项规定、“八条禁令”、“六严禁六不准”。杜绝体罚与变相体罚学生等行为，规范教育教学行为。

　　（3）加强师德师风建设，全面提高了教师队伍整体素质。签订《诗礼中学教师师德师风建设目标管理责任书》、《临沧市教师的十项承诺》、《诗礼中学教师信息安全责任书》。在教育教学工作中，坚持以人为本、加强学习，勇于创新课堂教学改革实践，关注细节、追求和谐的教育价值观，确保教育教学目标的顺利完成。

　　（4）立德树人，铸造师魂。树立正确的世界观、人生观、价值观，增强道德责任感，常修为师之德，以德服人，以德治教。努力成为思想纯洁、品行端正的示范者。

　　（5）加快学校民主化管理进程，充分发挥工会、教代会参政议政和民主监督的管理功能。坚持走民主治校、民主办学之路，完善了民主决策和民主监督机制。学校经费的使用情况一月一公开，自觉接受监督。学校办公用品、校舍维修、资金支出，由经费审核小组和办公室人员，经财务专题会议讨论，并广泛征求教职工的意见，由分管领导和业务人员具体办理，报上级主管部门领导审批。

　　（6）坚持规范教育收费重点监控制度。学校和教师无强迫或变相强迫学生购买教辅资料行为，学校不收费，不存在有偿家教与违规补课现象。严格落实“两免一补”、贫困学生助学的惠民政策，按时把寄宿制生活补助费发放给学生，加强免费教科书的使用管理。

　　9.科学管理，后勤保障，服务一线教学。

　　（1）加强后勤管理，牢固树立后勤人员的安全意识和服务意识，保持良好的职业道德，面向师生、服务师生。

　　（2）树立服务意识，强化服务功能。学生食堂学校管理经营，证照齐全，食堂有会计、出纳建立银行专户管理。做好食品采购入库、出库管理，供餐模式为学校食堂供餐，为学生提供科学营养膳食。严格标准，加强对营养改善计划工作管理。加强经费管理，提高经费的使用效益。

　　（3）为绿化美化校园，扩大绿化面积，创造条件，进一步规划建设 “森林学校”，新建花坛，培植盆景，各类花坛鲜花盛开，道路两旁绿树成荫。

　　（4）义务教育均衡发展督导评估十项指标，达标九项，部分教师在职函授学习提高学历。档案资料齐全。

　　10.学校取得成绩。

　　（1）抓好党建，机构健全，引领先锋。认真抓好学校党建工作和群团工作，深入开展党的群众路线教育实践活动和“两学一做”学习教育，建设党员活动室、党建宣传栏，认真落实“三会一课”制度。

　　（2）积极组织学校领导、教师参加省、市、县培训。统筹协调能力、内涵发展能力、现代化学校管理能力、处突应变能力、教学科研引领能力的“五种能力”得到提升；强化教师的教育教学理论学习，与时俱进，不断提升教育教学业务水平。

　　（3）专题研训，结对帮扶。以新教材、新课标、新教法为核心，以教研组为单位制定学习培训计划，每学期集中培训5个专题，并做到学用结合； 每月进行一次师生统考。教师每人每周做1份所任教学科的中考试卷；按要求组织教师参加国培计划信息技术应用能力提升等各项培训，参加市以上短期培训的教师返校后开展二次培训。

　　（4）突出教研，推广成果，完成学校“一师一优课，一课一名师”的晒课任务。师生竞赛多次获奖。每学年组织一次学生书画比赛和师生系列读书活动，每年组织一次以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动； 抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作；重视职业技术教育，开展实用技术培训和绿色证书培训。

　　（5）完成招生任务245人，其中到城镇学校就读15人，初中完学率达96.4%，无辍学学生。按时完成学生体质健康测试工作，合格率96.4%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县诗礼中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县诗礼中学2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县诗礼中学2019年度收入合计1,024.03万元。其中：财政拨款收入1,024.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县诗礼中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县诗礼中学2019年度支出合计1,087.47万元。其中：基本支出1,087.47万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县诗礼中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县诗礼中学正常运转的日常支出1,087.47万元。临沧市凤庆县诗礼中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县诗礼中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县诗礼中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,087.47万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县诗礼中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出870.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。主要用于我中学职工工资福利支出720.49万元，商品服务支出66.98万元，对家庭和个人的补助74.06万元，资本性支出8.99万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出96.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于我单位职工养老保险缴费支出93.33万元，职业年金缴费支出2.92万元。

　　9.卫生健康（类）支出52.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于我单位职工医疗保险缴费支出 50.58万元、大病保险缴费支出1.87万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出68.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。用于我单位职工住房公积金缴费支出68.24万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县诗礼中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　国内接待费支出0万元。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县诗礼中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县诗礼中学资产总额1151.30万元，其中，流动资产11.72万元，固定资产861.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产278.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县诗礼中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额8.99万元,其中：政府采购货物支出8.99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县诗礼中学不编报项目，无绩效评价。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。