临沧市凤庆县新华中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县新华中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县新华中学学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理；

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.落实人力，提供物力，保障财力，促使学校长足发展

　　新华中学共服务四个自然村（新华村、美华村、紫薇村、水源村、凤云村、砚田村、沙帽村、瓦屋村、西米村、文平村、白蜡等11个行政村），2019学年有在岗教职员工50人，男教师29人，女教师21人。中小学高级教师20人、中小学一级教师13人，中学二级教师6人，三级教师1人，未定级10人，大学本科及以上学历有31人，专科学历有17人，中专学历有2人，在校学生数657人，男生348人，女生309人，寄宿学生649人，留守儿童112人，孤儿1人，残疾儿童4人，少数民族553人，较少数民族1人，共开设13个教学班。学校占地面积26720平方米，生均14.5平方米，建筑物有8栋，校舍建筑面积6942.05平方米，教学及教辅用房面积3239.2平方米，生活用房面积3014.66平方米，运动场地面积2500平方米，教师住房787平方米，共有图书31729册，学校配备多媒体教室13个，计算机教室2个，共有学生机104台，办公电脑10台，模二模三设备齐全，正常运转，设物理实验室1个，化学实验室1个，图书室1个，生物实验室1个，2019学年加大学校硬件设施投入，更换了办公电脑内存条6条，厕所整改1间，新餐厅洗手台建设一座，围墙加固整改300米，大门加固整改两道。新华中学的办学效益日益得到提高，管理机制不断完善，坚持以教师为本，以学生为本，以育人为本，不断提高办学质量。

　　2.抓实常规，推进课改，牢固树立质量意识

　　学校的常规管理包括行政常规管理，教育教学常规管理，体育艺术科技教育常规管理，校园常规管理和后勤常规管理。我在学校管理中坚持用常规推动过程，用过程保障结果。只要常规落实到位，过程就得以顺利推进。学校认真贯彻省、市、县教育教学常规管理规定，认真执行云南省教育厅《关于普通中学小学办学行为的若干规定》和《凤庆县教学常规考核方案》，严格按规定开齐课程，上足课时。学校制定并执行符合学校实际的教育教学管理制度，教学处抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等各项教学环节，按照《主备课活动操作规范》实施主备课制度，教师常规实行周签制，达到教学常规周清月结。抓好月检测及质量分析常规，找出存在的不足，发现问题，及时进行整改。

　　课改是一场学校的“人民战争”，而我校坚持课改制度，稳步推进“三三六”自主学习模式，进一步尝试魏书生作文批改法和张思中“十六字”英语教学法，不断探索高效课堂教学效益，语文、英语两个学科的阅读能力和书写规范情况得到明显提高。

　　“质量是学校办学的生命线”这是我校的办学理念，因为我坚信有了这一理念，才能使新华中学的教育教学质量得到稳步提升，从而得到社会的认可，达到办人民满意教育的目的。

　　3.开展活动，确保安全，以育人为本

　　丰富多彩的校园活动可以让教师动起来，让学生动起来，让教师在活动中得到进步，在活动中得到发展，在活动中体会教书育人的真谛，让学生在活动中成长，在活动中成才，让教师在活动中感受呕心沥血的内涵。我校2019学年以活动为载体，以教育为手段，以提质为核心，以育人为目的。既有教师活动，又有学生活动，既有课堂活动，又有课外活动，既有集体活动，又有个人活动，既有隐性活动，又有显性活动，既有研究性的活动，又有总结性的活动。2019年9月29日召开了家长会，全校又有30名新鲜血液加入到我校的团组织集体中来，九年级罗雪彤同学被评为“凤庆县优秀共青团员”。

　　4.团结班子、勤政、廉政

　　新华中学班子成员即能精诚团结又能大胆展示个性，集中表现在日常事务主动做、零时交办的任务积极做，从不推诿扯皮。目光长远、能为学校的长足发展出谋献策。从不阳奉阴违，都能积极带领全体教职员潜心钻研教材，热爱学生、关心学生。近一学年来没有消极怠工，无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题事例发生。也没有小病大养，不病保养的事例出现，这是勤政。廉政方面，我校的领导集体手不贪、嘴不馋、腿不懒，更没有涉黑涉恶、涉黄赌毒的情况，都能带领全体教师积极的向四有好老师目标迈进。

　　5.牢固树立安全意识、努力构建和谐校园

　　安全工作是学校教育教学工作的底线，有道是：“安全不保何谈教育”。不错，安全是学校工作的前提和保证，是搞好教育教学工作的基础。为此在本学年中，我主要的安全工作理念是：以规章制度为支撑，以实际行动为指南。具体地说就是食品安全建立了符合上级各部门要求的各项规章制度和台站，在操作过程中严把各个环节。在我的带领下由值周教师和分管的行政人员每天跟踪检查督促，确保每位学生到放学时能够吃到温热放心的菜饭。道路交通安全，我校根据学校实际实行学生往返家长接送制，每周周六放学后有值周教师和值周行政人员统一送学生出校门，并按“砚田线”、“瓦屋线”、“新华线”，的三条路线督促学生平安回家。周日又按三条路线一路迎接学生返校。使每一个学生都能平平安安回到家，高高兴兴返校园，学校制定了切实可行的“闹钟制”，根据学生的年龄特点，学校实行了定期不定期的“闹钟制”对学生的晚间休息进行督查。从而使那些对带事物正处于朦胧阶段的学生无机可趁，久而久之他们良好的意志品质得到了塑造、健康向上的心理得到了培养。

　　通过全体师生付出艰辛的努力，我校教育教学质量稳步提升，实现了新的突破，完成了质的飞跃。在学年末九年级中考，七八年级市县检测中最后的综合评价：全县共22所中学，我们新华中学七年级居第7名，八年级居第12名，九年级居第5名，三个年级综合跃居全县第7名，与上学年相比，进步15个位次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县新华中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县新华中学2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县新华中学2019年度收入合计880.68万元。其中：财政拨款收入880.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县新华中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县新华中学2019年度支出合计956.7万元。其中：基本支出916.7万元，占总支出的95.82%；项目支出40万元，占总支出的4.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县新华中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县新华中学正常运转的日常支出916.7万元。临沧市凤庆县新华中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县新华中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。临沧市凤庆县新华中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县新华中学2019年度一般公共预算财政拨款支出956.7万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县新华中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出768.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于本部门职工工资福利支出621.67万元、商品和服务支出45.47万元，对个人和家庭的补助支出57.82万元，资本性支出44.02万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出83.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出81.54万元，职业年金缴费支出1.52万元。

　　9.卫生健康（类）支出45.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出59.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县新华中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.62万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。临沧市凤庆县新华中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.62万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县新华中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县新华中学资产总额669.22万元，其中，流动资产12.23万元，固定资产净值596.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40万元，无形资产净值20.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县新华中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　临沧市凤庆县新华中学2019年度部门政府采购支出总额3.68万元,其中：政府采购货物支出3.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县新华中学不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。