临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.全面贯彻教育方针和幼儿保育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为； 认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理细则》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时，大部分教师上课能进行普通话教学，个别老教师不是很标准。

　　2.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好或支持学校党组织抓好学校党建工作和群团工作，按“五基本”要求抓实党支部规范化建设；利用党小组会议、党课认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，完成了支部规范化建设，建设了党员活动室、党员电教室，云岭先锋党建书架，按期开展各项活动，召开了5次支委会议，2次党员大会，7次党小组会议，6次党课，组织了1次集体廉政提醒谈话，1次特殊困难职工慰问活动。

　　巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准达到省定标准；按照要求进行责任督学挂牌，为挂牌督学提供必要办公条件和相关数据资料；学校“20条底线”达到要求。

　　执行学校校务公开制度，每月公开一次；召开了2次传达县教育工作会议精神的专题会；召开了1次教职工代表大会，讨论了瓦屋中心校各项管理制度，认真讨论并修改了《瓦屋中心学校绩效工资分配方案》，审议了《学校工作计划》，认真了解职工思想动态，倾听职工心声，召开4次校务委员会解决财务等重大问题。

　　工作有计划，有总结，健全学生学籍管理制度和档案，休学证明的处理还需规范；各种资料档案管理工作制度化、规范化、科学化。

　　3.认真学习习近平总书记对教育工作的系列重要论述

　　学校领导干部参加上级教育行政部门组织的培训，提升学校领导干部统筹协调能力、内涵发展能力、现代化学校管理能力、处突应变能力、教学科研引领能力的“五种能力”；强化班子专业学习，日有所进，与时俱进，不断提升业务水平。主任参加4次培训，村组长参加2次培训，总务主任参加6次培训，会计参加2次培训，出纳任参加1次培训。

　　强化学校领导班子凝聚力，团结协作，杜绝内耗；成员分工明确，各负其责，工作有条不紊；责在人先，以身作则，廉洁自律，率先垂范。

　　4.全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》，无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题。

　　严格按照《云南省人力资源和社会保障厅 云南省教育厅关于印发〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》，抓好教师评聘考核管理工作；严格按照《 凤庆县人民政府关于印发凤庆县义务教育学校实施绩效工资分配方案的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴有关问题的答复意见》执行教师工资待遇，及时发放。

　　以新教材、新课标、新教法为核心，以教研组为单位制定学习培训计划，集中培训12个专题，分别是《三年级语文新教材培训》，《各个学科的备考培训》等，并做到学用结合；教师做经典试卷练习6次；认真选派教师参加培训，落实“一对一”帮扶指导新教师双方责任，按时上报新教师过关课光盘；按要求组织教师参加国培计划等各项培训，并100%合格，返校后按期开展二次培训。

　　认真贯彻落实《中小学德育工作指南》、《凤庆县学校德育工作管理办法》、《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，注重培养六种习惯：即举止文明习惯，勤俭节约的习惯，遵守秩序的习惯，个人卫生的习惯，集体卫生的习惯，良好的学习习惯。坚持每周师生国旗下讲话制度。

　　5.认真开展“两课三操”活动，举办了“6.1”文化、

　　体育为一体的活动； 认真落实学生体质健康测试上报工作、学生体质健康率达95%以上。

　　6.《学校制定了瓦屋中心学校常规考核方案》，并按方案进行考核；每期开展期中、期末两次检测，并认真做质量分析。

　　本学年开展了18次教研活动，主要以备课，编制备考资料为主要内容；每位教师征订了《云南教育小学版》。学校如期组织开展了绘画、书法、手工、棋类、乒乓球、拔河等比赛；认真组织学生参加上级部门组织的科技比赛活动。

　　7.合理配置校园设施及教育教学用房，维护校园良好秩序。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好学生营养改善计划工作，改善学校食堂条件。

　　8.学校成立了以校长为组长的安全工作领导组；各种管理制度和突发事件应急预案健全；每月组织一次师生应急演练；逐层签订安全协议书；不定期对学校安全工作进行检查整改；每年3月、9月开展全面查改；认真开展安全教育月活动；实行值班领导一日排查制度。

　　9.学年组织了2次期中，1次期末，7次月考，每次测试评价后，认真进行班级、校级质量分析，加强信息反馈并及时开展查缺补漏工作；检测统一采用集中阅卷、交叉阅卷或流水阅卷。

　　10.按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴，资金使用透明、公开；会计、出纳分设，按规定进行物品采购，学校成立经费管理和审核领导组并正常开展工作；及时足额发放学生各类补助，不乱收费。

　　11.严格执行《凤庆县教育系统工作人员请假制度及相关待遇处理办法（试行）》，规范假勤制度。

　　通过全体师生付出艰辛的努力，我校教育教学质量稳步提升，实现了新的突破。在学年末上级教育主管部门组织的检测中取得了较好的成绩，乡级检测的一、二、三、四（科学和品社）、五年级质量综合评价都居全乡第一名，县级检测的四年级（语数）质量综合评价居全县37个单位第7名，市级检测的六年级质量综合评价居全县37个单位第9名。县教育局对学校考核质量综合评价位居全县37个单位第16名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年度收入合计893.66万元。其中：财政拨款收入893.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年度支出合计945.6万元。其中：基本支出945.6万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校正常运转的日常支出945.6万元。临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出945.01万元,占本年支出合计的99.94%。临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出754.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于本部门职工工资福利支出627.37万元、保运转支出59.09万元、对个人和家庭补助支出58.09万元、教育事务管理10万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于职工养老保险支出81.9万元、遗属生活补助支出2.1万元。

　　9.卫生健康（类）支出48.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于职工医疗保险支出46.69万元、大病保险支出1.9万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出57.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校部门资产总额1161.84万元，其中，流动资产17.44万元，固定资产1046.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产98.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县新华乡瓦屋中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。