临沧市凤庆县大寺中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县大寺中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县大寺中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理；

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书；

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.过去一年的工作情况。大寺中学2019学年始终贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南重要讲话精神和治国理政新理念思路新战略，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，坚持用邓小平理论、党的十九大精神武装自己的头脑，坚持理论联系实际，深入学习科学发展观，着力加强基层组织建设，切实发挥战斗堡垒作用；着力加强学校常规管理，内涵发展提升教育质量；着力教育精准扶贫，推进义务教育均衡发展；着力深化教育综合改革，激发教育内生动力；着力扩大办学规模，优化教育结构；着力落实安全责任，确保我校和谐稳定。做到学校办学有思路，教师教学有出路，学生学习是活路的理念，办学质量稳步提升。

　　（1）行政常规管理。全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为；结合党的群众路线教育实践活动，认真抓好学校党建工作和群团工作；

　　执行学校政（校）务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项进行公开；本学年分别在上、下期开学时召开了传达了凤庆县教育局的教育工作会议精神；建立家长学校，分别于9月、3月召开全校学生家长会，定时不定时召开九年级学生家长会、家长教育讲座。学校各项工作有计划，有总结。

　　（2）教育教学常规。认真贯彻省、市、县教育教学常规管理规定，认真执行云南省教育厅《关于普通中学小学办学行为的若干规定》、《凤庆县教学常规考核方案》和《凤庆县普通中小学校常规管理细则》，严格按规定开齐课程，上足课时。学校制定并执行符合实际的教育教学管理制度，教学处抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等各项教学环节，按照《主备课活动操作规范》实施主备课制度，每月组织一次月考，教师有成绩登记册，年级组召开质量分析会。加强教研工作，做好校本教研，开展课题研究工作，以“三三六”自主学习模式为基础，全力推进符合我校实际的“七步教学法”。认真落实“减负提质”的工作。每位教师征订1份以上教育刊物，并学习使用好。工、青、妇等机构健全，活动正常开展；不断完善档案室规范化建设工作。学校重视职业技术教育工作，认真完成2020年春季绿色证书培训分流工作，到职教中心培训24人，超额完成任务。

　　（3）体育艺术科技教育常规管理。认真落实体育卫生工作条例；坚持体育课、活动课、早操、课间操、眼保健操“两课三操”活动，2019年11月29、30日举办第八届体育文化节，举办班级合唱比赛；抓好体育考试工作。本学年共组织师生三笔字比赛两次，学生绘画比赛一次；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作，本学年共上报学生电脑作品三件。认真落实学生体质健康测试上报工作、搞好学生体检、卫生保健工作，建立学生健康档案。学生体质健康率90%以上。

　　（4）校园常规管理。合理配置校园设施及教育教学用房，维护校园良好秩序。抓好校园文化建设，创建平安和谐校园；加强校园绿化美化建设，努力创建“绿色校园”。

　　（5）后勤常规管理。有后勤管理工作制度，并有效运转。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，学校食堂供餐条件好，保障学校食堂食品安全。积极完成各项培训任务，并结合实际开展好勤工俭学，创收有增加。

　　2.办学条件

　　（1）校舍管理。统筹安排，合理布局，管好用好校舍。

　　（2）加大资金投入，加强学校硬件建设。

　　3.质量效益

　　（1）控辍保学。本学年完成七年级招生106人，超额完成95人的招生任务。初中完学率高于95%，年辍学率0。

　　（2）教育教学质量。我校上期七年级成绩居全县第一名，八年级第一名，九年级第二名。

　　（3）我校在学年末教学质量取得了可喜可贺的好成绩，其中七年级居全县第一名；八年级地理、生物、信息技术三个学科综合评价居全县第一名，其余6个学科综合评价居全县第一名；九年级居全县第三名。

　　4.教师队伍

　　（1）学校领导干部培训。组织学校领导干部参加上级教育行政部门组织的培训，提升校长和学校领导干部统筹协调能力、内涵发展的能力、现代化学校管理的能力、处突应变的能力、教学科研的引领能力等“五种能力”。

　　（2）教师培训。学校强化教师学习新教材、新课标、新教法，制定学习计划、规定学习内容，学用结合；加强继续教育学习，经常督促教师按时学习，写好学习笔记。坚持教师做试卷，提高教师的所任教学段的学科知识体系，上期完成国培计划。本期，我校组织全校教师到营盘中学交流学习两次。教师外出培训和出差按规定给予报销车旅费。

　　（3）师德师风。加强师德师风建设工作，严格按《中小学教师职业道德规范》要求教师，无教师有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博被查处、体罚变相体罚学生等严重问题。按政策要求抓教师评聘管理。

　　（4）教育教学研究成果。本学年我校完成课题结题及申报工作；教师论文上报28篇，获得省级获奖。

　　（5）骨干教师培养。开展学科带头人和骨干教师评选活动，建立教师人才库。

　　5.安全工作：学校成立安全工作领导小组；制定安全管理制度，制定突发事件应急预案；落实安全保卫人员；校长与级长、级长与班主任、班主任与家长、学生层层签订安全责任状；不定期对学校安全工作进行检查整改；加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用水”为主的安全防范工作；规范学生食堂管理，落实值周领导一日抽查制度，教师试餐制度；执行重大事故第一时间报告且不越级上报制度，本学年内，我校没有重特大事故的发生。每年3月、9月开展全面查改；安全工作业务档案齐全规范。

　　6.德育工作：学校坚持以人为本，不断改进学校德育工作，认真落《学校德育工作管理办法》，健全组织机构，落实养成教育；每周一次班会活动，突出心理健康教育、养成文明习惯教育、学习方法教育；不断加强德育课程化和学科德育教育；学校聘请派出所干警李继丑同志为法制副校长，每学年对学生进行一次法制宣传教育活动，同时，利用晨会对学生进行禁毒防艾知识教育，学生不出现任何违法犯罪现象。

　　7.考试工作：加强考试工作研究，实施好诊断性测试及评价、形成性测试及评价、终结性测试及评价；每次测试评价后，认真进行班级、校级质量分析，加强信息反馈并及时召开年级组教研会议，做好查缺补漏工作；每月检测采用集中阅卷、交叉阅卷或流水阅卷，期末检测工作严格按照县教育局的安排部署进行，不出现违纪违法现象。

　　8.财务管理：按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，资金使用透明、公开；按规定会计、出纳分设，按规定进行物品采购，按规定管理使用好财政性票据，按规定及时足额发放学生的费用，不乱收费，按规定时间报账，不随意扣发教师绩效工资。

　　9.远程普实工作

　　（1）现代教育技术装备和实验设备应用

　　积极推进学校信息化建设进程，提高远程教育设备资源的使用率，通过组织开展教学竞赛、教师电教论文、实验教学论文撰写、学生电脑作品制作等手段，提高学校现代教育技术管理水平；积极组织教师参加“中小学教师教育技术能力培训”。 积极开展理化生实验，推动理化生实验操作考核工作，本学年于下期进行初中理科实验考查工作；加强学校计算机教室建设工作，全面开设信息技术课程。

　　（2）现代教育技术装备配置

　　结合“云南省薄弱学校改造项目”，积极推动学校教育技术装备标准化建设工作。

　　10、办学特色：我校的办学特色是不断加强校本教研，全面深化课堂教学改革，初步形成符合学校实际的课堂教学模式。

　　“百年大计，教育为本；教育大计，教师为本；学校大计，质量为本”。我们定会牢固树立“学生为本，质量至上”的服务理念，努力打造“洁净、安静、尊敬、健康、与时俱进、竞争”的校风，夯实“敬业、严谨、钻研、奉献”的教风，营造“尊师、勤学、守纪、爱校”的学风，树立“勤奋求实、尊师守纪”的班风。我们将继续真诚团结，群策群力，为实现创建“农村初中质量名校”目标而奋斗！

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县大寺中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县大寺中学2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县大寺中学2019年度收入合计507.69万元。其中：财政拨款收入507.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县大寺中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县大寺中学2019年度支出合计553.66万元。其中：基本支出528.16万元，占总支出的95.39%；项目支出25.5万元，占总支出的4.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县大寺中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县大寺中学正常运转的日常支出528.16万元。临沧市凤庆县大寺中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.94%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县大寺中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.5万元。临沧市凤庆县大寺中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县大寺中学2019年度一般公共预算财政拨款支出553.66万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县大寺中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出447.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要用于本部门职工工资福利支出、失业保险、工伤保险、生育保险、保运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出45.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于职工养老保险、遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出27.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出33.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县大寺中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县大寺中学2019年机关运行经费支出0万元，不属于行政单位机关，参照行政事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县大寺中学资产总额1025.58万元，其中，流动资产6.17万元，固定资产798.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产220.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县大寺中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3万元,其中：政府采购货物支出3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县大寺中学不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。