临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年度部门决算目录
第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县政府及县教育体育局领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。
（4）按照教职工的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（5）按照上级有关部门的规定，负责对中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（7）组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设
一是强化学习，提高政治站位。一年来，我校领导班子通过校务会、党小组会等形式，深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神以及上级党委全会精神，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实提高政治站位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二是凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。坚持班子定目标、定思路、定任务，成员想措施出办法,充分发扬民主，认真落实教职工的知情权、参与权和监督权，坚决贯彻民主集中制原则。加强思想教育，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。
三是率先垂范，强化廉洁自律。充分发挥“领头雁效应”，班子领导带头遵守中央八项规定，自觉遵守廉洁从政各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。
2.优化教师队伍建设，教师发展成效显著
一年来参加县级中小学语文、数学等学科培训观摩活动的有50人次，参加县级各学科专题研讨会的有16人次。抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与，此项工作受到上级领导的一致好评。注重校本教研，学校组织成立了6个教研组，要求每个组都要有自己的校本教研课题，人人参与校本教研课题的研究。
3.重视校园文化建设，促进学校内涵发展
校园文化包括物质文化和精神文化。在物质文化建设方面，我们根据学校校园的实际，购置了乒乓球桌、体育器材、实验器材等。在精神文化方面，我校开展了硬笔书法、中国梦书画特色创建活动，学生的书写水平有大幅提高。学校还组织了乒乓球、篮球、田径、音乐、毛笔书法、美术等课外活动小组，积极组织学生运动会，这样的活动不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。
4.教育教学效果不断提升
一年来我校全面贯彻党的教育方针，加强对学生的日常教育，注重学生品质的培养，注重对学生的潜移默化，让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作，教务处做好各种教学常规管理，做到抽查、周查与月查相结合。教师注重对学生的培优补差，赢得了教学效果的不断提升。
5.筑牢安全防线打造平安校园
一是全面落实综合维稳管理责任。层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到每一个部门、每一名教职工、每一个家长、每一个学生、每一个岗位、每一个工作环节，做到一级抓一级，层层抓落实。
二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。
三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展扫黑除恶专项斗争行动，开展教育系统矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。
四是全力抓好“三防”建设工作。增加安保投入，加强校园安保建设，配全兼职保安人员，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。
五是抓好学校食堂食品管理。采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平。全面做好学校食堂“六T” 模式实务管理的推进工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年度收入合计846.59万元。其中：财政拨款收入846.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年度支出合计898.79万元。其中：基本支出889.79万元，占总支出的99%；项目支出9万元，占总支出的1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校正常运转的日常支出889.79万元。临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.28%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9万元，属于和尚庄完小厕所建设项目。临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年新纳入部门决算，与上年数据没有对比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出898.14万元,占本年支出合计的99.93%。临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出717.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于职工工资福利支出、失业保险、工伤保险、生育保险、教育教学活动等运转支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出78.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于职工养老保险、记实职业年金、遗属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出45.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出56.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心学校2019年没有“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
2019年末，临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校部门资产总额988.85万元，其中，流动资产38.29万元，固定资产914.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9万元，无形资产26.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物494平方米，账面原值13.14万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值3.81万元。临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
三、政府采购支出情况
2019年度，临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。
滇公网安备 53092102000012号
