临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2019年度部门决算目录

　　第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.抓细、抓实、抓好安全工作，全面打造平安和谐校园。

　　制度保障：年初学校制定了一系列细致实在的“学校安全管理制度”，制定地震、火灾等疏散应急预案，每月进行一次地震、火灾应急疏散演练，实实在在提升了学生逃生技能和正确处理紧急情况的良好素质，和教师签订《永新中心学校安全目标责任书》、《永新中心学校机动车驾驶员安全管理责任书》以及与学生和家长签订了《小学生安全协议书》。

　　机构设立：成立安全工作领导小组，成立课间红领巾执勤组，在各活动区域进行巡查。

　　明确班主任、值周教师、村组长、分管领导各自职责，全体师生齐抓共管。进一步抓实晨检制度、午检制度、夜查制度和周末接送学生制度，做到实查、实做、实记。教学处将各班主任对安全管理制度的落实情况和安全教育笔记，列为每次常规检查的重点内容。

　　丰富形式抓安全教育：利用校会、专题讲座、安全知识竞赛、板报等途径，对学生开展安全及扫黑除恶治乱专项斗争的宣传教育，使学生比较系统地接受到防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防意外伤害、防火、防震等安全教育。

　　2.优化教师结构、以赛促教、加强教研提质量。

　　（1）按照教师年龄结构、学历情况等进行村组教师的配备，进一步强化村教研组和年级教研组建设，科学制定评价机制。

　　（2）通过中心校办公行政会研究决定，于2020年5月19日至20日，在永新完小举行了永新中心学校“云岭红烛.育人先锋”课堂教学竞赛暨习谦中心校帮扶活动，活动有幸邀请到了凤庆县教体局电教室杨继宏主任莅临指导，杨主任及习谦中心校领导全程参与指导，参赛教师及听课教师收获颇多。

　　（3）以村组为单位扎实有效地开展教研活动。一学年各村组听评课节数均不低于20节。特别注重落后与优秀教师的结对帮扶工作，教导处拟定方案，抓好落实，学校领导多次深入各教学组开展教研活动，大大增强了各教学组的教研活力。

　　（4）鼓励教师加强理论学习，撰写教育教学论文。2019年，上级核编本中心学校40人，实际在岗44人，有49篇科研论文获省级表彰，超过十分之一的教职工的科研论文获奖。

　　（5）学校领导亲自兼课上课，深入教研组参与教研，实行年级组挂钩制度。结合学科特点融入养成教育和道德礼仪教育，效果良好。

　　3.丰富校园文化，注重学生个性发展，抓实德育工作。

　　（1）扎实、有效、持续的开展“三操两活动”（早操、课间操、眼保睛操、大课间活动、少先队活动），丰富课余文化生活。丰富多彩的“三操两活动”不仅丰富了校园文化生活，而且锻炼了学生身体，增强了学生体质，体现了我校德、智、体、美、劳等全面发展的教育目标！常言道：“贵在坚持”，愿永新中心学校坚持不懈地开展下去，相信永新中心学校的明天会越来越好！

　　（2）经常组织学生学习新的《中小学生守则》和《中（小）学生日常行为规范》等，促进学生养成良好的学习习惯和行为习惯。充分利用少先队活动、每周升旗仪式这块阵地，通过升国旗、唱国歌、国旗下讲话等形式教育感染学生。

　　（3）在2019年的庆“六·一”活动既是一个学生释放自我、展示才华的盛会，又是一次向家长、向社会各界汇报学校素质教育成果的机会。我校以村组为单位，精心筹备了庆“六·一”专题活动。活动吸收了一批新队员，表彰了一批好学生。同学们还自编自创、自导自演了精彩纷呈的文艺节目。永新完小在5月30日晚上举行了以“回声唱响，感恩颂党”为主题的歌咏比赛，各教学组、班用各种表现形式，表达了学生心中快乐与幸福，同时也展现了我校少年儿童的良好风采。

　　（4）开齐课程，上足课时，切实重视体、卫、艺工作。丰富课外活动形式，结合环保、禁毒防艾、科技创新、红领巾相约中国梦等专题，挖掘学生的书画水平和动手能力。

　　（5）一如既往地抓好师德师风建设工作。学年初通过和每个教师签订《永新中心学校师德师风建设暨“做人民满意的教师”责任书》、加强学习师德师风规范性文件等形式，由学校领导带头示范，生活作风方面杜绝黄、赌、毒、酒、贪等，工作作风方面克服庸、懒、散、慢、飘等。

　　4.加强学校管理，全面提高教育教学质量。

　　（1）加强学校内部管理，建立一个积极、向上的教师队伍。学校管理的最终目的是培养学生成为合格的人才，也就是为了全面发展学生，全面培养学生，使他们在各方面都得到健康的发展。这些目标的实现就要靠教师来完成，所以加强教师队伍的管理，对我们教育学生、培养学生是至关重要的。

　　（2）加强教学常规管理，提高课堂教学质量。根据中心校《教学常规考核方案》要求，由教导处牵头组成考核领导组对全校36个教学班（包括幼儿园）班主任及科任老师进行教学常规考核。采用定期和不定期两种形式作全面检查，全学年共检查7次。对学生作业的种类设置、作业批改的数量与质量、单元检测的批阅情况、备课情况、班级管理过程中的安全教育情况、班容班貌等进行量化考核。在检查过程中发现的问题与不足，考核组都会当面跟被考核人指出，每次常规督查全面结束后，领导组都会及时进行反馈，让检查促提高。注重动态管理，抓实、抓细各教学环节。

　　5.加强后勤管理，全力保障学校各项工作正常、健康运转。

　　（1）认真实施好营养改善计划，提升学校食堂管理水平。根据国家营养改善计划相关文件精神，认真抓好营养早餐、午餐及阳光校餐工作，本着安全、卫生、营养、足额的原则，用良心来落实此项惠民政策。设立食堂管理领导小组，进一步完善相关制度，规范操作，严格管理。按月审账、报账，组织食堂从业人员培训。规范食堂食品加工操作流程，健全学校食品安全监管体系，建立长效机制，全面提升学校食堂食品安全保障水平。注重食堂防鼠灭蝇工作，坚持餐具清洗消毒工作，搞好餐厅保洁工作。食堂从业人员持证上岗、食品留样符合要求。

　　（2）精打细算、合理安排，进一步规范财务工作。坚持科学理财、勤俭节约,服务教学、服务师生的原则,依法依规主动履职。财务处每月及时按规定足额发放绩效和乡镇岗位补贴，根据贫困家庭寄宿生生活补助办法，公开、公平确定补助对象，并及时足额以网银转账的方式打入每位补助对象的账户。理顺收支两条线，在年初“公用经费支出预算框架”的指导下，严格控制各项支出指标。压缩接待支出、会议支出、日常办公支出的同时增强师生节约意识，积少成多用以改善办学条件。在校舍维修和绿化美化方面，着眼学校长远发展，合理规划，避免反复投资或产生“鸡肋工程”。我中心校学生人数少，办公经费少，经费的使用就更应该合理地安排，坚持精打细算，注重少花钱，多办事，办好事，用好每一分钱。上学年，在学校收入极低，资金十分短缺的困难情况下，通过向上级有关部门争取等方式，仍投入部分资金，用于购置学校设备，排危和维修等，改善了办学条件和学校环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2019年度收入合计812.2万元。其中：财政拨款收入812.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校新纳入2019年部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2019年度支出合计846.56万元。其中：基本支出846.56万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校新纳入2019年部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校正常运转的日常支出846.56万元。临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校新纳入2019年部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.7%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出845.12万元,占本年支出合计的99.83%。临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校新纳入2019年部门决算，与上年没有对比。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出661.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.33%。主要用于职工工资福利支出573.27万元。对个人和家庭补助41.88万元，保运转支出46.82万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出86.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于养老保险支出73.88万元，职业年金支出12.19万元，遗属人员生活补助支出0.75万元。

　　9.卫生健康（类）支出41.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于事业单位基本医疗保险39.53万元；职工大病保险1.7万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出55.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工住房公积金55.1万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心学校2019年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2019年机关运行经费支出0。临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校不属于行政机关和参公事业单位。没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　2019年末，临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校部门资产总额1336.42万元，其中，流动资产56.26万元，固定资产788.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产491.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校新纳入2019年部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校不编报项目，没有绩效评价。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。