临沧市凤庆县鲁史中学2019年度部门决算目录

　　第一部分 临沧市凤庆县鲁史中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县鲁史中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.党建工作

　　（1）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想

　　凤庆县鲁史镇鲁史中学党支部（简称“鲁史中学党支部”）在凤庆县教工委和鲁史镇教育总支的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党章为根本遵循，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续按照“统筹谋划、分类实施，无的要有、有的要强”的思路，以提升组织力为重点，突出政治功能，严密党的组织体系和组织制度，严肃党内政治生活，严格党员教育管理，严明党建工作责任，在标准化建设、精准化管理、系统化推进、制度化巩固上下功夫，切实巩固各领域基层党建成果，着力补短板、扬优势，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶，不断提高党的建设质量。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　（2）开展党风廉政建设工作

　　我校党员严格遵守党员干部廉洁自律的各项规定，全面贯彻国家教育方针，遵守国家法律法规，依法执教。严格财务管理，成立经费管理和审核小组，对每一笔资金开支的真实性、合法性、规范性进行审核。学校实际工程项目1万元以上的实行公开招标投标，杜绝个人决定的做法，教辅资料通过正规渠道征订，不接受任何组织（个人）的礼品、礼金和宴请。

　　狠抓党风廉政建设。对广大教职工进行廉洁从教教育，学习上级下发的典型案例，与广大教职工签订《师德师风承诺书》，通过教育，学校广大教师都能廉洁自律，规范从教行为。

　　2.教育扶贫工作

　　我校按照“扶贫先扶智、彻底斩断贫困链条”的总体思路，优化整合扶贫开发和教育资源，以提高农村贫困家庭子女受教育程度为重点，精心组织、狠抓落实，确保完成教育精准扶贫的各项任务。

　　（1）精准对象

　　严格对照扶贫大数据平台信息，和学籍网对接，实现做到识别准、底数清，情况明。

　　（2）精准控辍

　　为实现“一个也不能少”的目标，我校加强控辍保学工作。加强教育教学规范管理，尽量减少学生厌学情绪，让学生进得来，留得住，学得好；出现流失，及时组织教师进行劝返工作；出现学生抵触情绪加大，对科学文化课程学习信心不足地，采用初级职业教育班形式进行教育；出现身体疾病无法随班就读等原因，采用送教上门等形式进行教育。

　　（3）精准资助

　　落实教育扶贫政策，以挖掘社会力量，通过各种渠道，联络社会爱心力量，对建档立卡学生进行资助，扩大教育扶贫。

　　（4）精准宣传

　　主要宣传措施有：一是在每班教室粘贴宣传材料；二是发放宣传资料1次；三是发放致毕业生一封信1次。

　　3.安全工作

　　学校高度重视安全工作，把保安全当作学校第一要务来抓。在安全工作中，主要做了以下工作：

　　（1）成立学校安全工作领导组，完成保障机构。学校成立以校长为组长、行政成员、年级长为成员的安全领导组，组织开展安全工作，负责安全宣传、培训、调查、整改工作。

　　（2）完善各类制度和预案。本年度主要完善了《食品安全事故预案》、《地震事故预案》、《交通事故预案》、《学生擅自离校预案》、《学生打架斗殴预案》、《女生安全教育预案》，做到严密思考，力争使安全工作事故发生时，有案可依，各项工作有章可循。

　　（3）加强宣传教育工作。学校安全宣传教育中，“常规教育与特殊教育”相结合。重视校园为主阵地的宣传教育，充分利用校会、晨会、安全知识宣传栏、班会、黑板报等多种形式对学生安全事项进行宣传，同时也注重利用“法制教育、家长会、致家长一封信”等形式加强宣传，并对师生进行安全知识考试，强化宣传落实。

　　（4）注重过程管理。加强安全工作培训，充分利用教师会、班主任会议，对安全教育工作者进行安全工作培训；明确责任，层层签订安全责任书；加强安全隐患排查力度，定期不定期进行安全检查，对安全中存在的隐患进行分析定情并及时整改；加强学生安全演练，增强学生自我防护和保护能力、自救意识；加强校安安全巡逻，值日领导，值周教师加强日常巡逻，及时发现校园安全隐患、学生异常动向，及时跟踪，及时制止学生不良行为。

　　4.教师队伍建设

　　学校始终把师训教研工作作为提高队伍工作能力、效率的主渠道，坚持不懈地抓。

　　（1）加强管理队伍建设，提高管理队伍水平。加强班子思想政治建设，将领导班子服务意识、奉公意识作为重点，强化教育，建设一支以学校发展为主要工作目标、服务师生为手段的班子队伍；强化岗位意识，积极进行岗位能力学习和培训，建设一支熟悉岗位工作业务，有较高履职能力的管理队伍。

　　（2）强化教师队伍建设。以师训工作和教研工作为载体，加强教师师德师风建设和专业技能建设。在师德师风建设方面，一方面是做到逢会必讲，警钟长鸣，签订《师德师风承诺书》，《网络信息安全承诺书》，《安全责任书》；另一方面是加强跟踪教育，对极个别教师进行约谈，纠正不良倾向。在业务技能建设方面，一是以“熟悉教材，擅长考试，精通教学”为目标，加强校本教研，研究教材、课标、教法；二是加强教师结对与帮扶，互帮互助、互相学习、互相取长补短；三是积极参加上级组织的各级各类培训；四是做期末试卷和中高考卷练习；五是以规范书写，规范板书，规范教学用语为核心，提高教学基本功。

　　（3）教研工作突出课堂核心，突出常规实效。学校教研组负责组织常规工作，各组根据工作安排，每周开展一次工作。以主备课、听评课为主要方式，提高教研的效率。

　　5.教学质量管理工作

　　坚定不移地把教学质量管理工作当作中心工作，树立“质量是生命线”的意识，以朝不待夕的急迫感抓质量，加强质量管理的主要措施有：

　　（1）严格贯彻凤庆县教育体育局制定的《凤庆县中小学教学工作规程》

　　（2）抓教学计划。计划是行动的路线图，所以在开学之初，每个教师都要制定学期教学计划，制定课程教学进度。

　　（3）教学常规主要把握“三关”

　　备课关。备课以个人初备——集体讨论——个人调整完善为线索，进行集体备课。要求做到深思熟虑，紧扣教材、学生、学法，客观把握教学难度，教材拓展和外延范围，联系学生的生活、感情、兴趣、爱好，培养学生的学习兴趣。注重训练的准备，备课中体现课堂训练和课外训练的内容。

　　上课关。在上课方面要求做到切入精炼，导入有效，重点突出，讲授精准，探究有效，讲练结合。学生积极参与，学习有效。课堂上老师重在引导，杜绝暴力管制，挖苦讽刺学生。

　　巩固训练关。训练巩固主要方式有作业巩固、单元检测、阶段性检测等方式。巩固训练题目要求精心选择，有针对性和时效性，做到练习与教学内容密切联系、难易适中，利于巩固所学知识，利于启发学生的心智，拓展学生思维。

　　（4）改造薄弱学科和年级

　　及时调整教学管理措施。根据年级、学科、阶段性任务变化情况，及时调整教学管理措施。

　　（5）对教学质量进行督促

　　认真分每次阶段检测成绩，对成绩下滑的师生进行提醒，对成绩优异的师生进行通报表扬。

　　6.德育工作

　　（1）常规工作

　　切实放低重心，以日常行为规范为切入点，重抓学生养成习惯、卫生习惯、仪容仪表习惯。对学生的语言文明、行为文明等做具体规范要求，并纳入班级考核。重视纪律教育和跟踪，始终把学生纪律教育作为一项重要工作来抓，尽量降低学生违纪率，加大对违纪学生的说服教育力度，完善学生纪律考核制度，适当进行违纪行为处罚。

　　（2）环境育人

　　加强学习校园文化建设。加强班级文化建设，营造良好的育人氛围；力所能及强化校园绿化美化工作。

　　（3）活动育人

　　本期，学校开展一些实践活动，增强德育的形象性和趣味性。举行了“五.四”系列活动。让学生在活动中感悟，在感悟中成长。

　　7.后勤服务工作

　　规范财务管理，财务收入、开支两条线清楚，不违规违纪开支，不向初中学生收取任何费用，高中学生按发改文件适当收取学费和住宿费。及时发放学生生活补助。

　　在力所能及范围内进行校舍维修和设备添置，改善办学条件。加强食堂管理，让学生吃的安全、吃得实惠。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县鲁史中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县鲁史中学2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史中学2019年度收入合计1335.31万元。其中：财政拨款收入1310.03万元，占总收入的98.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入25.28万元，占总收入的1.89%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县鲁史中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史中学2019年度支出合计1374.62万元。其中：基本支出1374.62万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县鲁史中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中学正常运转的日常支出1374.62万元。临沧市凤庆县鲁史中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。我校2019年没有项目支出。临沧市凤庆县鲁史中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1349.35万元,占本年支出合计的98.16%，其他资金支出25.28万元，占本年支出合计的1.94%。临沧市凤庆县鲁史中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1064.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%。主要用于本部门职工工资福利支出914.8万元、保运转支出66.76万元、对个人和家庭补助支出（助学金）84.2万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出127.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于职工养老保险、职业年金、遗属人员生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出71.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出86.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心学校2019年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县鲁史中学不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　2019年末，临沧市凤庆县鲁史中学资产总额1410.25万元，其中，流动资产78.94万元，固定资产净值1148.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值173.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县鲁史中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　临沧市凤庆县鲁史中学2019年度部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县鲁史中学不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。