临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理；

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　第一、全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为；认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理细则》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时,所有教师用普通话进行教学；贯彻落实《凤庆县教育体育局关于开展“六大校园”建设的实施方案》（文明、质量、智慧、平安、绿色、洁净）。

　　第二、完成年内规划的鲁家山和金马幼儿园办园行为督导评估工作； 巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准达到省定标准，扎实推进义务教育优质均衡发展工作；实现责任督学挂牌全覆盖，为挂牌督学提供必要办公条件和相关数据资料；完成2019年县级人民政府教育工作督导评估相关工作。

　　第三、执行学校校务公开制度，做到重大事项适时公开；按要求召开传达县教育工作会议精神的专题会；召开全校教职工（代表）大会和校务委员会，解决人事、财务、疫情防控等重大问题。

　　第四、工作有计划，有总结，计划内容具体，总结有典型，按时报送有关材料；健全学生学籍管理制度和档案；完成档案室规范化建设工作，各种资料档案管理工作制度化、规范化、科学化。

　　第五、全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》，建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人，全面贯彻落实《凤庆县深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》，进一步提高教师队伍素质。至今未发生教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题。

　　第六、严格按照人社局相关文件抓好教师评聘考核管理工作，执行教师工资待遇，激励教师工作积极性。

　　第七、以新教材、新课标、新教法为核心，通过跟岗培训，课堂教学竞赛及教学观摩活动，全面开启新教师及薄弱教师影子学习模式，借助一师一优课活动，备考活动，村组例会开展不同形式的学习培训，结合每个教师一节课改汇报课，实现学用结合；通过师生统考、师徒帮带提升教师的专业素养。

　　第八、通过“教学能手”评比建立教师人才库；本年教师科研论文投稿云南省课程教材教学研究杂志社，共有30篇获奖。

　　第九、落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，开展各类主题教育，积极参加“彩云杯”、“科技创新大赛”等竞赛活动；抓好校园文化、校园绿化美化建设，积极创建文明校园、绿色校园、洁净校园，做到教育方针、社会主义核心价值观规范上墙。

　　第十、认真贯彻落实《小学德育工作指南》、《凤庆县学校德育工作管理办法》，突出德育工作的主动性、针对性和实效性,培育和践行社会主义核心价值观。

　　第十一、认真落实学校体育、卫生工作条例，建立健全学校传染病防控“一案八制度”，抓实学生晨午晚检制度，做好学校疾病防控工作。开齐开足体育、健康教育课程，确保学生每天锻炼1小时，上好各年级体育课，各完小如期举办冬季运动会。

　　第十二、认真落实学生体质健康测试上报工作，学生体质健康合格率在95%以上；认真落实禁毒防艾宣传教育工作，五、六年级学生在青少年毒品预防数字化平台上注册率达100%，每个学生完成每学年2课时的学习任务，积极参与禁毒知识、反恐、安全等网络竞赛活动。

　　第十三、认真落实《凤庆县22项教学质量制度》和《凤庆县中小学教学规程》，持续开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理；抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理，每学期组织其中期末两次诊断性检测并有检测记录和分析报告；每期有常规检查记录及整改措施，有教师教学常规考核成绩册。

　　第十三、 认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程教学理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究，我校结合实际申报开展“三三练”课堂教学模式研究已结题，进一步提高课堂教学的有效性，进一步提炼“以学习者为中心”的参与式教学模式的精华，同时认真研究相关“减负提质”文件精神，制定《精细化管理方案》、《教学质量提升行动计划》和《六年级备考方案》，进一步落实“减负提质”工作。每个教师都征订一份教育教学刊物。

　　第十四、以“六一”活动为契机，各完小组织学生书画比赛和师生系列读书活动，并依据教育局安排组织一次以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动；

　　第十四、我校入学率达100%，完学率达98%以上；学前教育一年毛入园率达90%以上，三年毛入园率达89%以上。

　　第十五、我校的校园设施及教育教学用房配置合理，秩序良好。

　　第十六、我校的后勤管理工作制度齐全，学校食堂推行“6T”实务管理，能有效运转。

　　第十七、认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作。

　　第十八、积极完成教育局安排各类培训任务，并结合实际开展勤工俭学活动。

　　第十九、积极配合党委政府和教育办公室完成沙坝河综合楼建设及验收工作;完成金马完小围墙建设项目工程。

　　第二十、统筹安排，及时修缮破损的设施，加强学校封闭管理建设，不断完善校舍管理维护制度。

　　第二十一、学校成立了以校长为总组长，村组长为分组长，各班主任和科任教师为组员的安全工作领导组，安全管理制度和突发事件应急预案健全；落实校长一岗双责安全管理制度，明确各村组长为兼职的安全保卫责任人，层层签订各类安全责任书；加大投入，“人防、物防、技防”建设达到标准，定期不定期对校园安全隐患进行排查整改；加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作；持续推行“六T”实务管理，落实值班领导巡查、陪餐制度，安全工作业务档案齐全规范；按照教育部发布的幼儿园、中小学校新冠肺炎防控指南和云南省学校防控技术方案，县镇主管部门的部署，切实抓好学校疫情防控工作。

　　第二十二、加强考试工作研究，与江北7个中心校进行合作，实施月考制度；每次测试后，认真进行质量分析，建立《质量检测反馈档案》，并及时开展查缺补漏工作；高度重视考纪考风，从未出现违纪违法事件。

　　第二十三、按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），不超范围使用资金；资金使用透明、公开，学校财务收支在校务公开专栏对师生进行公示，按规定会计、出纳分设，出纳要日清月结登记账簿，及时将原始凭证移交会计，会计按月进行会计核算；及时上缴各类款项，准确按时统计报送各项材料，按规定进行物品采购，成立学校经费管理和审核领导组并正常开展工作，建立健全学校财务内部控制管理制度，收费严格按照发改部门核定项目标准收取，不乱收费；按要求开展教育事业统计工作，统计数据真实有效并有台账支撑，按要求派人参加教育事业统计在线培训；账务审核中需整改事项及时有效整改，严格按照《政府会计制度》进行会计核算。

　　第二十四、根据凤庆县教育局关于印发《凤庆县中小学校功能室管理及规范实验教学工作的意见》严格按各项指标对实验室、音体美学科功能室、多媒体电子白板教室、计算机网络教室、图书室管理应用情况进行考核；配合实施全面改薄教育技术装备采购项目；配合实施好云南省义务教育阶段学校宽带网络项目。

　　第二十五、抓实网络信息安全，积极开展中小学理科科学实验；按《凤庆县学校教育技术装备假期管理办法》要求，做好设备管理与材料、信息上报；按时完成“云南省教育技术装备管理信息系统”、“全国教育信息化工作进展信息系统”数据填报与数据更新；完成各项工作材料上报，组织好各级各类培训、竞赛工作。

　　第二十六、严格执行《凤庆县教育系统工作人员请假制度及相关待遇处理办法》，假勤管理规范，档案齐全。

　　第二十七、根据扶贫部门提供的贫困人口信息，以及遍访遍查结果，不断完善辖区《文化户口册》及《0-24周岁册》，从而做实了辖区内的建档立卡学龄人口和在校生信息，信息做到准确无误，实施动态管理，确保对象精准；鲁家山中心学校服务3个行政村，无义务教育未入学、辍学学生，贫困学生入学率及巩固率为100%；实现建档立卡贫困学生全部全程资助，不错不漏，按照教育扶贫政策措施、精准对象、精准资助、控辍保学、教育扶贫宣传分类规范建立教育扶贫档案，落实各项教育扶贫工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年度收入合计552.86万元。其中：财政拨款收入552.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年度支出合计576.73万元。其中：基本支出576.73万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校正常运转的日常支出576.73万元。临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.5%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出576.73万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出454.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。主要用于学校职工工资福利支出、保障学校教育教学等工作运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出57.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于职工养老保险、职业年金、遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出30.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出34.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校资产总额787.15万元，其中，流动资产64.19万元，固定资产净值719.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值3.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2、本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3、本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。